監(jiān)督索引號(hào)53092400342000000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張，
堅(jiān)持黨性原則,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，為譜寫中國(guó)夢(mèng)鎮(zhèn)康新篇章營(yíng)造良好的輿論氛圍。
2、負(fù)責(zé)宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的新成果、新舉 措、新面貌，弘揚(yáng)主旋律，傳播正能量，講好鎮(zhèn)康故事。
3、負(fù)責(zé)廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信、七彩云端等移動(dòng)通訊端全媒體內(nèi)容的生產(chǎn)、審核、傳輸、網(wǎng)絡(luò)安全工作。
4、負(fù)責(zé)組織推動(dòng)媒體融合發(fā)展，加快全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體建設(shè)。
5、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、廣播電視編輯部、新媒體編輯部、播出傳輸部、技術(shù)保障部，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
鎮(zhèn)康縣融媒體中心結(jié)合“干部作風(fēng)提升年”各項(xiàng)活動(dòng)，強(qiáng)學(xué)習(xí)，抓隊(duì)伍，提升綜合素質(zhì)，著力打造全媒體、全方位、全視角信息資訊發(fā)布平臺(tái)，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，強(qiáng)化新聞宣傳，為全縣跨越式發(fā)展提供輿論支持。截至10月份，累計(jì)刊發(fā)稿件14752 條次。其中：“七彩云端”鎮(zhèn)康A(chǔ)PP編發(fā)稿件5252條，瀏覽量416.3萬(wàn)次；“鎮(zhèn)康融媒”視頻號(hào)共發(fā)布作品1440件，累計(jì)播放量1892萬(wàn)+；“極邊鎮(zhèn)康”微信公眾號(hào)發(fā)布稿件1364條，總閱讀量81.8萬(wàn)次； “鎮(zhèn)康新聞”發(fā)布稿件1026篇，總閱讀量20.16萬(wàn)次。中心記者采寫的稿件，被中央電視臺(tái)、人民日?qǐng)?bào)、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等國(guó)家級(jí)媒體采用105條次，被云南新聞聯(lián)播、云南日?qǐng)?bào)，云南網(wǎng)等省級(jí)媒體采用256條次，在市級(jí)媒體采用671條次。新華社采用的稿件《臨滄鎮(zhèn)康：滑雪運(yùn)動(dòng)員李太云“單手”撐出艷陽(yáng)天》《臨滄鎮(zhèn)康：鄉(xiāng)村美、產(chǎn)業(yè)興、群眾富》閱讀量均突破100w，《云南鎮(zhèn)康:發(fā)現(xiàn)國(guó)家近危級(jí)別珍稀植物水晶蘭》在央視朝聞天下、新聞直播間播出，被抖音新華每日電訊、澎湃新聞等采用，微博央視新聞、人民網(wǎng)轉(zhuǎn)載，全文閱讀量突破2.2億,5月份，由我中心報(bào)送的《云南臨滄鎮(zhèn)康縣：黨員徽章在抗疫一線閃光》榮獲中宣部圖文三等獎(jiǎng)。2·23疫情防控期間，我中心制作并在各視頻平臺(tái)發(fā)布《因?yàn)橛心?/span> 抗疫一定會(huì)贏！》《鎮(zhèn)康這座邊境小城，街雖然空了，但人心卻更齊了》！《請(qǐng)放心！你們的寶貝 也是我們的寶貝！》《馳援“疫”線 謝謝你 傾情而來(lái)！》等50余條短視頻，全面反映了鎮(zhèn)康疫情防控、援鎮(zhèn)醫(yī)療、社會(huì)面管控、先進(jìn)人物、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作，作品在各視頻平臺(tái)播放、轉(zhuǎn)載、點(diǎn)贊、評(píng)論量總體較高，社會(huì)反映良好，傳播力影響較大，也得到了上級(jí)肯定。投資20萬(wàn)元完成中心機(jī)房和播控室升級(jí)改造，截至10月16日，安全播出4956小時(shí)，每天及時(shí)、完整、安全的轉(zhuǎn)播中央、省廣播電視一套新聞節(jié)目及市臺(tái)電視新聞節(jié)目，無(wú)任何安全播出事故。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，管理崗5人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全額保障22人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入464.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算452.66萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入11.56萬(wàn)元。
與上年366.09對(duì)比增加98.13，增長(zhǎng)26.76%，主要原因分析：在職人員增加1人，政府購(gòu)買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2022〕103 號(hào)文件關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提高625元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入452.66萬(wàn)元，其中：本年收入452.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款452.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年366.09對(duì)比增加98.13，增長(zhǎng)26.76%，主要原因分析：在職人員增加1人，政府購(gòu)買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2022〕103 號(hào)文件關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提高625元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 464.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 452.66萬(wàn)元，其中：基本支出 420.66萬(wàn)元，與上年334.09萬(wàn)元對(duì)比增加86.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91%，主要原因分析：在職人員增加1人，政府購(gòu)買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2022〕103 號(hào)文件關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提高625元；項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出32萬(wàn)元，單位資金支出11.56萬(wàn)元，與上年32萬(wàn)元對(duì)比增加11.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.12%，主要原因分析：項(xiàng)目增加單位資金，單位資金支出11.56萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013350-事業(yè)支行支出360.27萬(wàn)元，在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出32萬(wàn)元，主要用于“七彩云”平臺(tái)設(shè)備更新維護(hù)服務(wù)專項(xiàng)資金、鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護(hù)專項(xiàng)資金、播音主持人服裝、化妝品專項(xiàng)資金支出。
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出6.59萬(wàn)元，主要用于單位退休人員工資支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.59萬(wàn)元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療17.12萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.15萬(wàn)元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出28.94萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.35萬(wàn)元，較上年減少0.32萬(wàn)元，下降2.99%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.70萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3.19%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待600人次。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心按照預(yù)算逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)3%的比率要求減少預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣融媒體中心年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.65萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，下降2.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，下降2.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心按照預(yù)算逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)3%的比率要求減少預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
因本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以本部門2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣融媒體中心資產(chǎn)總額502.21萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16.74萬(wàn)元，固定資產(chǎn)476.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0.6萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)8.84萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少8.18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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