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政府信息公開
(縣融媒體中心)
索引號
zk7/2024-00004
發(fā)布機(jī)構(gòu)
鎮(zhèn)康縣融媒體中
文  號
發(fā)布日期
2024-10-22
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門決算
作者:鎮(zhèn)康縣融媒體中心 瀏覽次數(shù):264 字體:【

監(jiān)督索引號53092400342001000

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表(與附件名稱不相符,是否修改)

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張,

堅持黨性原則,回應(yīng)社會關(guān)切,為譜寫中國夢鎮(zhèn)康新篇章營造良好的輿論氛圍。

2.負(fù)責(zé)宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌,弘揚(yáng)主旋律,傳播正能量,講好鎮(zhèn)康故事。

3.負(fù)責(zé)廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)報等移動

通訊端全媒體內(nèi)容的生產(chǎn)、審核、傳輸、網(wǎng)絡(luò)安全工作。

4.負(fù)責(zé)組織推動媒體融合發(fā)展,加快全程媒體、全息媒

體、全員媒體、全效媒體建設(shè)。

5.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.強(qiáng)化理論武裝,筑牢思想根基。以黨建工作項目化管理為抓手,把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù),領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭抓學(xué)習(xí),落實理論學(xué)習(xí)中心組、民主生活會等學(xué)習(xí)。制定《鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)暨奮進(jìn)新時代開啟新征程“媒體融合發(fā)展讀書會”學(xué)習(xí)計劃》,結(jié)合支部“三會一課”、主題黨日活動等定期組織開展理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí),推動全體黨員忠誠擁護(hù)“兩個確立”,堅決做到“兩個維護(hù)”。

⑴加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。堅持支委班子帶頭研究,抓實規(guī)范活動建設(shè)。共召開支部委員會11次,黨員大會9次,領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭講黨課3次,開展主題黨日活動10次,舉辦“奮進(jìn)新時代、開啟新征程‘媒體融合發(fā)展’讀書會”3次。黨支部累計參加雙報到雙服務(wù)雙報告活動30次,累計服務(wù)時長96.11小時,報到率達(dá)100%。

⑵規(guī)范制度建設(shè),強(qiáng)化日常管理。進(jìn)一步制定完善《黨支部“三會一課”制度》《黨員積分制管理辦法(試行)》。把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里,筑牢黨員干部思想意識防線。中心主任、黨支部書記與分管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)與所分管的部室負(fù)責(zé)人分別簽訂了《鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。組織黨員干部收聽收看警示教育片《問“劍”破局》《莫讓酒杯變“酒悲”》《警鐘為你而鳴》,撰寫《問“劍”破局》心得體會文章15篇,通過規(guī)范制度建設(shè)、觀看警示教育片,黨員干部守正創(chuàng)新意識進(jìn)一步增強(qiáng)。

2.把牢導(dǎo)向,新聞輿論宣傳取得新成效。著力打造全媒體、全方位、全視角信息資訊宣傳發(fā)布平臺,先后在“鎮(zhèn)康新聞”“邊美鎮(zhèn)康”微信公眾號、“七彩云端·鎮(zhèn)康”APP、“鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)”欄目中開設(shè)《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育》《學(xué)思想 強(qiáng)黨性 重實踐 建新功》《新時代新征程新偉業(yè)》《作風(fēng)革命效能革命在鎮(zhèn)康》《健康鎮(zhèn)康》《普法強(qiáng)基在行動》《國防教育》《清廉鎮(zhèn)康》《文明鎮(zhèn)康》等專題專欄,有針對性地對我縣開展的重點(diǎn)工作進(jìn)行全面宣傳和解讀。

⑴在鎮(zhèn)康電視臺播出新聞253期1119條,播出電視劇52部1710集、電影568部、動畫片22部660集、紀(jì)錄片32部、公告18條、公益廣告9100條;在“七彩云端”鎮(zhèn)康A(chǔ)PP編發(fā)轉(zhuǎn)載稿件10436條,閱讀量950.6萬;在“鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)”編發(fā)轉(zhuǎn)載稿件4749條,閱讀量146.8萬;在“邊美鎮(zhèn)康”“鎮(zhèn)康新聞”微信公眾號發(fā)布稿件2058條,閱讀量92.3萬;在“邊城鎮(zhèn)康”微博號發(fā)布稿件819條,總點(diǎn)擊量246.7萬。在“邊美鎮(zhèn)康”微信視頻、“鎮(zhèn)康融媒”抖音號和快手號發(fā)布短視頻1196條次,總點(diǎn)擊量4631.3萬。各媒體平臺發(fā)布稿件共計19158條次,點(diǎn)擊(播放)量共6067.7萬。

⑵發(fā)布的短視頻播放量達(dá)10w+以上共66條,100w+以上共10條。報送稿件被《人民日報》、新華社、央視頻、經(jīng)濟(jì)日報、工人日報等國家級媒體采用92條,被云南電視臺、云南網(wǎng)、云報等省級媒體采用218條,被臨滄日報、今日臨滄、臨滄電視臺等市級媒體采用431條。積極參與全省“有一種叫云南的生活”網(wǎng)絡(luò)互動活動,在各媒體平臺累計發(fā)布“有一種叫云南的生活”話題互動視頻403條次,總播放量累計1362.1萬,其中7條被中央、省級主流網(wǎng)絡(luò)媒體采用。加強(qiáng)全市正能量稿池運(yùn)用,積極報送正能量稿件,累計向全市正能量稿池報送稿件548條,取用其他媒體稿件5415條,被其他媒體取用稿件1210條,三項數(shù)據(jù)全市排名第三。深入實施“新時代精品創(chuàng)作工程”,共征集反映鎮(zhèn)康自然景觀、人文景觀、民俗文化和陽光向上、溫暖人心的攝影作品共368件,報送“溫度臨滄”系列海報76件,被選用9件。共組織完成拍攝報送“溫度臨滄”主題短視頻8件次,被選用4件次。創(chuàng)作的視頻《四湖集齊令人醉》被新華社新聞信息中心、《攝影世界》雜志評為“象往生活”創(chuàng)意獎,紀(jì)錄片《守邊人》被中國史學(xué)會評為“十佳影片”,《沒有月朗的夜星星匯聚成河》被中共云南省委網(wǎng)信辦授予云南正能量“五個一百”網(wǎng)絡(luò)精品。

⑶圓滿完成中緬“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運(yùn)動會宣傳工作任務(wù),多形式多角度宣傳推介了鎮(zhèn)康“阿數(shù)瑟”非遺文化和旅游資源。一是營造濃厚活動氛圍。制作發(fā)布倒計時海報30期;創(chuàng)作推出“阿數(shù)瑟”主題短視頻3期;以推介賜福彝寨旅游景區(qū)為主,推出旅游宣傳視頻3期;開設(shè)非遺傳承“阿數(shù)瑟”專欄,推出“阿數(shù)瑟”尋根系列宣傳報道15期;推出《跟我阿數(shù)瑟》主題MV,全平臺播放量達(dá)200萬+;與“云南華仙大媽”等自媒體共創(chuàng)推介山歌會短視頻6期;活動前累計推出短視頻50個,各類圖文稿件97條。二是抓實活動期間宣傳。完成“阿數(shù)瑟”山歌會開幕式迎賓晚會、頒獎晚會和運(yùn)動會各類賽事網(wǎng)絡(luò)直播7場次15.2小時,全平臺觀看達(dá)70萬人次;發(fā)布山歌賽事、體育賽事、美食展銷、招商引資等各類活動稿件68條次,短視頻42條。

⑷圓滿完成“元旦、春節(jié)”“全國兩會”“成都大運(yùn)會”“第三屆“一帶一路”“國際合作高峰論壇”“杭州亞運(yùn)會、亞殘運(yùn)會”廣播電視重要保障期安全播出工作,安全播出4980小時,無任何安播事故和網(wǎng)絡(luò)安全事故發(fā)生。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣融媒體中心共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、廣播電視編輯部、新媒體編輯部、播出傳輸部、技術(shù)保障部。

鎮(zhèn)康縣融媒體中心為一級預(yù)算單位,無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

鎮(zhèn)康縣融媒體中心作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。

納入鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年末實有人員編制21人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制21人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有人數(shù)共22人,其中:行政人員0人(含行政工勤人員0人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員22人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人(離休0人,退休3人)。

年末其他人員15人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員15人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

(詳見附件)

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表,無數(shù)據(jù)。

如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度收入合計448.32萬元。其中:財政撥款收入442.47萬元,占總收入的98.70%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00萬元(含教育收費(fèi)0.00萬元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入5.85萬元,占總收入的1.30%。與上年相比,收入合計減少27.38萬元,下降5.76%。其中:財政撥款收入增加11.11萬元,增長2.58%,主要原因是2023年增加在職人員的住房公積金和“七彩云”平臺設(shè)備更新維護(hù)服務(wù)專項資金預(yù)算收入;上級補(bǔ)助收入無增減變動;事業(yè)收入無增減變動;經(jīng)營收入無增減變動;附屬單位上繳收入無增減變動;其他收入減少38.49萬元,下降86.81%,主要原因是減少廣播無線信號檢測公用經(jīng)費(fèi)收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度支出合計457.92萬元。其中:基本支出427.92萬元,占總支出的93.45%;項目支出30.00萬元,占總支出的6.55%;上繳上級支出0.00萬元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占總支出的0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計減少7.77萬元,下降1.67%。其中:基本支出增加33.55萬元,增長8.51%,主要原因是增加在職人員單位部分住房公積金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金紀(jì)實補(bǔ)助資金支出;項目支出減少41.32萬元,下降57.94%,主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項目及平臺建設(shè)專項資金支出;上繳上級支出無增減變動;經(jīng)營支出無增減變動;對附屬單位補(bǔ)助支出無增減變動。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出427.92萬元,其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出413.24萬元,占基本支出的96.57%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)14.68萬元,占基本支出的3.43%。2023年人均基本支出11.17萬元/人/年。

(二)項目支出情況

2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30.00萬元,其中:基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.播音主持人服裝、化妝費(fèi)專項資金支出0.50萬元,主要用于支付播音主持人服裝、化妝費(fèi);

2.兩會記者伙食費(fèi)項目經(jīng)費(fèi)支出0.81萬元,主要用于支付兩會期間記者、后期制作工作人員餐費(fèi);

3.公務(wù)用車云S.DH128車輛保險經(jīng)費(fèi)支出0.17萬元,主要用于支付公務(wù)用車云S.DH128車輛保險費(fèi);

4.廣播電視無線信號監(jiān)測監(jiān)管項目支出6.14萬元,主要用于支付廣播電視無線信號監(jiān)測監(jiān)管使用費(fèi);

5.2023年度全省廣播電視和網(wǎng)格視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)撫持資金支出5.00萬元,主要用于支付2023年度全省廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)撫持專項資金;

6.鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護(hù)專項資金項目支出3.50萬元,主要用于支付鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護(hù)專項資金;

7.“七彩云”平臺設(shè)備更新維護(hù)服務(wù)專項資金項目支出13.88萬元,主要用于支付“七彩云”平臺服務(wù)費(fèi)和設(shè)備更新維護(hù)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出445.97萬元,占本年支出合計的97.39%。與上年相比增加15.61萬元,增長3.63%,主要原因是增加在職人員單位部分住房公積金及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金紀(jì)實補(bǔ)助資金收入。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出360.88萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.92%,其中:

⑴.“2010399-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”支出0.17萬元,主要用于公務(wù)用車車輛保險費(fèi)支出;

⑵.“2013350-事業(yè)運(yùn)行”支出357.21萬元,主要用于發(fā)放在職職工、臨時人員工資及支付機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi);

⑶.“2013399-其他宣傳事務(wù)支出”支出3.50萬元,主要用于鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護(hù)專項經(jīng)費(fèi)支出;

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

8.社會保障和就業(yè)(類)支出46.93萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.52%,其中:

⑴.“2080502-事業(yè)單位離退休”支出6.59萬元,主要用于發(fā)放退休人員工資;

⑵.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”支出36.65萬元,主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費(fèi);

⑶.“2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出萬3.68元,主要用于在職人員及退休人員職業(yè)年金紀(jì)實補(bǔ)助資金支出;

9. 衛(wèi)生健康(類)支出14.78萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.31%,其中:

⑴.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出13.73萬元,主要用于繳納在職職工單位部分醫(yī)療保險費(fèi);

⑵.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.05萬元,主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費(fèi);

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

19.住房保障(類)支出23.39萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.24%,其中:“2210201-住房公積金”支出23.39萬元,主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.35萬元,決算為1.67萬元,完成年初預(yù)算的16.14%。其中:本年度本單位未編制因公出國(境)費(fèi)預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(境)事件,故無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算及支出;本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.65萬元,決算為1.17萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.06%,完成年初預(yù)算的20.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.70萬元,決算為0.50萬元,占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的29.94%,完成年初預(yù)算的10.64%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中:

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.35萬元,支出決算為1.67萬元,完成年初預(yù)算的16.14%。其中:本年度本單位未編制因公出國(境)費(fèi)預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(境)事件,故無因公出國(境)費(fèi)預(yù)算及支出;本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算,也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.65萬元,決算為1.17萬元,完成年初預(yù)算的20.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.70萬元,決算為0.50萬元,完成年初預(yù)算的10.64%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣融媒體中心積極響應(yīng)國家政策,厲行節(jié)約各項經(jīng)費(fèi)使“三公”經(jīng)費(fèi)得以控制和減少,所以“三公”經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.50萬元,增長882.35%。其中:因本年度本單位未發(fā)生因公出國(境)事件,故與上年相比無變化;因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出,故與上年相比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.17萬元,因上年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,故無與去年對比分析;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.33萬元,增長194.12%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年度,增加公務(wù)用車保險費(fèi)、油費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出,故本年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上年度增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于融媒體工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次63人(其中:外事接待人次0人)。主要用于融媒體工作發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

2023年度鎮(zhèn)康縣融媒體中心未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣融媒體中心為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末,鎮(zhèn)康縣融媒體中心資產(chǎn)總額414.84萬元,其中,流動資產(chǎn)7.45萬元,固定資產(chǎn)399.83萬元(凈值),對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產(chǎn)7.56萬元(凈值),其他資產(chǎn)0.00萬元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少87.38萬元,其中固定資產(chǎn)減少76.20萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開12表)

三、政府采購支出情況

2023年度,鎮(zhèn)康縣融媒體中心政府采購支出總額0.17萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門整體支出績效自評金額為457.92萬元,項目支出績效自評金額30.00萬元,共9個項目,部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%,綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。

(一)部門整體支出績效自評情況

1.項目績效目標(biāo)情況:嚴(yán)格按照預(yù)算法要求,做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作,切實加快支出進(jìn)度,加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向,以績效評價為抓手,以改進(jìn)預(yù)算管理為目的,加強(qiáng)項目資金管理,充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接,對項目全過程跟蹤問效,掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況,防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評,對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果,完善管理制度,改進(jìn)管理措施,提高管理水平。

2.績效評價工作開展情況:根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施,確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位,為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符,屬于部門履職所需,項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行,較好地完成了年度計劃,完成比較及時。二是項目順利實施,與工作目標(biāo)任務(wù)相符,保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力,鎮(zhèn)康縣融媒體中心各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

3.綜合評價情況及評價結(jié)論:嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算,合理使用資金,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價,落實真實、客觀、公正的要求,綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。

(詳見公開13表)

(二)部門整體支出績效自評表

(詳見公開14表)

(三)項目支出績效自評表

(詳見公開15表)

五、其他重要事項情況說明

2023年度鎮(zhèn)康縣融媒體中心無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

(一)部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

(二)基本支出:指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(三)項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)財政撥款收入:財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

(五)財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括:人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。

(六)項目支出績效自評:是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)自評指標(biāo):是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo),包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,建議直接保留模板提供專用名詞。(注意刪除此說明)

其他需檢查事項:

一、全面檢查是否有錯別字、內(nèi)容重復(fù)及敏感字、排版不規(guī)范等問題。(如有條件,可用軟件進(jìn)行文檔校對。)

二、全面檢查所有數(shù)字是否與表格吻合,尤其是因四舍五入問題改動到的數(shù)據(jù)。

三、全面檢查所有單位是否用萬元。

四、注意檢查是否復(fù)制粘貼鏈接,鏈接是否生效。

監(jiān)督索引號53092400342001111

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