監(jiān)督索引號(hào)53092400110100000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。
(2)、聽取和和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。
(3)、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。
(4)、檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見。
(5)、組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。
(6)、聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表組織開展活動(dòng)。
(7)、受理人民群眾對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和工作人員的申訴和意見。
(8)、根據(jù)鄉(xiāng)長(zhǎng)的提名，決定副鄉(xiāng)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。
(9)、受理鄉(xiāng)人大主席團(tuán)成員、鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)的履職，決定接受辭職的，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從副鄉(xiāng)長(zhǎng)中決定代表人選。
(10)、受理本級(jí)人民代表大會(huì)代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。
(11)、根據(jù)本級(jí)的代表資格審查委員會(huì)的報(bào)告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告。
(12)、決定召開本級(jí)人民代表大會(huì)的時(shí)間和列席會(huì)議的人員名單。
(13)、辦理本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)交待的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)屬于一般公共預(yù)算財(cái)政全額撥款單位，單位設(shè)有6委1室，即：民族法制工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)及辦公室。有車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，辦公樓總建筑面積2102平方米。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，在中共鎮(zhèn)康縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大常委會(huì)將高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委有關(guān)全會(huì)精神，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，堅(jiān)持知行合一、學(xué)以致用，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、注重實(shí)效，積極創(chuàng)新工作方式，大力提升工作效果，不斷提升依法監(jiān)督的能力和水平，更好地運(yùn)用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)人民代表大會(huì)制度與時(shí)俱進(jìn)，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展的目標(biāo)奮勇前進(jìn)，努力開創(chuàng)全縣人大工作新局面。
一、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握正確政治方向
二、依法行使人大職權(quán)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展
三、加強(qiáng)民主法治建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)公平正義
四、強(qiáng)化履職保障，發(fā)揮代表主體作用
五、服務(wù)中心，圓滿完成縣委安排的各項(xiàng)工作
六、加強(qiáng)自身建設(shè) ，全面提升執(zhí)政能力
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2018年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。另有政府購(gòu)買公共服務(wù)人員4名，享受遺屬補(bǔ)助農(nóng)村戶口人員1名。
離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休 24人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2019年部門財(cái)務(wù)總收入867.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款782.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.77萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 792.97萬元，其中:本年收入782.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.15萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款782.82萬元（本級(jí)財(cái)力782.82萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出782.82萬元。財(cái)政撥款安排支出782.82萬元，其中，基本支出692.02萬元，項(xiàng)目支出90.80萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出680.61萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);社會(huì)保障和就業(yè)支出70.34萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;衛(wèi)生健康支出31.87萬元主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出692.02萬元，其中：工資福利支出632.58萬元，商品和服務(wù)支出57.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.96萬元。項(xiàng)目支出90.80萬元，其中：商品和服務(wù)支出,90.80萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目，本部門無此項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年，除公安局、交警大隊(duì)、森林公安局、司法局、政法委、紀(jì)委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機(jī)關(guān)，其他學(xué)校機(jī)構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機(jī)關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計(jì)局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，在編實(shí)有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)，單位：694.8元/人/月；個(gè)人：138.9元/人/月。
7.失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+技術(shù)等級(jí)工資+保留機(jī)構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護(hù)提高10%部分+工作性津貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+護(hù)齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，單位：274元/人/年；個(gè)人：182人/年。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23.80萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)10.00萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。
（二）2019年鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)基本支出預(yù)算692.02萬元，其中：工資福利支出632.58萬元，商品和服務(wù)支出57.48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.96萬元。比上年同期增加31.79萬元，增長(zhǎng)4.81%。增長(zhǎng)的主要原因是：今年將在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)納入年初預(yù)算而上年未納入。
（三）2019年鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)項(xiàng)目支出預(yù)算90.80萬元，其中：商品和服務(wù)支出,90.80萬元。比上年同期增加90.80萬元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是：今年將保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目支出預(yù)算，而上年將保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入基本支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
今年按在職人員人均5000元，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每輛10000元計(jì)算，預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)215000元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2018年資產(chǎn)總計(jì)8841096.37元，期中：流動(dòng)資產(chǎn)1693216.41元，固定資產(chǎn)7147879.96元，比上年同期5077686.65元增加3763409.72元，增長(zhǎng)74.12﹪。流動(dòng)資產(chǎn)比上年同期2201541.28元減少508324.87元，下降30.02﹪，減少原因主要是全縣加大脫貧攻堅(jiān)工作力度，地方財(cái)力不足，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金額度較大。固定資產(chǎn)比上年同期2876145.37元增加4271734.59元，增長(zhǎng)148.52﹪。增加主要原因：一是補(bǔ)記資產(chǎn)管理系統(tǒng)以上而財(cái)務(wù)賬未記辦公樓價(jià)值5280155.96元；二是減少車輛劃轉(zhuǎn)平臺(tái)1輛，價(jià)值380000元；三是報(bào)廢部分其他固定資產(chǎn)。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金90.80萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金90.80萬元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年部門預(yù)算公開情況表20190222053700338.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400110100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)