監(jiān)督索引號(hào)53092400110100000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，為正處級(jí)，其主要職責(zé)：
一是在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
二是領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
三是召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
四是討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
五是根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對(duì)鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
六是監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見；
七是負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
八是撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
九是撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
十是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；
十一是確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
十二是在鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
十三是接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表辭職；
十四是決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；
十五是指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；
十六是完成縣委和上級(jí)人大常委會(huì)交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)設(shè)專門委員會(huì)5個(gè),即：縣人民代表大會(huì)監(jiān)察和司法委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)民族與外事華僑委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會(huì)。設(shè)常委會(huì)工作委員會(huì)和辦事機(jī)構(gòu)3個(gè)，即：縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，也是十七屆人大及其常委會(huì)任期最后一年，做好今年的工作意義重大。縣人大常委會(huì)要高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委十四屆七次全會(huì)和縣十七屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，緊扣鎮(zhèn)康“十四五”開好局、起好步，依法行使職權(quán)，全力推動(dòng)新時(shí)代人大工作創(chuàng)新發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
初步計(jì)劃，全年召開1次人民代表大會(huì)會(huì)議、7次常委會(huì)會(huì)議，組織開展16次調(diào)研、2次執(zhí)法檢查、1次專題詢問、1次工作評(píng)議、1次履職評(píng)議、1次代表集中視察，聽取和審議“一府一委兩院”有關(guān)專項(xiàng)工作報(bào)告，重點(diǎn)開展四方面19項(xiàng)工作。
一、堅(jiān)持黨對(duì)人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，旗幟鮮明講政治
（一）切實(shí)加強(qiáng)政治建設(shè)。
（二）認(rèn)真落實(shí)縣委決策部署。
二、緊扣鎮(zhèn)康“十四五”開好局起好步，依法有效開展監(jiān)
（三）周密組織召開縣十七屆人大五次會(huì)議。
（四）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)督。
（五）加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督。
（六）加強(qiáng)民生事業(yè)監(jiān)督。
（七）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督。
（八）加強(qiáng)法律實(shí)施監(jiān)督。
（九）加強(qiáng)執(zhí)法檢查。
（十）加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查。
（十一）依法組織人事任免。
三、緊扣高質(zhì)量履職推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮代表主體作用
（十二） 加強(qiáng)代表建議交辦督辦。
（十三）充分發(fā)揮活動(dòng)陣地作用。
（十四）拓展示范創(chuàng)建成果。
（十五）落實(shí)為民服務(wù)制度。
四、緊扣新時(shí)代人大工作新要求，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)
（十六）加強(qiáng)自身建設(shè)。
（十七）提升履職能力。
（十八）完成縣委和上級(jí)人大及其常委會(huì)交辦的任務(wù)。
（十九）謀劃好縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 33人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入721.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款721.48萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年758.96萬元對(duì)比減少37.48萬元，下降4.94%，主要原因是：財(cái)政供養(yǎng)人員減少(調(diào)出1人，退休1人),減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入721.48萬元，其中:本年收入721.48萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款721.48萬元（本級(jí)財(cái)力721.48萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年758.96萬元對(duì)比減少37.48萬元，下降4.94%，變動(dòng)主要原因是在職財(cái)政供養(yǎng)人員減少(調(diào)出1人，退休1人)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出721.48萬元,與上年758.96萬元對(duì)比減少37.48萬元，下降4.94%。財(cái)政撥款安排支出721.48萬元，與上年對(duì)比減少37.48萬元，下降4.94%。其中：基本支出615.68萬元，與上年653.16萬元對(duì)比減少37.48萬元，下降5.74%，主要原因是在職財(cái)政供養(yǎng)人員減少(調(diào)出1人，退休1人)，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出105.80萬元，與上年對(duì)比無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出630.92萬元，與上年669.63萬元對(duì)比減少38.71萬元，下降5.78%。人大事務(wù)支出630.92萬元，與上年對(duì)比減少38.71萬元，下降5.78%。主要用于在職人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中：行政運(yùn)行524.58萬元，一般行政管理事務(wù)15.54萬元，人大會(huì)議55萬元，人大代表履職能力提升35.80萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出53.47萬元，與上年58.55萬元對(duì)比減少5.08萬元，下降8.68%，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出53.47萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.47萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;衛(wèi)生健康支出37.09萬元，與上年30.78萬元對(duì)比增加6.31萬元，增長(zhǎng)20.50%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療37.09萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：行政單位醫(yī)療37.09萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出561.46萬元，與上年595.69萬元對(duì)比減少34.23萬元，下降5.75%。其中：基本工資153.20萬元，津貼補(bǔ)貼209.82萬元，獎(jiǎng)金93.17萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.47萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.09萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.75萬元，其他工資福利支出12.96萬元。（基本支出561.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。商品和服務(wù)支出157.43萬元,與上年160.22萬元對(duì)比減少2.79萬元，下降1.74%。其中：辦公費(fèi)56.75萬元，郵電費(fèi)3.84萬元，差旅費(fèi)5.20萬元，會(huì)議費(fèi)55.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，其他交通費(fèi)用33.12萬元。（基本支出51.63萬元，項(xiàng)目支出105.80萬元）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.59萬元，,與上年3.05萬元對(duì)比減少0.46萬元，下降15.08%。其中：生活補(bǔ)助1.03萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.56萬元。（基本支出2.59萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)支出安排。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)支出安排。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)支出安排。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2021年編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額5.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.75萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.95萬元，與上年對(duì)比減少0.85萬元，下降3.57%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.70萬元，與上年對(duì)比減少0.3萬元，下降0.3%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待1000人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為13.25萬元，與上年對(duì)比減少0.55萬元，下降3.98%。。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.25萬元，與上年對(duì)比減少0.55萬元，下降3.98%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金105.80萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.51萬元，與上年對(duì)比減少1.99萬元，下降9.71%，主要原因:一是在職人員減少使得人員經(jīng)費(fèi)減少;二是今年人員經(jīng)費(fèi)核算標(biāo)準(zhǔn)由原來的5000元/人/年降低到4700元/人/年減少部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2021年3月22日
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年部門預(yù)算表.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53092400110100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)