監(jiān)督索引號53092400110100000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會是鎮(zhèn)康縣人民代表大會的常設(shè)機構(gòu)，為正處級，其主要職責：
一是在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
二是領(lǐng)導或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表的選舉；
三是召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會會議；
四是討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
五是根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
六是監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見；
七是負責規(guī)范性文件的備案審查；
八是撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團的不適當?shù)臎Q議；
九是撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當?shù)臎Q定和命令；
十是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機關(guān)工作人員，決定撤銷國家機關(guān)工作人員職務(wù)；
十一是確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
十二是在鎮(zhèn)康縣人民代表大會閉會期間，補選臨滄市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
十三是接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表辭職；
十四是決定授予地方的榮譽稱號；
十五是指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團工作；
十六是完成縣委和上級人大常委會交辦的工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會設(shè)專門委員會5個,即：縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、縣人民代表大會社會建設(shè)與教育科學文化衛(wèi)生委員會、縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會、縣人民代表大會民族與外事華僑委員會、縣人民代表大會財政經(jīng)濟與預(yù)算委員會。設(shè)常委會工作委員會和辦事機構(gòu)3個，即：縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室、縣人民代表大會常務(wù)委員會法制工作委員會、縣人民代表大會常務(wù)委員會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。
（三）重點工作概述
2022年，縣人大常委會將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在縣委領(lǐng)導下，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，緊緊圍繞縣第十五次黨代會確定的各項決策部署和“十四五”規(guī)劃各項目標任務(wù)，謀劃和推動工作，不斷提高新時代人大工作質(zhì)量和水平。
1.堅持黨的全面領(lǐng)導，準確把握新時代人大工作新形勢新任務(wù)
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)攬和指導人大工作，深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想和中央人大工作會議精神，堅持黨的全面領(lǐng)導、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。認真貫徹落實中央和省、市、縣各項決策部署，緊扣縣第十五次黨代會確定各項目標任務(wù)，在“三個示范區(qū)”建設(shè)、打造“邊地新城、開放鎮(zhèn)康”、推進“工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化”、奮力建設(shè)“便捷、富裕、開放、宜居、美麗、幸福、平安、綠色”的新鎮(zhèn)康上，發(fā)揮人民代表大會制度的功效，做到縣委的工作重心在哪里，人大工作就跟進到哪里，力量就匯聚到哪里，作用就發(fā)揮到哪里，善于使縣委主張通過法定程序成為全縣人民的共同意志和自覺行動，依法有力有序推動全縣重大決策部署的有效落實。認真貫徹執(zhí)行請示報告制度，堅持每季度向縣委常委會報告工作，凡是重大問題、重要事項、重點工作，及時向縣委請示報告。
2.用好憲法賦予的監(jiān)督權(quán)，實行正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督
圍繞縣第十五次黨代會確定的各項目標任務(wù)和“十四五”規(guī)劃發(fā)展重點，聚焦全縣人民所思所盼所愿，主動融入縣委中心工作，服務(wù)全縣發(fā)展大局，推動解決制約鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會發(fā)展的突出矛盾和問題，統(tǒng)籌運用法定監(jiān)督方式，加強對法律法規(guī)實施情況的監(jiān)督，緊扣法律規(guī)定、突出法律責任開展執(zhí)法檢查和備案審查。不斷豐富和探索監(jiān)督形式，用好聽取審議工作報告、開展詢問、專題調(diào)研等，積極回應(yīng)社會關(guān)切。加強對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的審查，進一步規(guī)范審查程序，明確審查重點，增強工作實效。強化人大預(yù)算決算審查監(jiān)督和國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督職能，完善人大預(yù)算審查批準制度。保證憲法全面貫徹實施，履行監(jiān)督憲法實施的責任，加強憲法監(jiān)督，維護憲法權(quán)威和尊嚴，大力弘揚憲法精神。加強對司法工作的監(jiān)督，支持和保障司法體制綜合配套改革。加強對全民普法工作的監(jiān)督和專項檢查，推進全面守法。堅持問題導向，加強在污染防治、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、執(zhí)法司法領(lǐng)域的監(jiān)督，助力解決事關(guān)全局、事關(guān)長遠、事關(guān)人民福祉的緊要問題。
3.充分發(fā)揮代表作用，做到民有所呼、我有所應(yīng)
持續(xù)開展以“五個一”為主要內(nèi)容的“人大代表在群眾身邊”活動，更好發(fā)揮各級人大代表作用，把各方面智慧和力量凝聚到貫徹落實縣第十五次黨代會部署要求和推動“十四五”發(fā)展工作中來。支持和保障代表依法履職，豐富代表聯(lián)系群眾的內(nèi)容和形式，深入推進代表之家、代表聯(lián)絡(luò)站等智慧平臺建設(shè)，使之成為人大代表密切聯(lián)系人民群眾的“民意窗”、“連心橋”，成為人民有序政治參與的重要載體。邀請代表列席人大常委會會議，參加計劃預(yù)算的審查批準和對重大事項的審議決定，依法參加選舉、表決重要人事任免事項，提出議案建設(shè)。組織代表參加常委會組織的調(diào)研視察，參與專門委員會相關(guān)工作。規(guī)范代表活動陣地運行管理，拓寬代表聯(lián)系群眾的渠道。加強代表學習培訓，組織代表開展視察、調(diào)研，保障代表知情知政。堅持重點督辦、跟蹤督辦、聽取報告、組織視察等方式，推進代表建議提出高質(zhì)量、辦理高質(zhì)量。
4.踐行全過程人民民主，讓全過程人民民主貫穿人大工作全過程各方面
不斷發(fā)展全過程人民民主，保證國家一切權(quán)力屬于人民，有效維護和發(fā)展最廣大人民的根本利益。在黨的全面領(lǐng)導下，不斷擴大人民有序政治參與，加強人權(quán)法治保障，保證人民依法享有廣泛權(quán)力和自由，保證人民依法行使選舉權(quán)利，民主選舉產(chǎn)生人大代表，通過法定和有序的途徑、渠道、方式、程序，保證人民的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán)落實到人大工作各方面全過程，確保縣委在決策環(huán)節(jié)、執(zhí)行環(huán)節(jié)、監(jiān)督落實環(huán)節(jié)都能聽到來自人民的聲音，都有人民參與。認真完成縣鄉(xiāng)人大換屆代表選舉后續(xù)工作，高質(zhì)量籌備召開縣十八屆人大一次會議，在縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作中踐行全過程人民民主。
5.強化政治機關(guān)意識，全面加強自身建設(shè)
在縣委領(lǐng)導下，自覺把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想、中央人大工作會議精神，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。按照自覺堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的政治機關(guān)、保證人民當家作主的國家權(quán)力機關(guān)、全面擔負憲法法律賦予的各項職責的工作機關(guān)、始終同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機關(guān)的“四個機關(guān)”新定位、新目標、新要求，健全完善議事規(guī)則和工作制度，打造政治堅定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚民主、勤勉盡責的人大工作隊伍，忠實履行憲法法律賦予的職責，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中： 財政全額保障 37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
另有政府購買公共服務(wù)人員4人，享受遺屬生活補貼人員2人（非農(nóng)業(yè)人口，農(nóng)業(yè)人口各1人）。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入798.85萬元，其中：一般公共預(yù)算798.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年721.48萬元對比增加77.37萬元，增長10.72%，主要原因：一是財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入5人，退休1人),增加一般公共預(yù)算財政撥款收入；二是2021年縣鄉(xiāng)兩級人大代表換屆增加代表人數(shù)26人，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入798.85萬元，其中:本年收入798.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款798.85萬元，政府基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年721.48萬元對比增加77.37萬元，增長10.72%，變動主要原因是在職財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入5人，退休1人)和代表人數(shù)增加26人。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出798.85萬元,與上年721.48萬元對比增加77.37萬元，增長10.72%。財政撥款安排支出798.85萬元，與上年對比增加77.37萬元，增長10.72%。其中：基本支出687.85萬元，與上年615.68萬元對比增加72.17萬元，增長11.72%，主要原因是在職財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入5人，退休1人)，增加一般公共預(yù)算財政撥款基本支出；項目支出111.00萬元，與上年105.80萬元對比增加5.20萬元，增長4.91%，主要原因是2021年縣鄉(xiāng)兩級人大代表換屆增加代表人數(shù)26人，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款項目支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出698.63萬元，與上年630.92萬元對比增加67.71萬元，增長10.73%。人大事務(wù)支出698.63萬元，與上年對比增加67.71萬元，增長10.73%。主要用于在職人員工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，其中：行政運行586.18萬元，一般行政管理事務(wù)16.44萬元，人大會議55萬元，人大代表履職能力提升41.00萬元;社會保障和就業(yè)支出59.17萬元，與上年53.47萬元對比增加5.70萬元，增長10.66%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出59.17萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出59.17萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出;衛(wèi)生健康支出41.05萬元，與上年37.09萬元對比增加3.96萬元，增長10.68%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療41.05萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出，其中：行政單位醫(yī)療41.05萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出621.74萬元，與上年561.46萬元對比增加60.28萬元，增長10.74%。其中：基本工資167.96萬元，津貼補貼234.53萬元，獎金104.00萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.17萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費41.05萬元，其他社會保障繳費2.06萬元，其他工資福利支出12.96萬元。（基本支出621.74萬元，項目支出0萬元）。商品和服務(wù)支出173.63萬元,與上年157.43萬元對比16.20萬元，增長10.29%。其中：辦公費64.43萬元，郵電費3.96萬元，差旅費2.00萬元，會議費55.00萬元，工會經(jīng)費3.36萬元，公務(wù)用車運行維護費6.00萬元，其他交通費用38.88萬元。（基本支出62.63萬元，項目支出111.00萬元）。對個人和家庭的補助支出3.48萬元,與上年2.59萬元對比增加0.89萬元，增長34.36%。其中：生活補助1.93萬元，其他對個人和家庭的補助1.55萬元。（基本支出3.48萬元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項支出安排。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項支出安排。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項支出安排。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2022年編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22.95萬元，與上年一致，無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為9.70萬元，與上年一致，無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計接待980人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為13.25萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費13.25萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2022年，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金111.00萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排20.39萬元，與上年對比增加1.88萬元，增長10.16%，主要原因是在職財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入5人，退休1人)增加部分機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額632.68萬元，其中，流動資產(chǎn)102.86萬元，固定資產(chǎn)529.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少93.09萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會
2022年2月28日
監(jiān)督索引號53092400110100111
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