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(縣審計(jì)局)
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局局長郭有鋼同志任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計(jì)結(jié)果
發(fā)布日期:2021-04-02 16:28 作者:鎮(zhèn)康縣審計(jì)局  信息來源:鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局 瀏覽次數(shù):250 字體:【

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定和《中共鎮(zhèn)康縣委組織部領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托書》要求,縣審計(jì)局對(duì)郭有鋼同志任縣交通運(yùn)輸局局長期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:

一、基本情況

本次審計(jì)的時(shí)間范圍是2018年1月至2019年12月郭有鋼同志任職期間,對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。

(一)履行經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行權(quán)情況。其任職期間高速公路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),國省道改造項(xiàng)目基本完工,縣鄉(xiāng)道改造工程進(jìn)展順利,農(nóng)村公路建設(shè)快速推進(jìn),安防工程建設(shè)有序推進(jìn)。

(二)履行經(jīng)濟(jì)決策權(quán)情況。制定出臺(tái)了《鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局黨政“一把手”“五個(gè)不直接分管”和“末位表態(tài)”工作制度實(shí)施細(xì)則》、《鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局“三重一大”事項(xiàng)決策制度》、《鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局內(nèi)部管理制度》《鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局差旅費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則》等制度。

(三)履行經(jīng)濟(jì)管理權(quán)情況。2018年收入31718.92萬元,支出23319.65萬元,期末余額11931.53萬元(其中:期初余額3532.26萬元);2019年收入29193.08萬元,支出10792.11萬元,期末余額30117.21萬元(其中:期初余額調(diào)減215.29萬元)。

(四)履行經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)情況。按照《鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)管理細(xì)則》管理單位財(cái)務(wù),嚴(yán)格資金撥付審批程序。

(五)個(gè)人廉潔從政(業(yè))情況。郭有鋼同志2018年應(yīng)發(fā)工資13.61萬元,實(shí)發(fā)工資10.89萬元,公積金(含單位部分)2.10萬元,年終一次性獎(jiǎng)金0.30萬元;2019年應(yīng)發(fā)工資13.68萬元,實(shí)發(fā)工資11.15萬元,公積金(含單位部分)2.26萬元,年終一次性獎(jiǎng)金0.34萬元。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

(一)憑證支出附件不齊全6.43萬元;(二)擠占拉用項(xiàng)目結(jié)余資金816.59萬元(其中:用于彌補(bǔ)其他公路項(xiàng)目資金缺口779.88萬元,用于辦公樓大廳改造等36.71萬元);(三)長期借用其他單位車輛5輛;(四)油卡使用監(jiān)管不到位;(五)往來款長期掛賬未及時(shí)清理4864萬元;(六)基本支出擠占小修保養(yǎng)資金83.71萬元;(七)原始憑證記載不準(zhǔn)確、不完整;(八)零余額轉(zhuǎn)賬無財(cái)政審批單;(九)公務(wù)接待陪同人數(shù)超標(biāo);(十)公務(wù)接待缺少接待函、接待清單1.70萬元;(十一)將日常支出列入待攤投資18.10萬元;(十二)多報(bào)銷陪護(hù)補(bǔ)助費(fèi)0.015萬元。

三、審計(jì)處理處罰情況及建議

審計(jì)處理處罰情況

針對(duì)上述問題,縣審計(jì)局已按照國家法律法規(guī)的規(guī)定,出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定。對(duì)問題(一)(三)(四)(七)(八)(九)(十)(十二),審計(jì)期間已整改,此次不作處理;對(duì)問題(二),收繳財(cái)政36.71萬元,其余不作處理;對(duì)問題(六)(十一),交通運(yùn)輸局應(yīng)原渠道歸還資金;對(duì)問題(五),縣交通運(yùn)輸局應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理,并將清理結(jié)果報(bào)縣審計(jì)局。

(二)審計(jì)建議

1.進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金的管理使用,杜絕將專項(xiàng)資金挪作他用。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》等規(guī)定,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)支出管理,規(guī)范財(cái)務(wù)核算。

3.建立健全單位內(nèi)部各項(xiàng)工作制度和管理制度,并將制度落實(shí)到實(shí)際工作中,嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,縣交通運(yùn)輸局除往來款項(xiàng)清理問題未整改到位,其他問題已整改完成;對(duì)提出的審計(jì)建議已全部采納。

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