鎮(zhèn)康縣糧食收儲(chǔ)經(jīng)銷有限責(zé)任公司
關(guān)于開(kāi)展2021年審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)
情況的報(bào)告
鎮(zhèn)康縣人民政府：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展2021年審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況督促的通知》及《云南省省審計(jì)廳審計(jì)報(bào)告》反饋我公司共11個(gè)問(wèn)題，未涉及主管監(jiān)管部門，全部我糧食收儲(chǔ)公司的問(wèn)題，截至2022年12月30日，已完成整改11個(gè)。現(xiàn)將整改完成情況報(bào)告如下：
一、審計(jì)查出問(wèn)題及整改完成情況
（一）審計(jì)查出問(wèn)題
1.未向保險(xiǎn)公司對(duì)縣級(jí)儲(chǔ)備糧安全進(jìn)行投保
整改落實(shí)情況：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換管理暫行辦法》（鎮(zhèn)政發(fā)改字〔2022〕1號(hào)）文件有關(guān)條款，全縣儲(chǔ)備糧330萬(wàn)公斤輪換已經(jīng)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于2022年縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換的批復(fù)》（鎮(zhèn)政復(fù)〔2022〕45號(hào)）文件批準(zhǔn)，所以對(duì)該批儲(chǔ)備糧安全不再進(jìn)行投保，計(jì)劃對(duì)今年輪入的200萬(wàn)公斤縣級(jí)政策性儲(chǔ)備糧在入庫(kù)驗(yàn)收合格后進(jìn)行投保。
2.2013年—2018年期間輪出的未進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)
整改落實(shí)情況：由于2013年—2018年輪換已結(jié)束，無(wú)法再進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。今年輪出的330萬(wàn)公斤已完成質(zhì)量檢驗(yàn)，儲(chǔ)備糧相關(guān)食品安全指標(biāo)達(dá)到出庫(kù)要求。今后將認(rèn)真執(zhí)行政策性儲(chǔ)備糧出入庫(kù)檢驗(yàn)制度，確保輪換的糧食達(dá)到食品安全要求，杜絕不合格糧食流入口糧市場(chǎng)。
3. 未按規(guī)定核算糧食成本
整改落實(shí)情況：嚴(yán)格執(zhí)行《鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局、鎮(zhèn)康縣財(cái)政局、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行鎮(zhèn)康縣支行關(guān)于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣縣級(jí)政府儲(chǔ)備糧輪換管理暫行辦法>的通知》（鎮(zhèn)政發(fā)改字〔2022〕1號(hào)）文件，第十七條規(guī)定：縣級(jí)政府儲(chǔ)備糧輪換采取實(shí)物兌換方式進(jìn)行，及時(shí)核算糧食成本，同時(shí)規(guī)范完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。
4. 勐堆庫(kù)白巖庫(kù)區(qū)未設(shè)置消防水池，且?guī)靺^(qū)未建圍墻大門
整改落實(shí)情況：現(xiàn)存的711噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧已經(jīng)《鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于2022年縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換的批復(fù)》（鎮(zhèn)政復(fù)〔2022〕45號(hào)）文件批準(zhǔn)，計(jì)劃今年輪出，輪出后勐堆糧店將不再存儲(chǔ)縣級(jí)政府儲(chǔ)備糧；今后，全部縣級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存在南傘白巖儲(chǔ)備庫(kù)，目前，白巖儲(chǔ)備庫(kù)已建設(shè)消防水池、圍墻和大門等安全防護(hù)設(shè)施。
5. 支付工程進(jìn)度款手續(xù)不完善
整改落實(shí)情況：于2021年12月30日前按財(cái)務(wù)制度要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，已完成整改。
6. 訂立長(zhǎng)期出租合同不合法
整改落實(shí)情況：于2021年12月28日前重新簽訂租賃合同，已完成整改。
7. 工程建設(shè)項(xiàng)目未按合同工期完成
整改落實(shí)情況：已于2021年12月7日完成項(xiàng)目終驗(yàn)。
8. 以前年度巡察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未整改到位的問(wèn)題
整改落實(shí)情況：目前，在縣自然資源、住建等部門積極幫助下，已順利辦理勐堆水廠糧店、鳳尾仁和糧店及南傘白巖庫(kù)產(chǎn)權(quán)證，原糧食局辦公樓（應(yīng)急局一樓）正在辦理中。
9. 未及時(shí)解決閑置資產(chǎn)糾紛問(wèn)題
整改落實(shí)情況：主要是勐捧鎮(zhèn)象腳水糧店被百姓占用問(wèn)題。公司已于2022年2月20日已向人民法院提起訴訟，勐捧法庭于2022年5月17日第一次開(kāi)庭，2022年6月24日第二次開(kāi)庭，判決我公司敗訴，2022年7月11日我公司向臨滄市中級(jí)人民法院提起上訴，11月10日法院判決我公司再次敗訴。
10. 政策性虧損長(zhǎng)期掛賬656.60萬(wàn)元
整改落實(shí)情況：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣第十八屆人民政府14次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》（第15期）通過(guò)決定得以解決。
11.2012年部分儲(chǔ)備糧存在空出空入嫌疑
整改落實(shí)情況：根據(jù)鎮(zhèn)康縣紀(jì)委監(jiān)委審查結(jié)果不存在空出空入。
二、下步整改工作措施
我公司將進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度，規(guī)范完善手續(xù)，加強(qiáng)與各部門溝通協(xié)調(diào)，為確實(shí)做好各項(xiàng)工作奠定基礎(chǔ)。
鎮(zhèn)康縣糧食收儲(chǔ)經(jīng)銷有限責(zé)任公司
2023年2月13日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)