目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況
一、主要職能
二、部門(mén)預(yù)算匯編范圍
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2017年度部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)收支總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前我局部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況
一、主要職能
鎮(zhèn)康縣司法局作為鎮(zhèn)康縣人民政府的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是承擔(dān)法治宣傳、法律援助、人民調(diào)解、公證見(jiàn)證、社區(qū)矯正安置幫教等工作，具體是：
（一）貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其它規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳、市司法局制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實(shí)際編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二）制定全縣的依法治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門(mén)、各行業(yè)的依法治理工作。
（三）制定全縣法治宣傳教育與普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門(mén)、各行業(yè)的法治宣傳工作。
（四）負(fù)責(zé)律師、公證、法律顧問(wèn)、基層法律服務(wù)、社區(qū)法律咨詢服務(wù)等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
（五）負(fù)責(zé)全縣人民調(diào)解工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和管理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民調(diào)解工作，隊(duì)伍建設(shè)，業(yè)務(wù)規(guī)范。
（六）負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正執(zhí)法工作。
）（七）負(fù)責(zé)全縣法律援助工作，做好“12348”法律服務(wù)專用電話建設(shè)和服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣司法鑒定機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
（九）負(fù)責(zé)全縣司法行政財(cái)務(wù)和物資裝備管理，做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理。
（十）負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)思想政治工作、隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
（十一）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作。
（十二）承辦縣委、縣政府和上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算匯編范圍
鎮(zhèn)康縣司法局編制2017年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想是以《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》為指導(dǎo)，堅(jiān)持部門(mén)預(yù)算與局機(jī)關(guān)實(shí)際工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算基本相符的基本原則，實(shí)行全口徑預(yù)算管理編制，將收入與支出全部納入預(yù)算管理的總體思路。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》等要求，我局一直嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和其他預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算管理，并按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。在經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制時(shí)認(rèn)真結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行分開(kāi)預(yù)算，逐年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額，加強(qiáng)預(yù)算編制與管理。
在預(yù)算編制過(guò)程中，我局堅(jiān)持合法、合理真實(shí)、科學(xué)性以及績(jī)效性等原則，結(jié)合歷年收入支出實(shí)際情況，認(rèn)真考慮本部門(mén)當(dāng)年各項(xiàng)開(kāi)支需要，合理編制預(yù)算。按本部門(mén)實(shí)際情況填制單位人員工資情況表、單位資產(chǎn)情況表、單位賬戶情況表、定額補(bǔ)助人員情況表和部門(mén)厲行節(jié)約預(yù)算表等。在保障單位經(jīng)費(fèi)合理開(kāi)支的前提下堅(jiān)持勤儉節(jié)約，深化部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高預(yù)算準(zhǔn)確性，減少財(cái)政資金閑置，合理編制部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣司法局納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，在性質(zhì)上屬于正科級(jí)行政單位，經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額供給。2017年鎮(zhèn)康縣司法局在職人員編制47人，其中，行政編制24人，參公編制13人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有42人，全部屬于財(cái)政供養(yǎng)。離退休人員9人，全部屬于退休人員。車輛編制6輛，實(shí)有車輛7輛。
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣司法局財(cái)務(wù)總收入500.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算500.93萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2017年鎮(zhèn)康縣司法局財(cái)政撥款收入500.93萬(wàn)元，其中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款500.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力500.93萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2017年鎮(zhèn)康縣司法局部門(mén)預(yù)算總支出500.93萬(wàn)元，其中：基本支出443.39萬(wàn)元，占總支出的88.51％，項(xiàng)目支出57.54萬(wàn)元，占總支出的11.49％。按支出功能科目分類，支出分別列“行政運(yùn)行”支出，主要反映工資性支出、公用經(jīng)費(fèi)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出、“一般行政管理事務(wù)”支出，主要反映公用經(jīng)費(fèi)中的車輛經(jīng)費(fèi)支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣司法局、7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所以及康祥社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出443.39萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的86.48％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的0.67％。鎮(zhèn)康縣司法局2017年人均基本支出與上年對(duì)比增長(zhǎng)了1.54萬(wàn)元，增加的原因主要是2017年我局實(shí)有在職人員減少，因此人均基本支出增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年年用于保障鎮(zhèn)康縣司法局、7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所以及康祥社區(qū)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出57.54萬(wàn)元，如鎮(zhèn)康縣司法局人民調(diào)解以案定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、康祥社區(qū)收治人員藥物費(fèi)、生活費(fèi)、疾病簡(jiǎn)易處置費(fèi)等開(kāi)支。與上年對(duì)比2017年專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少24.68萬(wàn)元，主要是法律援助與普法宣傳專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
2017年單位未安排政府采購(gòu)計(jì)劃。
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2017年度部門(mén)預(yù)算表
附件：
鎮(zhèn)康縣司法局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣司法局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)