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監(jiān)督索引號53092400531601000

鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局

2020年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實施國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全縣社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，落實城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；組織實施社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會保險基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和農(nóng)村基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。

7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實施；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，組織實施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

8.負(fù)責(zé)貫徹落實國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實施。

9.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線，勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。

10.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11.貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)工作，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

12.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.圍繞穩(wěn)就業(yè)，有序推進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

⑴.就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出位置，緊緊圍繞實現(xiàn)更高質(zhì)量就業(yè)目標(biāo)，落實更加積極的創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持政策，著力推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，切實抓好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)工作全面落實受新冠肺炎疫情影響穩(wěn)就業(yè)政策，就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè) 3115 人，完成目標(biāo)任務(wù) 2805 人的 111.05%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè) 718 人，完成目標(biāo)任務(wù) 715 人的 100.42%；就業(yè)困難人員再就業(yè) 710 人，完成目標(biāo)任務(wù) 700 人的 101.43%；開發(fā)公益性崗位 328 人，完成目標(biāo)任務(wù) 315 人的 104.12%；累計開發(fā)公益性崗位 1131 個（其中：鄉(xiāng)村公益性崗位 563 個、公安輔警崗位 66 個、生態(tài)護(hù)林員崗位494 個）；零就業(yè)家庭保持動態(tài)清零；期末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.69%，嚴(yán)格控制在指標(biāo) 4.2%以內(nèi)；完成高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí) 13人，完成目標(biāo)任務(wù) 13 人的 100%。

⑵. 加大農(nóng)村勞動力技能提升培訓(xùn)力度，有效促進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè) 。扎實抓好職業(yè)技能提升培訓(xùn)，不斷擴(kuò)大農(nóng)村勞動力技能人才隊伍建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)和提高轉(zhuǎn)移就業(yè)質(zhì)量。開展農(nóng)村勞動力培訓(xùn)19628人次，完成目標(biāo)任務(wù)19500人次的100.66%；新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)20130人次，完成目標(biāo)任務(wù)19000人次的105.95%。

⑶.積極促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。全面落實創(chuàng)業(yè)扶持政策，進(jìn)一步提高創(chuàng)業(yè)服務(wù)效率，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好氛圍。年內(nèi)受理“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)貸款申請 284人，為284名創(chuàng)業(yè)人員發(fā)放扶持創(chuàng)業(yè)貸款3852萬元，完成目標(biāo)任務(wù)284人的100%；年內(nèi)受理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)申請103人，為103名創(chuàng)業(yè)人員發(fā)放扶持創(chuàng)業(yè)貸款1389萬元，完成目標(biāo)任務(wù)103人的100%；帶動就業(yè)1600余人。

2.圍繞保民生，不斷健全社會保障體系。

⑴.社會保險參保擴(kuò)面工作有序推進(jìn)。聚焦建檔立卡貧困人口、靈活就業(yè)人員、新業(yè)態(tài)從業(yè)人員、私營企業(yè)和個體工商戶從業(yè)人員等重點人群分類施策，進(jìn)一步擴(kuò)大參保覆蓋面。參加基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達(dá)120737人，完成目標(biāo)任務(wù) 120186人的100.46%，其中：參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù)達(dá)11918人，完成目標(biāo)任務(wù)11800人的101%，執(zhí)行企業(yè)基本養(yǎng)老保險制度的參保職工人數(shù)達(dá)5037人（不含離退休人員），完成目標(biāo)任務(wù)5022的100.2%，執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度的參保職工人數(shù)達(dá)4520人（不含離退休人員），完成目標(biāo)任務(wù)4450人的101.57%，參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人數(shù)達(dá)108819人，完成目標(biāo)任務(wù)108386人的 100.4%；參加失業(yè)保險人數(shù)達(dá)7806人，完成目標(biāo)任務(wù)7800人的100.08%，失業(yè)保險穩(wěn)崗返還戶數(shù)達(dá)81戶，完成目標(biāo)任務(wù)30戶的270%，失業(yè)保險穩(wěn)崗返還惠及職工人數(shù)達(dá)2174 人，完成目標(biāo)任務(wù)1000人的217.4%，失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金額185萬元，完成目標(biāo)任務(wù)180萬元的102.78%；工傷保險參保人數(shù)達(dá)11831人，完成目標(biāo)任務(wù)10850人的109.04%，新開工工程建設(shè)項目工傷保險參保22個1225人，參保率達(dá) 100 %，超額完成 92%的目標(biāo)任務(wù)。

⑵.繼續(xù)做好社會保險基金征繳及保值增值工作。以社會保險基金專項執(zhí)法檢查、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制專項檢查和社會保險重點指標(biāo)專項檢查為抓手，全面抓好社會保險基金監(jiān)管,確保社會保險基金安全高效運行，全年共征繳各類社會保險基金達(dá)12097.44萬元，其中：征繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金4774.6萬元、征繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 5554.69萬元、征繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金1070.88萬元、征繳工傷保險基金354萬元、征繳失業(yè)保險基金343.27 萬元。

⑶.做實社會保險待遇支付工作。按時足額支付各類社會保險待遇，依法維護(hù)參保人合法權(quán)益。完成支付企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金11925人次6927.54萬元，完成支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金14086人次7002.02萬元，完成支付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險養(yǎng)老金236288人次2696.6萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險喪葬補(bǔ)助費1492人175.13萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險養(yǎng)老補(bǔ)助金1776人次20.45萬元，完成支付工傷保險待遇350人次326.95萬元，完成支付失業(yè)保險待遇3046人次487.7萬元。

⑷.全面落實新冠肺炎疫情期間減免社會保險費政策。嚴(yán)格落實降費減負(fù)政策，不折不扣執(zhí)行社會保險費“減、免、緩、延”繳納政策，年內(nèi)減免企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費111戶28180人次1327.8萬元、減免工傷保險費159戶48405人次101.07萬元、減免失業(yè)保險費113戶2300人次76.69萬元。受理申請延繳、緩繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和工傷保險費的企業(yè)7戶涉及職工1075人，受理延繳、緩繳失業(yè)保險費申請的企業(yè)10戶涉及職工800人，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。

⑸.深化社會保險制度改革。堅持全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)方針，不斷深化社會保險制度改革。一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革成效凸顯，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險待遇支付實現(xiàn)社銀接口交換發(fā)放待遇，業(yè)務(wù)經(jīng)辦日趨規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，社會保險轉(zhuǎn)移接續(xù)和職業(yè)年金歸集投資運營實現(xiàn)信息系統(tǒng)經(jīng)辦，按期歸集上解職業(yè)年金委托投資運營 8657.44 萬元。二是深入推進(jìn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和工傷保險省級統(tǒng)籌工作，著力做好“兩個省級統(tǒng)籌”實施過程中的風(fēng)險評估，按期做好基金上解。三是改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策，制定出臺并組織實施《鎮(zhèn)康縣改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作實施方案》、《鎮(zhèn)康縣改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作實施細(xì)則》，著力推進(jìn)改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策落實，切實解決被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障問題。四是進(jìn)一步抓好退役軍人養(yǎng)老保險政策貫徹落實，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于解決部分退役士兵社會保險問題的意見》，做好退役士兵繳費年限認(rèn)定、補(bǔ)繳和保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)相關(guān)工作，為退役軍人辦理養(yǎng)老保險手續(xù)提供方便快捷服務(wù)。五是以“放管服”改革為契機(jī)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，健全完善監(jiān)管制度，全面取消社銀手工報盤、現(xiàn)金業(yè)務(wù)和手工經(jīng)辦業(yè)務(wù)，切實加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督管理，穩(wěn)步推進(jìn)工傷醫(yī)療待遇聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，確保社會保險基金安全運營。

3.圍繞強(qiáng)素質(zhì)，不斷優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)。

⑴.進(jìn)一步提升職業(yè)技能。完成職業(yè)技能培訓(xùn)5462人次，完成任務(wù)任務(wù)5300人次的103.1%，取得職業(yè)資格證書5188人次，完成目標(biāo)任務(wù)5100人次的101.73%，新增高技能人才42人（其中：技師15人），完成目標(biāo)任務(wù)40人的105%，開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)5168人次（其中：開展新型學(xué)徒制培訓(xùn)13人），完成目標(biāo)任務(wù)5000人次的 103.36%。組織全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人技能晉升培訓(xùn)26人（其中：取得中級工職業(yè)資格證書6人、取得高級工職業(yè)資格證書5人、取得技師職業(yè)資格證書15人）。

⑵.扎實開展事業(yè)單位工作人員年度考核。開展2019年全縣事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員年度考核后續(xù)工作，完成事業(yè)單位工作人員年度考核2811人、機(jī)關(guān)工勤人員年度考核123人。

⑶.強(qiáng)化事業(yè)單位工作人員招聘和管理。完成2019年延后招聘1名事業(yè)新進(jìn)工作人員的后續(xù)聘用工作；辦理特崗教師轉(zhuǎn)聘為正式在編教師6人；完成計劃公開招聘事業(yè)單位新進(jìn)工作人員53人的招聘前期工作；完成教育體育系統(tǒng)、衛(wèi)生健康系統(tǒng)受新冠肺炎疫情影響保就業(yè)專項招聘112人（其中：教育體育系統(tǒng)74人、衛(wèi)生健康系統(tǒng)38人）；完成事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)正定級73人；辦理事業(yè)單位工作人員工作調(diào)動手續(xù)51人（其中：調(diào)出縣外23人、縣外調(diào)入6人、縣內(nèi)調(diào)動22人）；辦理事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員解聘辭職備案1人；完成專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)的崗位需求信息采集和公布工作，采集并公布基層所需專業(yè)技術(shù)人員崗位 23個25人。

⑷.進(jìn)一步規(guī)范 事業(yè)單位工作人員職稱管理。完成機(jī)構(gòu)改革后職稱晉升和職務(wù)系列變更等工作的督促指導(dǎo)，按規(guī)定做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審、聘任、職稱變更和任職資格審批等工作，不斷推進(jìn)專業(yè)技術(shù)職稱改革，進(jìn)一步規(guī)范各級評委會的組織辦法及工作程序。完成副高級專業(yè)技術(shù)職稱申報 92人、中級專業(yè)技術(shù)職稱申報39人，完成741名專業(yè)技術(shù)人員職稱變動、崗位級別正常晉升審核工作，辦理職稱資格證書 300 本（其中：高級證書28本、中級證書202本、初級證書70本）。

⑸.著力做好評比表彰和獎勵工作。做好“省貼”申報工作，共有1人推薦申報評選；做好云南省第八屆科技興鄉(xiāng)貢獻(xiàn)獎的申報工作，共有2人推薦申報評選；組織實施表彰獎勵“鎮(zhèn)康縣興產(chǎn)業(yè)促工業(yè)化工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個人表彰”；統(tǒng)計符合發(fā)放“中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70 周年”紀(jì)念章人員，完成發(fā)放1人。

⑹.進(jìn)一步規(guī)范人事檔案。全面貫徹落實干部人事檔案管理法規(guī)政策，按照干部管理權(quán)限管理事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員干部人事檔案，做好接收甄別整理歸檔干部人事檔案材料和安全保密工作，提供干部人事檔案查詢利用服務(wù)。

⑺.穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革。制定事業(yè)單位分類推進(jìn)人才評價機(jī)制改革實施方案，認(rèn)真組織開展分類推進(jìn)人才評價機(jī)制改革，完成從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位涉改人員政策性安置工作。

4.圍繞促增收，穩(wěn)步推進(jìn)深化收入分配改革。

⑴.切實強(qiáng)化事業(yè)單位工作人員工資收入分配管理。完成2019年事業(yè)單位獎勵性績效工資審核，共完成審核3235人 3360萬元；完成事業(yè)單位工作人員2020年正常晉升薪級工作，共完成審核2935人，月增加23萬元；完成事業(yè)單位工作人員職稱崗位晉升工資830 人；辦理事業(yè)單位工作人員退休手續(xù)27人；計算事業(yè)單位工作人員死亡喪葬撫恤費7人；完成 2019 年新聘 73名事業(yè)人員轉(zhuǎn)正后工資確定及工齡審核認(rèn)定，完成 2019年新聘39 名特崗教師定職后工資確定。

⑵.進(jìn)一步抓好“ 吃空餉 ”專項整治。繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國有企業(yè)“吃空餉”專項整治工作，鞏固專項治理成果，不斷健全完善防治“吃空餉”問題的長效機(jī)制。

⑶.認(rèn)真貫徹落實工資指導(dǎo)價位。繼續(xù)推進(jìn)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位和人工成本等工資宏觀調(diào)控體系，認(rèn)真貫徹落實云南省發(fā)布最低工資標(biāo)準(zhǔn)，對最低工資標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評估分析。

⑷.統(tǒng)籌抓好城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入工作。深入推進(jìn)各類收入分配政策的落實，牽頭抓好城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入，實現(xiàn)2020年城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入達(dá) 31614元，增速為9%，完成目標(biāo)任務(wù)100%。

5.圍繞規(guī)范用工，構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系。

⑴.健全勞動人事爭議仲裁 和調(diào)解 制度。穩(wěn)步推進(jìn)勞動人事爭議調(diào)解和仲裁與訴訟裁審銜接機(jī)制建設(shè)，加大調(diào)解仲裁與勞動保障監(jiān)察、信訪、訴訟及相關(guān)部門的機(jī)制銜接，切實提高調(diào)解仲裁效能。勞動人事仲裁結(jié)案達(dá)100%，完成目標(biāo)任務(wù)90%的111%；勞動人事調(diào)解成功率達(dá)100%，完成目標(biāo)任務(wù)60%的166%。

⑵.抓實勞動用工規(guī)范管理。積極推進(jìn)勞動用工網(wǎng)上登記系統(tǒng)管理工作，將構(gòu)建和諧勞動關(guān)系納入政府目標(biāo)責(zé)任考核體系。目前共有1192家用工單位及部分個體工商戶進(jìn)行了網(wǎng)上勞動用工登記，涉及簽訂勞動合同登記用工7859人，合同簽訂率達(dá)95%，完成目標(biāo)任務(wù)95%的 100%。

⑶.抓實勞動保障執(zhí)法監(jiān)察。一是完成縣內(nèi)用人單位勞動保障執(zhí)法網(wǎng)上年審數(shù)據(jù)申報183條，年審過程中未發(fā)現(xiàn)違反勞動保障執(zhí)法年審相關(guān)規(guī)定情況。二是全力保障農(nóng)民工工資支付工作，督促施工企業(yè)建立和繳納農(nóng)民工工資保障金 19個工程項目，繳納存入農(nóng)民工工資保障金324.04萬元，對防止惡意拖欠、克扣農(nóng)民工工資發(fā)揮了一定的作用。三是工程完工退取農(nóng)民工工資保證金工程項目27個，涉及金額310.52萬元，農(nóng)民工工資保證金賬戶余額為1199.48萬元。受理新冠肺炎疫情期間申請延繳、緩繳農(nóng)民工工資保證金項目16個，涉及資金488.87萬元，疫情期間辦理退取農(nóng)民工工資保證金項目12個，退取資金173.31萬元。四是加大勞動保障監(jiān)察案件辦理力度，接待群眾來訪 209人次，接待投訴舉報來訪糾紛22件，不屬于受理范圍的5件，協(xié)調(diào)處理拖欠工資案件13件，為勞動者追回工資 164.397萬元，涉及勞動者人數(shù)205人，已進(jìn)入司法程序2件，正在處理的1件（臨滄祖古納咖啡股份有限公司拖欠員工工資），等待處理的1件。上級轉(zhuǎn)辦件7件，已協(xié)調(diào)處理4件，涉及人數(shù)90人，涉及金額117.93萬元，不屬于受理范圍1件，涉及1人，正在處理1件，涉及人數(shù)26人，等待處理1件，涉及人數(shù)1人。勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件結(jié)案率達(dá)99%，完成目標(biāo)任務(wù)96%的103%，拖欠農(nóng)民工工資舉報投訴案件結(jié)案率達(dá)100%，完成目標(biāo)任務(wù)的 100%。五是抓好在建工程項目“六項制度”貫徹落實，完成18 個在建工程項目落實情況專項檢查，督促項目主管部門及施工單位進(jìn)行全面整改。六是開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆樱瓿山?jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)等用人單位開展集中清理整治，共抽查用人單位85戶（其中：人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)7戶、其他用人單位78戶）。七是完成新冠肺炎疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)用工、招聘等情況專項檢查，共檢查種類用工企業(yè)179戶，全力幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。八是組織開展禁止使用童工、控輟保學(xué)專項檢查，共檢查各類用人單位22戶，涉及人員513人。

6.圍繞群眾增收，脫貧攻堅工作扎實有效。

⑴.有序推進(jìn)就業(yè)扶貧。全面抓好技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)專項行動，進(jìn)一步完善就業(yè)扶貧機(jī)制，精準(zhǔn)掌握底數(shù)，搭建縣、鄉(xiāng)、村三級工作平臺，成立農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作服務(wù)站，明確專人分級負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞務(wù)需求調(diào)查、轉(zhuǎn)移就業(yè)政策宣傳、外出務(wù)工人員跟蹤服務(wù)、務(wù)工收入臺賬建立更新等工作；同時，強(qiáng)化對滬滇勞務(wù)協(xié)作政策的落實力度，多方面開發(fā)公益崗位，并借助滬滇勞務(wù)協(xié)作機(jī)遇，和一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立長期用工協(xié)作關(guān)系，規(guī)范勞動用工和提升組織化程度。完成扶貧車間認(rèn)定1戶；組織召開貧困勞動力專場招聘會7 場次，完成貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)3367人次，新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)522人次。

⑵.扎實推進(jìn)社保扶貧。全面落實社會保險扶貧政策，確保符合參保條件的建檔立卡貧困人口、低保對象和特困人員等困難群體全部參加基本養(yǎng)老保險，全面實現(xiàn)貧困人口基本養(yǎng)老保險全覆蓋。一是 100%參保。全縣有符合參加基本養(yǎng)老保險條件的建檔立卡貧困人口28345人，已參保 28345人，參保率達(dá)100%；全縣有符合參加基本養(yǎng)老保險條件的低保對象和特困人員9274人，已參保9274人，參保率達(dá)100%，確保貧困人口貧困退出社會養(yǎng)老有保障。二是100%代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費。全縣有符合代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費條件的低保對象和特困人員5027人，實際代繳5027人，代繳資金56.22萬元，代繳率達(dá)100%，進(jìn)一步減輕貧困人口繳費負(fù)擔(dān)。三是100%發(fā)放社會保險待遇。按時足額發(fā)放符合領(lǐng)取條件建檔立卡貧困人口、低保對象和特困人員的養(yǎng)老金、養(yǎng)老補(bǔ)助、喪葬補(bǔ)助金等社會保險待遇，年內(nèi)累計發(fā)放社會保險待遇66000人次791.58 萬元，進(jìn)一步增加貧困人口收入，全力助推脫貧攻堅。

⑶.扎實開展掛鉤幫扶工作。認(rèn)真貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)脫貧攻堅部署要求，全面抓好行業(yè)扶貧的同時抓實掛鉤村的脫貧攻堅工作，結(jié)合自身實際，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境提升、技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)和社會保障為重點，全面抓實部門脫貧攻堅工作。1名班子成員任掛鉤村第一書記長期駐村開展脫貧攻堅工作，扎實抓好“掛包幫”遍訪工作，局主要負(fù)責(zé)人年內(nèi)5次深入掛鉤村走訪調(diào)研，全局48名干部職工分片掛鉤勐堆鄉(xiāng)茶葉林村、銅廠村、勐堆村和南傘鎮(zhèn)哈里村136戶建檔立卡貧困戶，全面抓好脫貧攻堅后續(xù)幫扶工作。

7.圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)，重點工作統(tǒng)籌推進(jìn)。

⑴.從嚴(yán)從實推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與中心工作、重點工作同部署、同落實，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，作為推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的總抓手，領(lǐng)導(dǎo)班子對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)的集體責(zé)任。聚焦主體責(zé)任，局主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，做好從嚴(yán)從實的表率。共召開專題會議4次，召開由全體干部職工參加的會議4次，及時調(diào)整充實了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定印發(fā)《2020 年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主體責(zé)任及主要任務(wù)分解方案》；按季召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會，分階段安排部署相關(guān)工作，主要負(fù)責(zé)人與班子成員、班子成員與分管股（室）負(fù)責(zé)人簽訂《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，明確了工作目標(biāo)，層層分解責(zé)任，確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有序推進(jìn)。

⑵.不折不扣抓實黨的建設(shè)工作。繼續(xù)開展“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)新提質(zhì)，堅定踐行“兩個維護(hù)”，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想引領(lǐng)鎮(zhèn)康人社事業(yè)跨越新發(fā)展；開展“主題黨日”、“理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)”、“黨員政治生日”和繼續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果等活動，不斷加強(qiáng)黨員干部的學(xué)習(xí)教育，大力推廣運用“云嶺先鋒”APP開展學(xué)習(xí)活動，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”、“三會一課”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，年內(nèi)共召開黨員大會4次，組織上黨課4次，開展主題黨日活動12次，開展集中學(xué)習(xí)20余場次，共計參學(xué)400余人次。

⑶.扎實做好新冠肺炎疫情防控工作。一是根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)新冠肺炎疫情防控工作安排部署，按照“管住人、管住村、管住通道、管住證件、管住邊境”和“不準(zhǔn)串門、不準(zhǔn)聚會、不準(zhǔn)趕集、不準(zhǔn)出境、不準(zhǔn)接待境外親戚朋友”要求，及時組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會相關(guān)會議精神，積極參與開展疫情防控，扎實做好部門、掛鉤村和網(wǎng)格責(zé)任片區(qū)的疫情防控工作。二是落實援鄂醫(yī)療隊員優(yōu)惠政策。認(rèn)真落實新冠肺炎疫情援鄂醫(yī)療隊員相關(guān)優(yōu)惠政策，對我縣2名援鄂醫(yī)療隊員實行優(yōu)先評聘職稱，在申報(報考)高一級職稱(資格)時，放寬履職年限1年。優(yōu)先進(jìn)行先進(jìn)獎勵，將個人先進(jìn)和績效考核等次評定向援鄂隊員傾斜，在當(dāng)年度個人考評中評定為“優(yōu)秀”的，不占所在單位個人考核優(yōu)秀比例。在醫(yī)療單位全年績效考核評定中，可一次性核增績效工資總量，用于對援鄂醫(yī)療隊員的獎勵。三是落實參加新冠肺炎疫情防控一線工作人員加班工資。落實醫(yī)療衛(wèi)生、市場監(jiān)管、交通運輸、公安等部門在 2020 年春節(jié)假日期間，參加新冠肺炎疫情防控的一線工作人員（不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員）給予發(fā)放加班工資，按縣委、縣政府安排，現(xiàn)正由縣應(yīng)對疫情工作指揮部收集確定發(fā)放范圍，待審定后嚴(yán)格按確定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)從實予以落實。

⑷.認(rèn)真開展愛國衛(wèi)生“7 個專項行動 ”工作。積極組織開展愛國衛(wèi)生“7 個專項行動”，認(rèn)真落實“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”相關(guān)要求，結(jié)合部門實際，新建設(shè)2個洗手臺、10個感應(yīng)式水龍頭等洗手設(shè)施和改造部門內(nèi)4個公共衛(wèi)生間，建立部門清掃垃圾、消殺等長效工作機(jī)制，使部門愛國衛(wèi)生運動進(jìn)入常態(tài)化。

⑸.不斷夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面完成鎮(zhèn)康縣基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)和南傘鎮(zhèn)、勐捧鎮(zhèn)、勐堆鄉(xiāng)、軍賽鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心建設(shè)項目，項目總投資806萬元，已完成組織驗收并投入使用；同時，積極申報建設(shè)忙丙鄉(xiāng)、鳳尾鎮(zhèn)、木場鄉(xiāng)三鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會保障服務(wù)中心建設(shè)項目，著力做好全縣人社事業(yè)“十四五”規(guī)劃。全面推進(jìn)社會保障卡制作和發(fā)放工作，目前全縣社會保障卡持卡人數(shù)達(dá)182418人，完成目標(biāo)任務(wù) 175000 人的 104.24%。

⑹.統(tǒng)籌做好其他工作。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和信息宣傳、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、消防安全、“放管服”改革、意識形態(tài)等工作；依托云南人社（12333）手機(jī) APP、“一部手機(jī)辦事通”APP 等推廣使用，全力打通人社服務(wù)群眾“最后一公里”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（即：鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制48人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制23人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計3071.99萬元。其中：財政撥款收入3012.88萬元，占總收入的98.08%，比上年同期增長10.44%，主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財政普惠金融發(fā)展專項補(bǔ)助資金收入；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無附屬單位繳款收入；其他收入59.11萬元，占總收入的1.92%，比上年同期減少84.04%，主要原因分析：減少城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金及就業(yè)和社會服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金收入。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計3122.04萬元。其中：基本支出3096.14萬元，占總支出的99.17％，比上年同期增長43.96%，主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財政普惠金融發(fā)展專項補(bǔ)助資金支出；項目支出25.90萬元，占總支出的0.83％，比上年同期減少90.02%，主要原因分析：就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3096.14萬元。與上年同期150.64萬元相比增長43.96%,主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財政普惠金融發(fā)展專項補(bǔ)助資金支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1386.46萬元（其中：平均工資福利支出21.25萬元），占基本支出的44.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1709.67萬元，占基本支出的55.22％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出25.90萬元。與上年同期259.46萬元相比減少90.02%,主要原因分析：就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金支出減少。其中：

1.“2080199-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”支付就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金6.90萬元；

2.“2119901-其他節(jié)能環(huán)保支出”支付鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司、鎮(zhèn)康水泥建材有限公司等五家企業(yè)共計19.00萬元中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補(bǔ)資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3065.27萬元,占本年支出合計的98.18%。與上年同期1873.47萬元相比增長63.61%，主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財政普惠金融發(fā)展專項補(bǔ)助資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。其中：“2011099-其他人力資源事務(wù)支出”支出4.68萬元，主要用于支付“三支一扶”人員生活補(bǔ)助、保險費及住房公積金；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2645.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.31%。其中：

（1）“2080101-行政運行”支出663.33萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資及機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費支出；

（2）“2080199-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”支出5.87萬元，主要用于支付2020年代繳困難群體城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險縣級補(bǔ)助資金4.97萬元、就業(yè)和社會服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目款0.90萬元；

（3）“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出67.47萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費；

（4）“2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”支出309.41萬元，主要用于繳納全縣在職職工職業(yè)年金做實部分；

（5）“2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出46.77萬元，主要用于支付社會保險局2019年度及2020年度企業(yè)退休人員獨生子女費；

（6）“2080702-職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼”支出394.00萬元，主要用于支付就業(yè)補(bǔ)助資金；

（7）“2080704-社會保險補(bǔ)貼”支出266.10萬元，主要用于支付2020年中央就業(yè)補(bǔ)助資金；

（8）“2080705-公益性崗位補(bǔ)貼”支出734.20萬元，主要用于2020年中央就業(yè)補(bǔ)助資金；

（9）“2080709-職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼”支出22.00萬元，主要用于2019年就業(yè)補(bǔ)助資金；

（10）“2080711-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼”支出11.70萬元，主要用于支付2020年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助資金；

（11）“2080713-求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼”支出6.00萬元，主要用于支付云嶺大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金；

（12）“2080799-其他就業(yè)補(bǔ)助支出”支出3.68萬元，主要用于支付就業(yè)補(bǔ)助資金；

（13）“2089901-其他社會保障和就業(yè)支出”支出115.17萬元，主要用于支付2019年度追加基礎(chǔ)養(yǎng)老金、一次性喪葬補(bǔ)助金及2020年度在職職工單位部分工傷、生育、失業(yè)保險費。

3.衛(wèi)生健康（類）支出44.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。其中：

（1）“2101101-行政單位醫(yī)療”支出30.85萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；

（2）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.67萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；

（3）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.70萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出19.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。其中：“2119901-其他節(jié)能環(huán)保支出”支出19.00萬元，主要用于支付中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項獎補(bǔ)資金；

5.農(nóng)林水（類）支出351.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.48%。其中：

（1）“2130599-其他扶貧支出”支出55.89萬元，主要用于支付上海市對口支援滬滇勞務(wù)協(xié)作補(bǔ)助資金；

（2）“2130804-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”支出295.79萬萬元，主要用于支付中央財政普惠金融發(fā)展專項補(bǔ)助資金及普惠金融發(fā)展專項資金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.50萬元，支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算的12.88%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算的12.50%；公務(wù)接待費支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的13.12%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期6.35萬元相比減少4.74萬元，下降74.69%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.86萬元，下降82.68%；公務(wù)接待費支出決算減少1.88萬元，下降65.15%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.60萬元，占37.27%，與上年同期3.46萬元相比減少2.86萬元，下降82.68%，主要原因分析：受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差的次數(shù)，所以2020年度的公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出少于2019年度的公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費支出1.01萬元，占62.73%，與上年同期2.89萬元相比減少1.88萬元，下降65.15%，主要原因分析：受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了公務(wù)招待的次數(shù)，所以2020年度的公務(wù)接待費支出少于2019年度的公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.60萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.60萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于人力資源和社會保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費1.01萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.01萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（無外事接待批次），接待人次198人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1698.55萬元，與上年同期780.97萬元相比增加917.58萬元，增長117.49%,主要原因分析：2020年度新增2020年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助職業(yè)培訓(xùn)專項資金、就業(yè)社會保險補(bǔ)貼經(jīng)費、中央就業(yè)公共崗位補(bǔ)助等資金支出，所以2020年度的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出高于2019年度的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1520.89萬元，其中，流動資產(chǎn)758.64萬元，固定資產(chǎn)149.56萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程606.63萬元，無形資產(chǎn)6.06萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114.93萬元，其中:流動資產(chǎn)增加116.34萬元，固定資產(chǎn)減少7.23萬元，對外投資及有價證券無增減變動，在建工程增加6.00元，無形資產(chǎn)減少0.18萬元，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額82.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出82.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400531601111

2020年度決算公開表格（人社局）20211021041621294.xls