監(jiān)督索引號53092400342001000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張，堅持黨性原則,回應(yīng)社會關(guān)切，為譜寫中國夢鎮(zhèn)康新篇章營造良好的輿論氛圍。
2、負(fù)責(zé)宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌，弘揚主旋律，傳播正能量，講好鎮(zhèn)康故事。
3、負(fù)責(zé)廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信、手機報等移動通訊端全媒體內(nèi)容的生產(chǎn)、審核、傳輸、網(wǎng)絡(luò)安全工作。
4、負(fù)責(zé)組織推動媒體融合發(fā)展，加快全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體建設(shè)。
⑸完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
鎮(zhèn)康縣融媒體中心結(jié)合“干部作風(fēng)提升年”各項活動，強學(xué)習(xí)，抓隊伍，提升綜合素質(zhì)，著力打造全媒體、全方位、全視角信息資訊發(fā)布平臺，堅持正確輿論導(dǎo)向，強化新聞宣傳，為全縣跨越式發(fā)展提供輿論支持。全年累計刊發(fā)稿件14752 條次。其中：“七彩云端”鎮(zhèn)康A(chǔ)PP編發(fā)稿件5252條，瀏覽量416.3萬次；“鎮(zhèn)康融媒”視頻號共發(fā)布作品1440件，累計播放量1892萬+；“極邊鎮(zhèn)康”微信公眾號發(fā)布稿件1364條，總閱讀量81.8萬次； “鎮(zhèn)康新聞”發(fā)布稿件1026篇，總閱讀量20.16萬次。中心記者采寫的稿件，被中央電視臺、人民日報、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等國家級媒體采用105條次，被云南新聞聯(lián)播、云南日報，云南網(wǎng)等省級媒體采用256條次，在市級媒體采用671條次。新華社采用的稿件《臨滄鎮(zhèn)康：滑雪運動員李太云“單手”撐出艷陽天》《臨滄鎮(zhèn)康：鄉(xiāng)村美、產(chǎn)業(yè)興、群眾富》閱讀量均突破100w，《云南鎮(zhèn)康:發(fā)現(xiàn)國家近危級別珍稀植物水晶蘭》在央視朝聞天下、新聞直播間播出，被抖音新華每日電訊、澎湃新聞等采用，微博央視新聞、人民網(wǎng)轉(zhuǎn)載，全文閱讀量突破2.2億,5月份，由我中心報送的《云南臨滄鎮(zhèn)康縣：黨徽在抗疫一線閃光》榮獲中宣部圖文三等獎。2·23疫情防控期間，我中心制作并在各視頻平臺發(fā)布《因為有你 抗疫一定會贏！》《鎮(zhèn)康這座邊境小城，街雖然空了，但人心卻更齊了》！《請放心！你們的寶貝 也是我們的寶貝！》《馳援“疫”線 謝謝你 傾情而來！》等50余條短視頻，全面反映了鎮(zhèn)康疫情防控、援鎮(zhèn)醫(yī)療、社會面管控、先進(jìn)人物、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作，作品在各視頻平臺播放、轉(zhuǎn)載、點贊、評論量總體較高，社會反映良好，傳播力影響較大，也得到了上級肯定。投資20萬元完成中心機房和播控室升級改造，全年安全播出4956小時，每天及時、完整、安全的轉(zhuǎn)播中央、省廣播電視一套新聞節(jié)目及市臺電視新聞節(jié)目，無任何安全播出事故。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、廣播電視編輯部、新媒體編輯部、播出傳輸部、技術(shù)保障部。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣融媒體中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度收入合計4757092.38元。其中：財政撥款收入4313646.85元，占總收入的90.68%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入443445.53元，占總收入的9.32%。與上年相比，收入合計減少491758.69元，下降9.37%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項目資金收入。其中：財政撥款收入減少573117.63元，下降11.73%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項目經(jīng)費收入；上級補助收入與上年度相比，無增減變動；事業(yè)收入與上年度相比，無增減變動；經(jīng)營收入與上年度相比，無增減變動；附屬單位上繳收入與上年度相比，無增減變動；其他收入增加81358.94元，增長22.47%，主要原因是增加廣播無線信號檢測中心建設(shè)項目資金收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度支出合計4656912.98元。其中：基本支出3943701.55元，占總支出的84.68%；項目支出713211.43元，占總支出的15.32%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少982769.62元，下降17.43%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項目資金支出。其中：基本支出增加255601.95元，增長6.93%，主要原因是增加在職人員的工資及補繳2021年6-12月份單位部分養(yǎng)老保險費；項目支出減少1238371.57元，下降63.45%，主要原因是減少部分縣級融媒體中心建設(shè)項目專項資金支出；上繳上級支出與上年度相比，無增減變動；經(jīng)營支出與上年度相比，無增減變動；對附屬單位補助支出與上年度相比，無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3943701.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2756615.56元，占基本支出的69.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1187085.99元，占基本支出的30.10％。2022年度人均基本支出144579.85元/人/年（扣除支付政府購買公共服務(wù)崗位人員、志愿者人員工資后測算所得）。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出713211.43元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、“2013350-事業(yè)運行”支出“七彩云”平臺更新維護(hù)服務(wù)專項資金260000.00元，主要用于“七彩云”平臺更新維護(hù)服務(wù)項目支出；
2、“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出疫情防控資金78211.43元，主要用于購買疫情防控物資及發(fā)放“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守補助經(jīng)費支出；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4303594.28元，占本年支出合計的92.41%。與上年相比減少927796.33元，下降17.74%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項目資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3399038.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.98%。其中：“2013350-事業(yè)運行”支出3399038.75元，主要用于發(fā)放在職職工工資、公用經(jīng)費支出及“七彩云”平臺更新維護(hù)服務(wù)項目支出；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出375000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.72%。其中：“2079999-其他文化旅游體育與傳媒支出”支出375000.00元，主要用于縣級融媒體中心建設(shè)項目資金支出；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出267322.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%。其中：“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”267322.08元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費；
4.衛(wèi)生健康（類）支出262233.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.09%。其中：
（1）“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出65174.43元，主要用于支付疫情防控資金及“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守補助經(jīng)費；
（2）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出196749.02元，主要用于繳納在職事業(yè)編制職工單位部分醫(yī)療保險費；
（3）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出310.00元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為106700.00元，支出決算為1650.00元，完成年初預(yù)算的1.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%（本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%（本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置支出,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算1650.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1650.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為106700.00元，支出決算為1650.00元，完成年初預(yù)算的1.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%（本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%（本年本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置支出,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為1650.00元，完成年初預(yù)算的3.40%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年受疫情影響出差及公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少11980.00元，下降87.89%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年度相比，無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算與上年度相比，無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算與上年度相比，無增減變動；公務(wù)接待費支出決算減少11980.00元，下降87.89%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年受疫情影響公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒體工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣融媒體中心資產(chǎn)總額5022193.72元，其中，流動資產(chǎn)167482.14元，固定資產(chǎn)4760323.83元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程6000.00元，無形資產(chǎn)88387.75元，其他資產(chǎn)0.00元（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開11表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少787.25元，其中固定資產(chǎn)減少81798.01元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣融媒體中心政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣融媒體中心部門整體支出績效自評金額713211.43元，項目績效自評金額713211.43元，共3個項目，覆蓋率為100.00%。
1.項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣融媒體中心各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。（詳見公開12表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開13表）
(三）項目支出績效自評表
（詳見公開14表）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度部分項目資金涉密，故在《2022年度項目支出績效自評表》中不公開。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
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監(jiān)督索引號53092400342001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號