監(jiān)督索引號(hào)53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年度部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年度部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開(kāi)放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開(kāi)放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見(jiàn)>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革小組關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）文件要求，成立了鎮(zhèn)康縣商務(wù)局。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛鎮(zhèn)康縣人民政府口岸辦公室牌子。
根據(jù)上述職能，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(股級(jí))：辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對(duì)外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng) 12%；批發(fā)業(yè)商品銷售額增長(zhǎng)15%；零售業(yè)商品銷售額增長(zhǎng)15%； 其他盈利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)30%；外貿(mào)進(jìn)出口總額增長(zhǎng)15%。
2.抓好內(nèi)貿(mào)工作。深入推進(jìn)“消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃”，抓好升限企業(yè)培育工作；加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，著力加快農(nóng)特產(chǎn)品“走出去”步伐；加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做大做強(qiáng)農(nóng)村電商，推進(jìn)電子商務(wù)與物流快遞協(xié)同發(fā)展；加強(qiáng)應(yīng)急保供能力建設(shè)，積極推動(dòng)沿邊小康村邊境集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)。
3.抓好對(duì)外貿(mào)易及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作。服務(wù)好企業(yè)、引導(dǎo)好企業(yè)，融入國(guó)家倡議“一帶一路”建設(shè)，幫助企業(yè)找準(zhǔn)自身定位，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。鞏固好替代種植產(chǎn)業(yè)，逐步擴(kuò)展到境外道路交通設(shè)施建設(shè)、農(nóng)經(jīng)作物深加工、旅游、多種實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、文化教育等產(chǎn)業(yè)建設(shè)，替代種植向替代發(fā)展階段發(fā)展；建立與緬方互訪交流和會(huì)談會(huì)晤機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)友好交流，鞏固雙方良好互信關(guān)系；強(qiáng)化與邊防武警、海關(guān)等口岸聯(lián)檢部門之間的工作協(xié)調(diào)，進(jìn)一步優(yōu)化投資經(jīng)營(yíng)環(huán)境；積極實(shí)施“走出去引進(jìn)來(lái)”的對(duì)外貿(mào)易發(fā)展策略，幫助企業(yè)用足用好現(xiàn)有的優(yōu)惠政策；促進(jìn)進(jìn)出口產(chǎn)品的換代升級(jí)。在符合國(guó)家宏觀調(diào)控政策的條件下，鼓勵(lì)企業(yè)走出去進(jìn)行投資，活躍邊境經(jīng)濟(jì)。
4.抓好口岸建設(shè)。加快推進(jìn)南傘口岸125貨運(yùn)通道聯(lián)檢設(shè)施建設(shè)；做好口岸項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和項(xiàng)目申報(bào)工作；抓實(shí)口岸聯(lián)檢設(shè)施維護(hù)修繕工作，改善口岸通關(guān)環(huán)境，保證聯(lián)檢中心的正常運(yùn)行； 圍繞全省口岸國(guó)門形象提升三年行動(dòng)計(jì)劃，爭(zhēng)取獲得2020年省級(jí)口岸國(guó)門形象提升改造建設(shè)項(xiàng)目支持；加強(qiáng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升通關(guān)便利化。
5.加強(qiáng)自身建設(shè)。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，從嚴(yán)管理干部，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)思想文化建設(shè)，抓實(shí)掛鉤村脫貧幫扶工作，做好保密、安全生產(chǎn)、深化改革、檔案、綜治維穩(wěn)等一系列工作，為商務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局財(cái)務(wù)總收入 212.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 212.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加了36.39萬(wàn)元，增幅為20.71%，主要原因是2019年有新招錄人員及調(diào)入人員，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局財(cái)政撥款收入212.16萬(wàn)元，其中:本年收入212.16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款212.16萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力212.16萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加了36.39萬(wàn)元，增幅為20.71%，主要原因是2019年有新招錄人員及調(diào)入人員，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出212.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 212.16萬(wàn)元，其中：基本支出212.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了54.96萬(wàn)元，增幅為34.96%，主要原因是2019年有新招錄人員及調(diào)入人員，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了18.57萬(wàn)元，減幅為100.00%，主要原因是減少了“2017-2018年各項(xiàng)展會(huì)工作經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局財(cái)政撥款安排支出212.16萬(wàn)元，按功能科目分類如下：
1.“2011301-行政運(yùn)行”181.26萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的85.44%。其中：工資福利支出164.22萬(wàn)元，主要用于支付在職職工的工資；商品和服務(wù)支出17.04萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”17.78萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的8.38%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3.“2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”1.68萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.79%，主要用于支付在職職工的單位部分工傷、生育和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”9.17萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的4.32%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
5.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”1.67萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.79%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
6.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.59萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.28%，主要用于支付在職職工的單位部分大病保險(xiǎn)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局財(cái)政撥款安排支出212.16萬(wàn)元，按功能科目分類如下：
1.基本支出212.16萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的100.00%。其中：工資福利支出195.12萬(wàn)元，占基本支出的91.97%，主要用于支付在職職工的工資；商品和服務(wù)支出17.04萬(wàn)元，占基本支出的8.03%，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)項(xiàng)目支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，計(jì)劃購(gòu)置5組檔案柜，采購(gòu)預(yù)算資金1.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.80萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體預(yù)算情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化原因是歷年來(lái)鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.80萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待3200人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無(wú)增減變化，主要原因是預(yù)計(jì)上級(jí)加大對(duì)我局部分項(xiàng)目的督查力度，將會(huì)增加經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，為防止2020年度公務(wù)接待費(fèi)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，所以公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)與上年持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化，主要原因是預(yù)計(jì)上級(jí)加大對(duì)我局部分項(xiàng)目的督查力度，將會(huì)增加經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，為防止2020年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率0.00%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0.00萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.96萬(wàn)元，增幅為65.25%，主要原因是2019年有新招錄人員及調(diào)入人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局年初預(yù)算安排基本支出212.16萬(wàn)元，比上年增加54.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.96%。其中：工資福利支出195.12萬(wàn)元，增加50.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.64%，主要原因是2019年有新招錄人員及調(diào)入人員，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加；商品和服務(wù)支出17.04萬(wàn)元，增加4.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.78%，主要原因是2019年有新招錄人員及調(diào)入人員，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少18.57萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是減少了“2017-2018年各項(xiàng)展會(huì)工作經(jīng)費(fèi)“的預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi),2020年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
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