監(jiān)督索引號53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣司法局作為鎮(zhèn)康縣人民政府的職能部門，其主要職責是承擔法治宣傳、法律援助、人民調(diào)解、公證見證、社區(qū)矯正安置幫教等工作，具體是：
1.貫徹黨中央、國務院、云南省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其它規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳、市司法局制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實際編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。
2.制定全縣的依法治理工作規(guī)劃并組織實施，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門、各行業(yè)的依法治理工作。
3.制定全縣法治宣傳教育與普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。
4.負責律師、公證、法律顧問、基層法律服務、社區(qū)法律咨詢服務等機構(gòu)的監(jiān)督和管理。
5.負責全縣人民調(diào)解工作，指導、監(jiān)督和管理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民調(diào)解工作，隊伍建設，業(yè)務規(guī)范。
6.負責全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作，指導、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正執(zhí)法工作。
7.負責全縣法律援助工作，做好“12348”法律服務專用電話建設和服務工作。
8.負責全縣司法鑒定機構(gòu)的監(jiān)督和管理。
9.負責全縣司法行政財務和物資裝備管理，做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財務監(jiān)督和管理。
10.負責司法行政系統(tǒng)思想政治工作、隊伍建設；負責警務管理和警務督察工作。
11.負責全縣司法行政系統(tǒng)黨風廉政建設工作和紀檢監(jiān)察、審計工作。
12.承辦縣委、縣政府和上級司法行政機關(guān)交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置情況
根據(jù)上述職責，鎮(zhèn)康縣司法局設8個內(nèi)設機構(gòu)（股級）。縣委普法辦公室掛靠縣司法局，為副科級。
1.紀檢監(jiān)察室
負責全縣司法行政系統(tǒng)紀檢、監(jiān)察、審計工作；負責全縣涉及司法行政部門的來信來訪工作；負責承辦局機關(guān)有關(guān)違法、違紀案件；負責檢查和處理黨員違紀的案件，受理黨員的申訴和對黨員的控告；負責對違紀干警的查處工作；負責抓好執(zhí)法、執(zhí)紀教育，黨風廉政建設和機關(guān)作風建設；協(xié)助局黨支部抓好黨員教育管理；檢查黨的路線、方針、政策的執(zhí)行情況；監(jiān)督、檢查全系統(tǒng)執(zhí)行司法行政法律、法規(guī)、規(guī)章的情況。
2.政工股（加掛警務股牌子）
負責全縣司法行政隊伍建設、思想政治、組織宣傳、表彰獎勵、黨的建設、干部教育培訓及精神文明建設工作；負責機構(gòu)編制、人事工作；負責干部招收錄用和考核工作；協(xié)助做好律師、公證員及其他專業(yè)技術(shù)職務晉升、評聘工作。負責全縣司法行政警風警容建設和警務督察工作；負責局機關(guān)工、青、婦等工作；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
3.辦公室
負責機關(guān)文秘、會務、統(tǒng)計、檔案、督辦、機要、保密、政務信息、公務接待等工作；做好綜合性文件、報告的起草、審核；參與和指導調(diào)查研究，組織新聞發(fā)布；擬定全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并監(jiān)督實施；統(tǒng)籌制定全縣司法行政系統(tǒng)基本建設、經(jīng)濟發(fā)展與社會事業(yè)的規(guī)劃；指導和管理全縣司法行政系統(tǒng)基本建設項目的論證、評估、審查、上報、實施工作；負責機關(guān)預決算、財務管理、政府采購和國有資產(chǎn)管理工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)的服裝、車輛、警用器械等后勤物資裝備的管理工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)業(yè)務經(jīng)費、政法補助專款和政府采購工作；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
4.法治宣傳股（加掛縣委普法辦公室牌子）
負責指導、協(xié)調(diào)、管理全縣的普法和法治宣傳教育工作；制定全縣普法和法治宣傳教育的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負責法律咨詢和全縣行政執(zhí)法人員、普法骨干的培訓工作，負責司法行政系統(tǒng)的宣傳工作和本局對外宣傳工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)法治建設工作；統(tǒng)籌、指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法治宣傳教育工作；總結(jié)和推廣法治宣傳教育工作典型經(jīng)驗；完成縣委普法辦交辦的其他任務；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
縣委普法辦公室掛靠縣司法局，機構(gòu)級別為副科級。主要職責是與司法局合署辦公，共同履行法治宣傳教育、普法依法治理等工作職責，搞好普法日常工作。
5.基層工作股
負責指導、監(jiān)督和管理全縣人民調(diào)解、司法助理員和基層法律服務工作；負責基層法律服務機構(gòu)設置、變更、注銷的核準工作；負責基層法律服務所年度檢查、基層法律服務工作者年度注冊工作；負責組織基層法律服務工作者執(zhí)業(yè)資格的統(tǒng)一考試和執(zhí)業(yè)證審辦工作；負責對有違法違紀行為的基層法律服務所、基層法律服務工作者進行調(diào)查并提出處理意見；指導對人民調(diào)解員、司法助理員和基層法律服務工作者的培訓工作；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
6.公律股
指導、監(jiān)督和管理公證工作；組織實施有關(guān)公證工作的規(guī)章制度；負責公證員任職和公證機構(gòu)設置初審、公證機構(gòu)及公證員執(zhí)業(yè)年度考核等管理工作；監(jiān)督指導公證業(yè)務活動，監(jiān)督公證質(zhì)量；負責公證員培訓工作。負責全縣律師、法律顧問和社會法律咨詢服務工作；組織實施有關(guān)律師工作的法規(guī)和規(guī)章；負責律師工作機構(gòu)設置的初審和上報；負責《律師執(zhí)業(yè)證書》申辦的初審和上報；監(jiān)督指導律師業(yè)務活動；負責律師培訓和律師事務所、執(zhí)業(yè)律師年度考核；負責律師事務所財務審計工作；負責對有違法違紀行為的律師事務所、律師進行調(diào)查并提出處理意見；負責司法行政系統(tǒng)國家司法考試工作；負責《法律職業(yè)資格證》申辦初審和上報；負責取得《法律職業(yè)資格證》人員備案；指導和管理面向社會服務的司法鑒定工作；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
7.法律援助工作管理股（加掛鎮(zhèn)康縣法律援助中心）
負責指導、監(jiān)督全縣法律援助工作，制定全縣法律援助工作規(guī)劃和年度工作安排；貫徹執(zhí)行法律援助工作的有關(guān)規(guī)章、制度；承辦部分法律援助案件，并指派執(zhí)業(yè)律師及其他法律服務人員辦理法律援助事務；指導、監(jiān)督法律援助機構(gòu)、法律援助工作人員、社會組織和志愿者開展法律援助工作；負責全縣“12348”法律服務專用電話建設和服務工作；負責法律援助宣傳工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
8.社區(qū)矯正股（加掛鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊）
負責全縣社區(qū)矯正工作，制定全縣社區(qū)矯正工作年度計劃和目標管理責任制，并組織實施；負責全縣社區(qū)矯正對象的司法獎懲及減刑上報工作；負責對全縣社區(qū)矯正對象違法違紀案件的審核備案；負責全縣社區(qū)矯正工作者、社區(qū)矯正志愿者的業(yè)務指導和業(yè)務培訓工作；負責對全縣刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作，指導、協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正中隊隊伍和業(yè)務建設，監(jiān)督社區(qū)矯正法律、法規(guī)和規(guī)章制度實施；指導監(jiān)督社區(qū)矯正管理人員執(zhí)法執(zhí)紀行為，查處社區(qū)矯正違法違規(guī)行為；負責社區(qū)矯正行政復議、應訴及其它法律性事務，處理來信來訪；指導、協(xié)調(diào)社區(qū)矯正安全保衛(wèi)、裝備和后勤保障工作；指導、協(xié)調(diào)處置社區(qū)矯正重大突發(fā)事件；指導“社區(qū)矯正教育示范基地”和“刑釋人員幫教示范基地”建設管理工作。承辦領(lǐng)導交辦的其他工作任務。
鎮(zhèn)康縣司法局共派出7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，股級。即：鎮(zhèn)康縣司法局南傘司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆司法所、鎮(zhèn)康縣司法局木場司法所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽司法所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾司法所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙司法所。分別加掛“鎮(zhèn)康縣司法局南傘社區(qū)矯正中隊”“鎮(zhèn)康縣司法局勐捧社區(qū)矯正中隊”“鎮(zhèn)康縣司法局勐堆社區(qū)矯正中隊”“鎮(zhèn)康縣司法局木場社區(qū)矯正中隊”“鎮(zhèn)康縣司法局軍賽社區(qū)矯正中隊”“鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾社區(qū)矯正中隊”“鎮(zhèn)康縣司法局忙丙社區(qū)矯正中隊”牌子。履行法制宣傳、法律服務、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教職能。主要職責是:協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府開展依法治理工作和執(zhí)法檢查工作；負責人民調(diào)解工作，開展社會矛盾調(diào)處工作；組織開展依法治理和法治宣傳教育工作;負責社區(qū)矯正和安置幫教工作；負責法律援助工作；組織開展基層法律服務工作；參與社會治安綜合治理工作；協(xié)助縣人民法院巡回法庭做好相關(guān)工作；完成縣司法局和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府交辦的有關(guān)工作。
（三）重點工作概述
以機構(gòu)改革為契機，按照司法部確立的“一個統(tǒng)籌、四大職能”的工作總體布局，始終堅持圍繞中心、服務大局，把司法行政工作置于全面依法治縣戰(zhàn)略部署中去定位，以法治政府建設為統(tǒng)攬，統(tǒng)籌推進行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行、法律服務等工作的開展。一是堅持政治引領(lǐng)、黨建先行，建設模范政治機關(guān)；二是堅持人民本位、司法為民，建設人民滿意機關(guān)；三是堅持法治信仰、奉法踐行，建設法治示范機關(guān)；四是堅持改革創(chuàng)新、開放共享，建設優(yōu)質(zhì)服務機關(guān)。
1.機構(gòu)改革工作：按照機構(gòu)改革要求，實現(xiàn)司法局與法制辦職能重組，依法治縣委員會作為縣委議事協(xié)調(diào)機構(gòu)辦公室設在司法局，完成“職責、機構(gòu)、編制”三定方案，以強烈的擔當意識、激昂的精神狀態(tài)確保機構(gòu)改革期間各項工作平穩(wěn)有序。
2. 法治宣傳工作：繼續(xù)推行普法責任清單制度，貫徹落實國家機關(guān)“誰執(zhí)法誰普法、誰主管誰負責”普法工作責任制和以案釋法工作制度；積極推進法治宣傳教育工作創(chuàng)新，在載體、陣地、機制和方式上進一步拓展，深入推進“法律+N進”“法治走邊關(guān)”延伸活動，確保工作取得實效；加快實體、網(wǎng)絡、熱線平臺建設，讓群眾足不出戶就能享受到均等的法律服務；以民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建為抓手，全面推進農(nóng)村法治建設，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
3.人民調(diào)解工作：加強人民調(diào)解員的培訓力度，認真組織人民調(diào)解員培訓班，結(jié)合村（居）兩委會換屆選舉，充實調(diào)解員隊伍，進一步規(guī)范村鎮(zhèn)兩級人民調(diào)解委員會建設。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，努力實現(xiàn)矛盾不上交，打造新時代創(chuàng)新升級版人民調(diào)解工作新局面。
4.安置幫教工作：完善幫教安置網(wǎng)絡，對刑滿釋放人員的接收、幫教、管控、安置等各個工作環(huán)節(jié)實行動態(tài)管理，推進安置幫教信息化建設。抓好落實刑釋解教人員重新違法犯罪定期分析匯報制度、安置幫教工作信息報告制度，建立健全社區(qū)矯正重點(高危)人員定期排查分析制度。
5.社區(qū)矯正工作：始終把防止脫管、漏管和重新違法犯罪作為工作重點，全面落實社區(qū)矯正監(jiān)管制度，進一步規(guī)范社區(qū)矯正社會調(diào)查評估工作，強化社區(qū)矯正監(jiān)督管理、重點人員管控、教育矯正和考核獎懲，深入開展思想、法治和公德教育，組織實施社區(qū)服務、個案矯正心理輔導等，提高矯正質(zhì)量。全力做好社區(qū)矯正安全隱患排查常態(tài)化工作，對重點社區(qū)服刑人員不斷強化監(jiān)管，加強執(zhí)法執(zhí)紀巡查。加強與公、檢、法、監(jiān)獄等部門的協(xié)調(diào)配合，強化措施落實，嚴格依法執(zhí)行刑罰，提高執(zhí)法質(zhì)量，加強基層社區(qū)矯正執(zhí)法業(yè)務培訓，規(guī)范執(zhí)法行為和執(zhí)法工作檔案。
6.法律援助工作：推進公共法律服務平臺實體建設，加快推進集法律事務咨詢指引、法治宣傳、矛盾糾紛化解等于一體的縣級實體法律服務中心建設。全面推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務站、村居（社區(qū)）法律服務點、“一村（社區(qū)）一法律顧問”建設，不斷拓寬司法行政面向群眾的服務渠道、服務方式，提高服務質(zhì)量、擴大服務范圍，將公共法律服務觸角延伸到最基層，讓更多的群眾享受到“家門口”法律服務。繼續(xù)開展法律援助案件質(zhì)量評查，督促各法援工作站辦理案件，保質(zhì)保量完成全年法援案件任務數(shù)。
7.公證工作：加強公證工作管理，規(guī)范公證執(zhí)業(yè)行為，繼續(xù)加大公證宣傳力度，積極拓展公證宣傳平臺，抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，努力為全縣群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的公證法律服務。
8.律師工作：扎實推進一村一法律顧問制度的落實，抓實律師黨建與管理“四同步”工作，著力打造“互聯(lián)網(wǎng)+律師執(zhí)業(yè)監(jiān)管”“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，逐步實現(xiàn)律師事務所網(wǎng)上實時監(jiān)管，監(jiān)督指導律師辯護代理活動。
9.掃黑除惡專項斗爭工作。提高政治站位，把掃黑除惡專項斗爭與主業(yè)主責結(jié)合起來，始終保持對黑惡勢力的高壓態(tài)勢，繼續(xù)突出康祥社區(qū)、矯正、律師等工作重點，注重發(fā)揮法律援助、公證、人民調(diào)解等職能作用，強化與公、檢、法的協(xié)調(diào)聯(lián)動，堅決打贏掃黑除惡專項斗爭這場攻堅戰(zhàn)。
10. 黨建+隊伍建設工作。 發(fā)揮黨組主體職責，抓好系統(tǒng)內(nèi)黨風廉政建設；深化“兩學一做”“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”“不忘初心、牢記使命”主題教育，開展好“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學趕超，奮勇爭先”實踐活動，學習黨的十九大精神和習近平總書記系列重要講話精神，認真開展黨支部規(guī)范化創(chuàng)建活動，爭取按時達標，創(chuàng)建司法行政黨建工作品牌。完善制度建設，強化干部監(jiān)督管理，緊盯重要時間節(jié)點，強化正風肅紀，抓好班子，帶好隊伍，管好門戶，打造過硬司法行政隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制23人（其中：參公編制13人）。在職實有41人，其中： 財政全供養(yǎng) 41人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。政府購買服務崗位19人，臨時人員1人。
離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入856.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款856.58萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 856.58萬元，其中:本年收入856.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款856.58萬元（本級財力856.58萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出856.58萬元。財政撥款安排支出 856.58萬元，其中，基本支出776.14萬元，項目支出80.44萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2040601行政運行681.07萬元，主要用于人員工資、日常辦公、辦案等支出；2040602一般行政管理事務2.8萬元，主要用于公務用車運行維護費用支出；2040604基層司法業(yè)務48.03萬元，主要用于辦案業(yè)務差旅費、公務用車運行維護費等辦案開支；2040699其他司法支出22.14萬元，主要用于裝備采購；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.61萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險；2089901其他社會保障和就業(yè)支出4.62萬元，主要用于職工社會保障支出；2101101行政單位醫(yī)療25.85萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.34萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.12萬元，主要用于職工大病保險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出776.14萬元，項目支出80.44萬元）。301工資福利支出692.25萬元，主要是用于發(fā)放2019年度人員工資；302商品和服務支出103.75萬元，主要是用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、取暖費、福利費、公務用車運行維護費、公務交通補貼等支出；303對個人和家庭的補助38.44萬元，主要用于康祥社區(qū)戒毒康復人員生活補助以及單位遺屬補助等支出；310資本性支出22.14萬元，主要是用于2019年裝備購置。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金22.14萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年度鎮(zhèn)康縣司法局“三公”經(jīng)費預算總額24萬元，其中因公出國（境）費用預算0萬元；公務接待費預算9萬元；公務用車購置及運行費預算15萬元全部為公務用車運行費預算，無公務用車購置費預算。全年“三公”經(jīng)費預算總額24萬元，公務接待費9萬元，公務用車運行費15萬元，總額與明細項均與2018年度“三公”經(jīng)費預算持平，不存在增減變化。
（二）基本收入支出預算增減變化情況說明
2019年部門基本收入支出預算776.14萬元，比2018增加137.84萬元，增長率21.59%，增長的主要原因是2019年度工資水平提升，人員經(jīng)費收支預算增加，基本收入支出預算增加。2019年的基本支出預算776.14萬元主要是用于單位人員工資、日常運行和康祥社區(qū)戒毒康復人員生活補助等支出。其中301工資福利支出692.25萬元，占基本支出總數(shù)的89.19%；302商品和服務支出51.25萬元，占基本支出總數(shù)的6.61%；303對個人和家庭的補助32.64萬元，占基本支出總數(shù)的4.2%。
（三）項目收入支出預算增減變化情況說明
2019年部門項目收入支出預算80.44萬元，比2018年增加22.9萬元，增長率39.8%，增長的主要原因是本年度戒毒所保障經(jīng)費納入項目收支預算。本年度項目收入支出預算80.44萬元主要是用于辦案業(yè)務差旅費、公務用車運行維護費以及辦公設備等裝備購置。其中302商品和服務支出52.50萬元，占項目支出總數(shù)的65.27%；303對個人和家庭的補助5.8萬元，占項目支出總數(shù)的7.21%；310資本性支出22.14萬元，占項目支出總數(shù)的27.52%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年鎮(zhèn)康縣司法局機關(guān)運行經(jīng)費預算總額51.25萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、行政人員公務交通補貼等日常公用經(jīng)費。2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額42.98萬元，2019年比上年度增加了8.27萬元，增長率19%，增加的主要原因是2019年我局日常經(jīng)費保障標準提升為5000.00元/人/年，2018年標準為4400.00元/人/年，因此2019年機關(guān)運行經(jīng)費在上年基礎上稍有增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額1002.72萬元，其中，流動資產(chǎn)334.47萬元，固定資產(chǎn)475.81萬元，在建工程180萬元，無形資產(chǎn)12.44萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加276.97萬元，其中流動資產(chǎn)增加97.82萬元，在建工程增加180萬元，無形資產(chǎn)增加12.36萬元，固定資產(chǎn)減少13.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛（公車改革處置），賬面原值21.08萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目12個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目5個，財政預算安排資金80.44萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預算表（見附表）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預算公開表.xls
鎮(zhèn)康縣司法局
2019年2月24日
監(jiān)督索引號53092400131500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號