監(jiān)督索引號53092400342000000
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負責(zé)宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張，
堅持黨性原則,回應(yīng)社會關(guān)切，為譜寫中國夢鎮(zhèn)康新篇章營造良好的輿論氛圍。
2、負責(zé)宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的新成果、新舉
措、新面貌，弘揚主旋律，傳播正能量，講好鎮(zhèn)康故事。
3、負責(zé)廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信、手機報等移動
通訊端全媒體內(nèi)容的生產(chǎn)、審核、傳輸、網(wǎng)絡(luò)安全工作。
4、負責(zé)組織推動媒體融合發(fā)展，加快全程媒體、全息媒
體、全員媒體、全效媒體建設(shè)。
5、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣機構(gòu)改革方案〉的通知》（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2 號）和《鎮(zhèn)康縣深化黨政機構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈鎮(zhèn)康縣深化機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（鎮(zhèn)機改發(fā)〔2019〕1 號）精神，組建了鎮(zhèn)康縣融媒體中心。將鎮(zhèn)康縣廣播電臺、鎮(zhèn)康縣廣播電視臺（站）、鎮(zhèn)康縣互聯(lián) 網(wǎng)新聞中心的職責(zé)整合，組建鎮(zhèn)康縣融媒體中心，為中共鎮(zhèn)康縣委直屬事業(yè)單位，正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留鎮(zhèn)康縣廣播電臺、鎮(zhèn)康縣廣播電視臺（站）的名稱、呼號（頻率、頻道）。
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣融媒體中心將原鎮(zhèn)康縣互聯(lián)網(wǎng)新聞中心、縣廣播電視臺、縣廣播電視臺（站）的職責(zé)整合，組建縣級融媒體中心，為縣委直屬正科級事業(yè)單位，歸口縣委宣傳部管理。目前中心開設(shè)有“一報、一網(wǎng)、一音、一手、兩臺、三微”一報（鎮(zhèn)康手機報）、一網(wǎng)（鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)）、一音（鎮(zhèn)康融媒體抖音）、一手（鎮(zhèn)康融媒體快手）、兩臺（鎮(zhèn)康電視臺、鎮(zhèn)康廣播電臺）、三微（邊陲鎮(zhèn)康微信、鎮(zhèn)康新聞微信、邊城鎮(zhèn)康微博），全媒體矩陣已初步形成。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股所級）：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、廣播電視編輯部、新媒體編輯部、播出傳輸部、技術(shù)保障部。
（三）重點工作概述
1、對外宣傳亮點頻現(xiàn)。中心圍繞學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神這一主線，實施“走出去、請進來”戰(zhàn)略，與“不忘初心、牢記使命”主題教育相結(jié)合，圍繞鎮(zhèn)康邊境維穩(wěn)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、沿邊小康村、典型宣傳、邊疆黨建等主題進行宣傳報道，推出了一批有分量的宣傳稿件。截止2019年底，縣外媒體刊播稿件1438篇（條），其中：中央級30篇條，省級124篇條，市級1284篇條，實現(xiàn)了平臺更高、數(shù)量上升、分量更重、更具深度的宣傳效果，充分展示了鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會發(fā)展成就，極大鼓舞、提振了干部群眾不忘初心、繼續(xù)前行的強大士氣和跨越發(fā)展的信心決心。
2、對內(nèi)宣傳有聲有色。中心始終堅持團結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主的方針，緊貼縣委、縣政府的中心工作，精心策劃新聞選題、選準(zhǔn)報道方式，開辦“壯麗70年奮斗新時代”“新時代、新作為、新篇章”掃黑除惡“不忘初心、牢記使命”等專欄，及時準(zhǔn)確、全面深入地宣傳報道了我縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展的新思路、新舉措、新典型、新成效。截止2019年底，播出電視新聞1402條，制作新聞226期，制作播出通知、通告156條，標(biāo)語、講話等81條；播出電視劇71部1616集，動畫片20部912集，電影362部，微電影201部，公益廣告1094個。邊陲鎮(zhèn)康微信公眾號共推送132期，圖文912篇；鎮(zhèn)康新聞微信公眾號推送視頻192期；推送手機報228期、微博264條，閱讀量50.7萬人次。共制作廣播新聞120期,播出廣播新聞1103條，收集并播放歌曲2718首，阿數(shù)瑟本土音樂36首，播放評書、小品38部，安全播出3240小時，無安全播出事故發(fā)生。拍攝制作《鎮(zhèn)康一分鐘》《我愛你中國-快閃》《我最喜歡的習(xí)言習(xí)語》《祖國的巡邊人畢世華》、《勐捧烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展紀(jì)實》等專題片10余部。專題文稿《“反彈琵琶”50年精彩蛻變－鎮(zhèn)康縣從“邊山少窮”到“前沿窗口”的華麗轉(zhuǎn)身》被人民網(wǎng)采用，快閃《我愛你中國》、視頻《鎮(zhèn)康一分鐘》等作品被“學(xué)習(xí)強國”、云南學(xué)習(xí)平臺采用。
3、機關(guān)黨建文化進一步提升。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣委員會縣直機關(guān)工作委員會關(guān)于調(diào)整機關(guān)黨組織設(shè)置的通知》（鎮(zhèn)直工字﹝2019﹞1號），批準(zhǔn)成立中國共產(chǎn)黨鎮(zhèn)康縣融媒體中心支部委員會的基層黨組織設(shè)置。鎮(zhèn)康縣融媒體中心有黨員13名，于4月26日選舉產(chǎn)生新一屆支委班子，選舉產(chǎn)生支委委員5名。持續(xù)開展“6+X主題黨日”學(xué)習(xí)教育（每月組織黨員學(xué)習(xí)活動不少于1次，通過學(xué)習(xí)教育，增強黨員立黨為公、執(zhí)政為民的理念，提高服務(wù)意識、工作效率和工作質(zhì)量，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強化思想、組織、制度、作風(fēng)、廉政建設(shè)，爭創(chuàng)一流業(yè)績，始終保持共產(chǎn)黨員的先進性。
4、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入人心。按照縣委主題教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排部署，鎮(zhèn)康縣融媒體中心及時成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫徹始終。一是認真組織學(xué)習(xí)教育。融媒體中心黨支部采取個人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合，重點學(xué)習(xí)《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》。開展讀書班2期7天，重點學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨章黨規(guī)，圍繞“黨的政治建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、堅定理想信念、黨性修養(yǎng)”等7個專題進行交流發(fā)言和研討。二是豐富學(xué)習(xí)活動。通過“三會一課”、主題黨日等形式，以黨建促主題教育縱深推進。截止2019年底，融媒體中心開展“三會一課”24次，主題黨日11次。觀看“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”專題片1次，上專題黨課2次。其中1次邀請縣委常委、縣委宣傳部部長陳潔同志作題為《全縣宣傳思想戰(zhàn)線增強“四力”》專題黨課。開展我最喜歡的習(xí)言習(xí)語活動，征集我最喜歡的習(xí)言習(xí)語12條，把主題教育貫徹“四力”活動始終，開展全新媒體工作者集體下基層一線增強“四力”活1次。
5.抓好駐村扶貧工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排部署，持續(xù)鞏固脫貧成果，做好掛鉤村鄉(xiāng)村振興服務(wù)等工作。
6.抓實安全播出。努力提高播出和進一步完善和落實安全播出和發(fā)布的有關(guān)規(guī)章制度。對所有節(jié)目實行發(fā)前審片制，確保安全播出和發(fā)布零事故。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有20人，其中：財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心財務(wù)總收入 348.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款348.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年部門財務(wù)總收入無預(yù)算，所以2020年部門財務(wù)總收入無法與上年進行對比。
（二）財政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心財政撥款收入 348.21萬元，其中:本年收入348.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款348.21萬元（本級財力348.21萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年部門財政撥款收入無預(yù)算，所以2020年部門財政撥款收入無法與上年進行對比。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心預(yù)算總支出348.21萬元。財政撥款安排支出348.21萬元，其中：基本支出343.21萬元，因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年基本支出無預(yù)算，所以2020年基本支出無法與上年進行對比；項目支出5.00萬元，因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年項目支出無預(yù)算，所以2020年項目支出無法與上年進行對比。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心財政撥款安排支出348.21萬元，按功能科目分類如下：
1.“2013350-事業(yè)運行支出”300.04萬元，占部門預(yù)算總支出的86.17%。其中：工資福利支出278.21萬元，主要用于發(fā)放在職職工的工資；商品和服務(wù)支出11.00萬元，主要用于支付辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；對個人和家庭補助支出5.83萬元，主要用于繳納臨時人員的公積金；項目支出5.00萬元，主要用于文化傳媒工作經(jīng)費支出。
2.“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”27.24萬元，占部門預(yù)算總支出的7.82%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險費。
3.“2089901-其他社會保障和就業(yè)支出”3.34萬元，占部門預(yù)算總支出的0.96%，主要用于繳納在職職工單位部分的工傷、生育、失業(yè)保險費。
4.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”16.68萬元，占部門預(yù)算總支出的4.79%，主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險費。
5.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.91萬元，占部門預(yù)算總支出的0.26%，主要用于繳納在職職工單位部分的大病保險費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心財政撥款安排支出348.21萬元，按經(jīng)濟科目分類如下：
1.基本支出343.21萬元，占部門預(yù)算總支出的98.56%。其中：“301-工資福利支出”326.38萬元（包括：“30101-基本工資”73.61萬元、“30102-津貼補貼”59.50萬元、“30107-績效工資”82.82萬元、“30108-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”27.24萬元、“30110-職工基本醫(yī)療保險繳費”16.68萬元、“30112-其他社會保障繳費”4.25萬元、“30199-其他工資福利支出”62.29萬元），主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工單位部分保險金；302-商品和服務(wù)支出11.00萬元（包括：“30201-辦公費”2.49萬元、“30202-印刷費”0.10萬元、“30204-手續(xù)費”0.01萬元、“30206-電費”2.40萬元、“30207-郵電費”1.50萬元、“30211-差旅費”1.20萬元、“30213-維修（護）費”0.30萬元、“30217-公務(wù)接待費”1.50萬元、“30231-公務(wù)用車運行維護費”1.50萬元），主要用于支付辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；303-對個人和家庭補助支出5.83萬元（“30305-生活補助”5.83萬元），主要用于繳納臨時人員的公積金。
2.項目支出5.00萬元（“302-商品和服務(wù)支出”中“30201-辦公費”5.00萬元），占部門預(yù)算總支出的1.44%，主要用于文化傳媒工作經(jīng)費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心無政府采購預(yù)算項目。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.00萬元，因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年“三公”經(jīng)費支出無預(yù)算，所以2020年“三公”經(jīng)費支出無法與上年進行對比。
（一）因公出國（境）費
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年因公出國（境）費無預(yù)算，所以2020年因公出國（境）費無法與上年進行對比。
（二）公務(wù)接待費
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心公務(wù)接待費預(yù)算為5.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待1000人次。
因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年公務(wù)接待費無預(yù)算，所以2020年因公務(wù)接待費無法與上年進行對比。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心公務(wù)用車購置及運行維護費為6.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費6.00萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年公務(wù)用車購置及運行維護費無預(yù)算，所以2020年公務(wù)用車購置及運行維護費無法與上年進行對比。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排資金5.00萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心預(yù)算項目情況如下：
項目名稱：文化傳媒工作經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：2020年，計劃用50000.00元購買攝像機購買，用于大型活動宣傳、采訪，以此來提高工作效率，讓全縣的觀眾滿意。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心機關(guān)運行經(jīng)費安排11.00萬元，因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年機關(guān)運行經(jīng)費無預(yù)算，所以2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出無法與上年進行對比。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣融媒體中心無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心年初預(yù)算安排基本支出343.21元，其中：工資福利支出326.38萬元、商品和服務(wù)支出11.00萬元、對個人和家庭補助5.83萬元。因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年基本支出無預(yù)算，所以2020年基本支出無法與上年進行對比。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心年初預(yù)算安排項目支出5.00萬元，因鎮(zhèn)康縣融媒體中心屬于2019年度新增單位，2019年項目支出無預(yù)算，所以2020年項目支出無法與上年進行對比。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
2020年鎮(zhèn)康縣融媒體中心無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心
2020年6月17日
監(jiān)督索引號53092400342000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號