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　　監(jiān)督索引號53092400531601000

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度

　　　　部門決算公開情況說明

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹實施國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導和監(jiān)督檢查。

　　2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負責監(jiān)督管理；制定人力資源服務機構的市場準入制度；指導和監(jiān)督職業(yè)中介機構的管理，負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

　　3.負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度，組織實施國家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標準和行業(yè)標準；推行職業(yè)資格證書制度、負責全縣職業(yè)培訓和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全縣社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險、企業(yè)年金政策和標準并組織和監(jiān)督實施；組織實施社會保險關系轉移續(xù)接和社會保險基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機關、企事業(yè)單位和農村基本養(yǎng)老保險相關政策；擬訂全縣城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險改革方案及政策，并監(jiān)督實施；會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會保險基金預決算草案，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。

　　5.負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.負責專業(yè)技術人員和專業(yè)技術隊伍建設，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施；負責專業(yè)技術人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進專業(yè)技術人員繼續(xù)教育；負責專業(yè)技術人員職稱改革，完善專業(yè)技術職務聘任制度和專業(yè)技術資格考試制度；負責有突出貢獻的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負責全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作，負責大中專畢業(yè)生就業(yè)指導和相關人事代理工作。

　　7.負責全縣人才資源開發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進、人才培養(yǎng)計劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實施；承辦重點建設項目所需特殊人才的選調工作；擬訂技能人才、農村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，組織實施機關、企事業(yè)單位工人晉升技術等級的培訓、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

　　8.負責行政機關公務員及工勤人員綜合管理，承擔國家公務員及工勤人員分類、錄用、轉移、任免、登記、考核、獎勵、懲戒、培訓、辭職辭退等工作；貫徹執(zhí)行公務員申訴控告、聘用制公務員人事爭議仲裁制度，保障公務員及工勤人員合法權益；完善公務員及工勤人員考試錄用制度，負責組織行政機關公務員、事業(yè)單位參照公務員法管理工作人員的考試錄用工作；負責行政機關所屬事業(yè)單位工作人員參照公務員法管理的審核、申報工作；負責組織縣級行政機關公務員培訓工作；負責審核上報國家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎勵和以鎮(zhèn)康縣人民政府名義獎勵的人選，負責組織、指導和協調政府獎勵工作，審核以鎮(zhèn)康縣人民政府名義實施的獎勵活動。負責全縣公務員信息統(tǒng)計管理工作；會同有關部門管理縣直機關公務員晉升科級非領導職務的限額審核控制工作；負責機關事業(yè)單位工作人員人事調配工作，承辦鎮(zhèn)康縣人民政府任免干部的有關工作。

　　9.負責貫徹落實國家機關、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會同有關部門擬訂機關、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施。

　　10.貫徹執(zhí)行軍隊轉業(yè)干部安置政策，制定安置和培訓計劃并組織實施，貫徹執(zhí)行國家和省關于企業(yè)軍隊轉業(yè)干部的解困政策；負責做好自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部的管理服務工作。

　　11.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導線，勞動力市場工資指導價位并發(fā)布實施。

　　12.貫徹執(zhí)行農民工工作綜合性政策，協調、推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

　　13.貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。負責監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動保護工作，組織實施勞動監(jiān)察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

　　14.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度完成了各項保險和職業(yè)年金征繳工作，正常晉升級別、薪級工資及年終獎發(fā)放，公務員職務與職級并行，按常規(guī)推進技能培訓，勞動力轉移等工作任務按要求完成。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　根據《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)﹝2015﹞158號）精神，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局設立13個內設機構（股級）：辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進和職業(yè)能力建設股、軍官轉業(yè)安置工作股、專業(yè)技術人員管理股、農民工工作股、勞動關系股、工資福利股、社會保險股、社會保障基金監(jiān)督股、人事調配與公務員管理股、勞動人事爭議仲裁院。 實際設立15個職能機構，副科級1個（鎮(zhèn)康縣勞動人事爭議仲裁院），股級14個，下設7個經辦機構，副科級1個（鎮(zhèn)康縣社會保險局）。

　　納入 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（即鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年末實有人員編制65人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員23人）。

　　離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度收入合計17886888.33元，與上年對比增加了3593169.91元，增幅為25.14%。其中：財政撥款收入17697475.80元，占總收入的98.94%,與上年對比增加了3691881.28元，增幅為26.36%，主要原因是在職職工的工資收入較去年有所增長；其他收入189412.53元，占總收入的1.06%,與上年對比減少了98711.37元，減幅為34.26%，主要原因是市局撥付的工作經費減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度支出合計15853750.10元，與上年對比增加了6486804.79元，增幅為69.25%。其中：基本支出12779935.09元，占總支出的80.61％，與上年對比增加了6404318.15元，主要原因是提高了在職職工及退休人員的工資待遇；項目支出3073815.01元，占總支出的19.39％，與上年對比增加了82486.64元，增幅為2.76%，主要原因是提高了大學生村官的工資待遇。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障局機關正常運轉的日常支出12779935.09元，與上年對比增加了6404318.15元，增幅為100.45%，主要原因是提高了在職職工及退休人員的工資待遇。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出6887941.85元，占基本支出的53.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出873291.87元，占基本支出的6.83％；退休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金等對個人和家庭的補助支出5018701.37元，占基本支出的39.27％。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障局機關為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3073815.01元。與上年對比增加了82486.64元，增幅為2.76%，主要原因是提高了大學生村官的工資待遇。包括辦公費、差旅費、車輛運行經費等日常公用經費支出82689.14元，占項目支出的2.69％；生活補助等對個人和家庭的補助支出589636.80元，占項目支出的19.18％；基礎設施建設等其他資本性支出2401489.07元，占項目支出的78.13％。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款收入17697475.80元,占本年收入合計的98.94%。與上年對比增加了3691881.28元，增幅為26.36%，主要原因是在職職工的工資收入較去年有所增長。

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款支出15657290.12元,占本年支出合計的98.76%。與上年對比增加了6509791.03元，增幅為71.16%，主要原因是大學生村官的補助標準提高以及2017年增加了公共服務設施建設項目支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出15858.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于軍隊轉業(yè)干部安置支出；

　　2. 社會保障和就業(yè)（類）支出13736091.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.73%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出10102182.42元、行政事業(yè)單位離退休支出921537.05元、就業(yè)補助支出2659400.00元、其他社會保障和就業(yè)支出52972.15元；

　　3. 農林水（類）支出1905340.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.17%。全部用于對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出1905340.00元；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為130000.00元，支出決算為43571.38元，完成預算的33.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初無此項預算；公務用車購置及運行費支出決算為15563.76元，完成預算的31.13%；公務接待費支出決算為28007.62元，完成預算的35.01%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因2017年度的修理費還未支付以及壓縮了各種公務招待費和車輛運行經費。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少11057.62元，下降20.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少10666.24元，下降40.66%；公務接待費支出決算減少391.38元，下降1.38%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2017年度的修理費還未支付以及壓縮了各種公務招待費和車輛運行經費。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出15563.76元，占35.72%；公務接待費支出28007.62元，占64.28%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出15563.76元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出15563.76元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于2017年度開展人力資源和社會保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出28007.62元。其中：

　　國內接待費支出28007.62元，共安排國內公務接待41批次，接待人次650人。主要用于接待市級相關工作檢查及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展工作過程中發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00元。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數據。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數據。

　　七、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2017年機關運行經費支出742253.09元，與上年對比增加了252016.19元，增幅為51.41%,主要原因是增加了其他交通費用(公務交通補貼)的支出。部門機關運行經費主要用于保障機關日常辦公運轉的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等各項支出。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2017年12月29日，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局資產總額10107761.62元，其中，流動資產7287323.52元，固定資產2820438.10元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6433331.50元，其中固定資產增加91700.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值65400.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

　　(四)績效自評信息情況

　　2017年以來，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障工作在縣委、縣政府的正確領導下，在市人力資源和社會保障局的精心指導和幫助下，各項工作扎實有效開展:

　　1.就業(yè)形勢總體保持穩(wěn)定。認真貫徹落實更加積極的就業(yè)政策，完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員2633人、城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)764人、就業(yè)困難人員再就業(yè)773人、零就業(yè)家庭保持動態(tài)清零、期末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.83%、開發(fā)公益性崗位163個、職業(yè)技能培訓5607人、完成高校畢業(yè)生就業(yè)見習11人完成任務11人的100%。

　　2.創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作成效進一步凸顯。全面落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，充分發(fā)揮貸免扶補創(chuàng)業(yè)貸款、小額擔保貸款、勞動密集型小企業(yè)貸款和“兩個十萬元微型企業(yè)培育工程”促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的作用，完成“貸免扶補” 創(chuàng)業(yè)貸款236人，帶動就業(yè)468人；創(chuàng)業(yè)小額擔保貸款154人，帶動就業(yè)711人；小微企業(yè)扶持貸款完成3戶，帶動就業(yè)創(chuàng)業(yè)42人；完成“兩個10萬元”微型企業(yè)扶持10戶，帶動就業(yè)51人；完成云嶺大學生創(chuàng)業(yè)中期評審申報和資金支付4人6萬元，完成上報無償資助1人，場租補貼2人。充分發(fā)揮了失業(yè)保險基金援企業(yè)穩(wěn)崗作用，完成失業(yè)保險基金穩(wěn)崗補貼申報企業(yè)30戶，穩(wěn)崗補貼支出700040.11元，穩(wěn)定就業(yè)崗位1654個。

　　3.就業(yè)扶貧有落實。聚焦“兩不愁、三保障”脫貧目標，以“技能扶貧”和“轉移就業(yè)扶貧”為抓手，認真落實就業(yè)扶貧工作各項政策措施，全年完成農村勞動力轉移就業(yè)特別行動計劃培訓22239人，其中：人社局完成職業(yè)技能培訓3603人，取得職業(yè)資格證書3272人，支付培訓補貼資金281.52萬元，支付培訓鑒定費32.72萬元。全年完成新增轉移就業(yè)30092人次，完成目標任務19500人的154%，其中，新增建檔立卡貧困勞動力轉移就業(yè)4564人次，省外轉移就業(yè)14862人次,完成任務14600人次的101%。

　　4.精準施策抓擴面，社會保障水平穩(wěn)步提升。完成各類社會保險參保達316203人次，共完成任務數308658人次的101%。其中：完成基本養(yǎng)老保險參保人數達116148人（其中：未脫貧建檔立卡貧困人員符合參加基本養(yǎng)老保險條件的有14870人，已參保14870人，參保率達100%。）；完成醫(yī)療保險參保人數達174593人（其中，建檔立卡貧困人員符合參保條件19674人，已參保19674人，參保率達100%。）；完成失業(yè)保險參保人數達7066人；完成工傷保險參保人數達10290人；完成生育保險參保人數達8106人。

　　5.高度重視人才隊伍建設，人才隊伍結構逐步優(yōu)化

　　深入推進人才發(fā)展體制改革和政策創(chuàng)新，拓寬人才引進渠道，加快培養(yǎng)、引進科技創(chuàng)新人才和緊缺急需專業(yè)技術人才，不斷擴大專業(yè)技術人才、技能人才隊伍建設規(guī)模、結構不斷優(yōu)化。一是認真做好公務員及事業(yè)單位工作人員日常考核管理工作，辦理職能范圍內人員調動、退休等手續(xù)；2017年招聘事業(yè)人員58人，其中：人才引進5人，公開招聘39人，定向招聘“三項目人員”3人，定向招聘大學生村官6人，村官轉聘3人，軍轉安置2人；新招錄公務員9人，其中：定向招錄3人。二是扎實做好政府系統(tǒng)公務員信息統(tǒng)計及報表統(tǒng)計工作，強化對科級以下公務員在線學習日常管理，將“互聯網+政務服務”和“誠信教育”納入干部教育培訓體系，定期組織開展了培訓。三是深化職稱改革工作，做好專業(yè)技術職務的評審、聘任、職稱變更和任職資格審批等工作，完成申報副高級專業(yè)技術職務337人、中級112人的審批；完成550名專業(yè)技術人員職稱變動、崗位級別正常晉升審核；完成1人“省貼”、2人“市貼”的申報工作；完成2人拔尖農村鄉(xiāng)土人才的申報、完成2人科技興鄉(xiāng)貢獻獎的申報工作；完成鎮(zhèn)康縣蔗糖產業(yè)辦公室和鎮(zhèn)康縣植保植檢站申報云南省第四批專家基層科研工作站的申報工作。

　　（五）其他重要事項情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　（六）相關口徑說明

　　1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

　　2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號53092400531601111

鎮(zhèn)康縣人社局決算公開表格.xls