監(jiān)督索引號(hào)53092400156001000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定,并組織實(shí)施;研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展;擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任;推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái);按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn);會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范,配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作,推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展;指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng),開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng);負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批(備案)、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估(節(jié)慶活動(dòng)除外);制定會(huì)展年度工作計(jì)劃;建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系,承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄,組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃,爭(zhēng)取配額,發(fā)放許可證;執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策;組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品,指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策;承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè);依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作;貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策,擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法;經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作;分析研究全縣外商投資情況,定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議,參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng);依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng);監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況;指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批(申報(bào))和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定;歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國(guó)(境)團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜;歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作;參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作;管理國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作;執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策,指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理;落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策,依法核準(zhǔn)(備案)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實(shí)施監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開(kāi)放、建設(shè)規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè),負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開(kāi)放工作;推進(jìn)口岸通關(guān)便利化,參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤,協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限,鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃,鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式,提高透明度,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制,形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理,配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng);縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.疫情防控工作開(kāi)展情況
(1)抓實(shí)南傘口岸閉環(huán)管理區(qū)常態(tài)化疫情防控工作。一是抓實(shí)南傘口岸閉環(huán)管理。確定并調(diào)整優(yōu)化南傘口岸閉環(huán)管理區(qū)域,將南傘口岸閉環(huán)管理區(qū)域劃分為紅(高風(fēng)險(xiǎn))、黃(中風(fēng)險(xiǎn))、綠(低風(fēng)險(xiǎn))區(qū);起草《南傘口岸新冠肺炎疫情防控閉環(huán)管理工作方案》,并根據(jù)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于口岸疫情防控工作要求持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,抓實(shí)抓細(xì)常態(tài)化疫情防控下南傘口岸場(chǎng)所、人員、車輛、入境物品、口岸運(yùn)行等“六個(gè)管理”。二是明確各區(qū)域責(zé)任主體。根據(jù)屬地責(zé)任確定管理主體,并與閉環(huán)區(qū)內(nèi)企業(yè)簽訂責(zé)任書(shū),要求企業(yè)作為閉環(huán)區(qū)各區(qū)域管理主體,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)閉環(huán)管理措施,并承諾能監(jiān)管好企業(yè)閉環(huán)區(qū)工作人員,進(jìn)一步壓實(shí)主體責(zé)任。三是規(guī)范組織開(kāi)展閉環(huán)區(qū)內(nèi)核酸采樣與檢測(cè)。嚴(yán)格按照縣重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)頻次對(duì)口岸閉環(huán)管理人員開(kāi)展每天一次核酸采樣檢測(cè)工作,確保不漏一人,同時(shí),對(duì)口岸閉環(huán)管理區(qū)域開(kāi)展環(huán)境物表核酸采樣檢測(cè)工作。四是完善閉環(huán)區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。不斷完善南傘口岸物防、技防設(shè)施,通過(guò)增加閉環(huán)區(qū)物理隔離設(shè)施和調(diào)整優(yōu)化監(jiān)控設(shè)備,對(duì)閉環(huán)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)行全方位監(jiān)控,有專人24小時(shí)輪流值班值守。五是加強(qiáng)對(duì)境外疫情的風(fēng)險(xiǎn)研判,積極會(huì)同相關(guān)涉岸管理部門,分析研判境外疫情形勢(shì),科學(xué)精準(zhǔn)調(diào)整口岸閉環(huán)區(qū)疫情防控措施,抓實(shí)口岸“外防輸入”工作,守住了疫情不經(jīng)口岸輸入和口岸閉環(huán)區(qū)人員“零感染”這道紅線。
(2)做好物資保供調(diào)運(yùn)工作。在“2.23”“9.21”“10.02”疫情處置期間,通過(guò)精準(zhǔn)劃定應(yīng)急保供區(qū)域、明確保供企業(yè)、統(tǒng)一出入證明等措施,確保靜態(tài)管理區(qū)域物資供應(yīng)全覆蓋。其中:“9.21”疫情處置期間,物資保供人員投入共計(jì)901人(干部職工10人,企業(yè)職工891人),主城區(qū)物資保供車輛累計(jì)740輛(累計(jì)在縣城內(nèi)保供238輛,累計(jì)縣外供應(yīng)502輛)、蔬菜累計(jì)供應(yīng)536.16噸,明確3家超市為保供企業(yè),共計(jì)23輛運(yùn)輸車專門配送主城區(qū)生活日用品;“10.02”疫情處置期間物資保供人員投入共計(jì)901人(干部職工10人,企業(yè)職工902人),主城區(qū)物資保供車輛累計(jì)629輛(累計(jì)在縣城內(nèi)保供325輛,累計(jì)縣外供應(yīng)304輛),蔬菜累計(jì)供應(yīng)474.1噸,明確11家超市負(fù)責(zé)供應(yīng)物資家超市為保供企業(yè)。
(3)抓實(shí)網(wǎng)格精細(xì)化管理工作。9月份前縣商務(wù)局網(wǎng)格為新城社區(qū)5-6網(wǎng)格共75戶,323 人,9月份后改為新城社區(qū)第43網(wǎng)格共70戶,256人。在“2.23”“9.21”“10.02”疫情處置期間,一是嚴(yán)格值班值守。認(rèn)真做好網(wǎng)格24小時(shí)值班值守工作,要求進(jìn)出網(wǎng)格人員必須掃碼、驗(yàn)碼、測(cè)溫、戴口罩;認(rèn)真查驗(yàn)出入網(wǎng)格人員證件,確保人證相符;認(rèn)真核對(duì)持部門證明(經(jīng)指揮部批準(zhǔn))通行人員的身份信息和核酸采樣信息。二是全面摸清網(wǎng)格底數(shù)。縣商務(wù)局網(wǎng)格管理工作小組堅(jiān)持“以房找人”策略,落實(shí)“敲門行動(dòng)”,對(duì)網(wǎng)格開(kāi)展“地毯式”摸排,確保“不漏一房、不漏戶人一戶、不漏一人”,做到網(wǎng)格底數(shù)清、情況明、數(shù)字實(shí);三是按要求組織核酸采樣。有序組織網(wǎng)格住戶參加全員核酸,并由專人維持秩序,督促居民在等候核酸采樣期間做好個(gè)人防護(hù),避免聚集扎堆;認(rèn)真對(duì)照縣商務(wù)局網(wǎng)格底冊(cè)逐一打勾并督促住戶掃“智慧南傘”二維碼,確保不漏一人。四是落實(shí)居家人員管理措施。嚴(yán)格按照指揮部推送要求,做好次密接等居家隔離人員的服務(wù)管理,有異常情況第一時(shí)間上報(bào)。五是做好物資保供工作。網(wǎng)格員每日及時(shí)收集報(bào)送住戶物資及藥品需求,配合做好物資的分發(fā),要求住戶做好防護(hù)、錯(cuò)峰取物。
2.南傘口岸擴(kuò)大開(kāi)放工作開(kāi)展情況
(1)推動(dòng)南傘口岸升格為國(guó)家擴(kuò)大開(kāi)放口岸。一是積極爭(zhēng)取南傘口岸龍?zhí)秹呜涍\(yùn)通道臨時(shí)開(kāi)通獲批。臨時(shí)開(kāi)通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已全面完成,已具備通勤備勤條件,省、市、縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也在不同場(chǎng)合匯報(bào)呼吁申請(qǐng)開(kāi)放龍?zhí)秹呜涍\(yùn)通道。自2021年以來(lái)先后向上申請(qǐng)7次,其中今年以來(lái)申請(qǐng)了4次,最近一次于9月底按程序上報(bào)至省級(jí)。二是加快推進(jìn)勐捧通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。勐捧通道于2022年9月獲得國(guó)家口岸辦批準(zhǔn)為臨時(shí)開(kāi)放通道,開(kāi)通時(shí)間為2022年9月20日至2023年3月19日。三是按照國(guó)家開(kāi)放口岸標(biāo)準(zhǔn)編制了《南傘口岸綜合功能提升項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案》,對(duì)南傘口岸基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行整體規(guī)劃設(shè)計(jì),征求了省級(jí)相關(guān)部門意見(jiàn)并對(duì)方案進(jìn)行修改完善。同時(shí),委托中國(guó)貿(mào)促會(huì)研究院編制了《鎮(zhèn)康南傘口岸轉(zhuǎn)為國(guó)家開(kāi)放口岸可行性研究報(bào)告》初稿,并征求省級(jí)相關(guān)部門意見(jiàn),爭(zhēng)取立項(xiàng)申請(qǐng)和基礎(chǔ)建設(shè)同步開(kāi)展。
(2)推進(jìn)南傘口岸配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)。
縣商務(wù)局正在實(shí)施和規(guī)劃的項(xiàng)目共6個(gè),項(xiàng)目總投資合計(jì)42.32億元。已獲得上級(jí)資金支持和正在實(shí)施的項(xiàng)目2個(gè),總投資合計(jì)16.3億元,已獲專債資金3.5億元,并全部支付完畢。一是臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目占地578畝,總建筑面積238549.14平方米;項(xiàng)目計(jì)劃總投資4.3億元,2021年獲得專債資金2億元。完成專項(xiàng)債券資金支付2億元,支付率100%。二是臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目占地面積612.9畝,總建筑面積11.34萬(wàn)平方米。該項(xiàng)目于2022年6月份獲得地方政府專項(xiàng)債券資金1.5億元,共申請(qǐng)地方政府專項(xiàng)債券資金6億元,計(jì)劃總投資12億元。
正在規(guī)劃的項(xiàng)目4個(gè):一是臨滄市邊合區(qū)南傘園區(qū)邊境合作產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)。項(xiàng)目用地面積1294畝,總估算投資21億元,擬申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金10億元。二是勐捧通道規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目總用地面積83.94畝,總投資2億元,擬申請(qǐng)上級(jí)補(bǔ)助資金2億元。三是鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)冷鏈物流配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)。項(xiàng)目總用地面積78.38畝,主要包新建勐堆、木場(chǎng)勐撒、軍賽3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)冷鏈物流冷庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)及配套設(shè)施。總投資3億元,擬申請(qǐng)專項(xiàng)債券1.5億元。四是中國(guó)南傘-緬甸果敢國(guó)際產(chǎn)能合作區(qū)。項(xiàng)目總占地面積57平方公里,其中:鎮(zhèn)康占地25.15平方公里,耿馬占地6.47平方公里,緬甸老街占地25.38平方公里。
(3)切實(shí)抓好南傘口岸流量分析研判工作。2022年1-12月,南傘口岸出入境人員為10.8萬(wàn)人次,同比下降33.8%,其中:入境為5.29萬(wàn)人次,出境為5.5萬(wàn)人次;出入境交通工具為6.95萬(wàn)輛次,同比下降14.9%,其中:入境3.47萬(wàn)輛次,出境3.47萬(wàn)輛次;貨運(yùn)量達(dá)5361萬(wàn)噸,同比下降18.4%,其中:進(jìn)口19.48萬(wàn)噸,出口34.12萬(wàn)噸,進(jìn)出口貨值為24655.45萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)36%,其中:進(jìn)口1644.85萬(wàn)美元,出口23010.6萬(wàn)美元。
3.外貿(mào)工作開(kāi)展情況
(1)著力培育外貿(mào)企業(yè)主體。堅(jiān)持“企業(yè)先行”,采取“內(nèi)培外引”方式,著力培育外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè),推動(dòng)邊境貿(mào)易發(fā)展。目前,我縣有取得境外替代種植企業(yè)證書(shū)的企業(yè)1戶,取得境外投資證書(shū)的企業(yè)7戶,取得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記并在我局備案登記企業(yè)336戶(其中2022年新增146戶)。
(2)抓實(shí)外貿(mào)企業(yè)服務(wù)工作。一是今年以來(lái),先后8次組織召開(kāi)外貿(mào)企業(yè)工作座談會(huì)議,就新冠肺炎疫情防控期間如何開(kāi)展好外貿(mào)工作聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)建議,有效幫助解決企業(yè)發(fā)展面臨的困境和問(wèn)題。二是主動(dòng)與海關(guān)、邊檢等口岸聯(lián)檢部門溝通對(duì)接,不斷調(diào)整優(yōu)化疫情防控期間口岸通關(guān)措施,最大限度優(yōu)化口岸通過(guò)效率,降低口岸通關(guān)成本。2021/2022年榨季,采取分時(shí)段運(yùn)輸和開(kāi)通綠色通道等措施,從境外砍運(yùn)入榨甘蔗16.1萬(wàn)噸,生產(chǎn)白砂糖3.4萬(wàn)噸,產(chǎn)值1.9億元,實(shí)現(xiàn)稅收780萬(wàn)元,帶動(dòng)320余人就業(yè)。
(3)推進(jìn)邊民互市創(chuàng)新業(yè)務(wù)改革工作。自2021年6月17日獲得昆明海關(guān)口岸監(jiān)管處關(guān)于《鎮(zhèn)康口岸邊民互市商品加工及流通業(yè)務(wù)改革業(yè)務(wù)方案》的批復(fù)以來(lái),積極探索“邊民互市+合作社+邊民”的邊民互市經(jīng)營(yíng)模式,結(jié)合我縣正在開(kāi)展的現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)實(shí)際,印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣南傘口岸邊民互市貿(mào)易進(jìn)口商品落地加工試點(diǎn)實(shí)施方案》,于2022年6月19日正式啟動(dòng)邊民互市合作社申報(bào)業(yè)務(wù)。截至2022年10月,注冊(cè)邊民互市合作社20個(gè),完成邊民互市系統(tǒng)落地加工企業(yè)登記備案4戶,完成邊民互市貿(mào)易收購(gòu)企業(yè)登記備案14戶,邊民注冊(cè)個(gè)體工商戶685戶,完成邊民信息采集備案總?cè)藬?shù)3862人,審批通過(guò)并獲得鎮(zhèn)康縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社邊民互市貸款的邊民數(shù)8人,貸款金額165萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)邊民互市合作社進(jìn)出口貿(mào)易額41262.3萬(wàn)元,進(jìn)出口貨物11.9萬(wàn)噸,直接帶動(dòng)邊民增收265.57萬(wàn)元、合作社收益424.9萬(wàn)元、村集體經(jīng)濟(jì)收益159.34萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)邊民互市貿(mào)易額6億元,同比增長(zhǎng)3.4%。
4.內(nèi)貿(mào)工作開(kāi)展情況。
(1)抓實(shí)抓細(xì)商務(wù)領(lǐng)域各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額:2022年考核指標(biāo)22.82億元,1-12月預(yù)計(jì)完成21.97億元,完成考核目標(biāo)96.27%,同比增長(zhǎng)5%;
批發(fā)業(yè)銷售額:2022年考核指標(biāo)11.15億元,1-12月預(yù)計(jì)完成10.65億元,完成考核目標(biāo)95.52%,同比增長(zhǎng)14.6%;
零售業(yè)銷售額:2022年考核指標(biāo)26.72億元;1-12月預(yù)計(jì)完成22.45億元,完成考核目標(biāo)84.02%,同比增長(zhǎng)6.7%;
住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額:2022年考核指標(biāo)2.19億元;1-12月預(yù)計(jì)完成1.86億元,完成考核目標(biāo)84.93%,同比增長(zhǎng)6.9%;
餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額:2022年考核指標(biāo)2.2億元;1-12月預(yù)計(jì)完成1.86億元,完成考核目標(biāo)84.55%,同比增長(zhǎng)7.4%。
(2)夯實(shí)企業(yè)(個(gè)體)升限工作
2022年共有批零住餐業(yè)主7660家,其中批發(fā)233家、零售5991家、住宿188家、餐飲1248家;較2021年底凈增加批零住餐1466家,其中批發(fā)增加804家、零售增加535家、住宿增加1家、餐飲增加126家。
2022年市級(jí)下達(dá)我縣批零住餐任務(wù)數(shù)5戶,縣級(jí)下達(dá)任務(wù)數(shù)10戶,截至目前,預(yù)計(jì)完成17戶批零住餐升限目標(biāo)企業(yè)(個(gè)體)升限入統(tǒng),超市級(jí)任務(wù)數(shù)12戶,縣級(jí)任務(wù)數(shù)7戶。批發(fā)業(yè)較2021年凈增3戶,2022年批發(fā)業(yè)累計(jì)17戶,零售業(yè)較2021年凈增11戶,2022年零售業(yè)累計(jì)24戶,住宿業(yè)較2021年凈增0戶,2022年累計(jì)住宿業(yè)4戶,餐飲業(yè)較2021年凈增3戶,2022年餐飲業(yè)累計(jì)14戶;預(yù)計(jì)批零住餐限額企業(yè)(個(gè)體)由2021年41戶發(fā)展至2022年累計(jì)共58戶。
(3)穩(wěn)步推進(jìn)加油站規(guī)劃建設(shè)
按“十四五”規(guī)劃要求,建成加油站運(yùn)營(yíng)1座:龍鎮(zhèn)橋加油站。經(jīng)市商務(wù)局批準(zhǔn)建設(shè)尚未竣工驗(yàn)收繼續(xù)列入“十四五”規(guī)劃4座:白巖互通加油站、小寨壩加油站、流水加油站、勐堆第二加油站。截至目前,2022年未完成建設(shè)是因鎮(zhèn)康縣自然資源局上報(bào)的成片開(kāi)發(fā)方案尚未獲得批復(fù),項(xiàng)目用地至今未完成供地。導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法開(kāi)展建設(shè),未能在項(xiàng)目批復(fù)規(guī)定的建設(shè)時(shí)間內(nèi)開(kāi)工。4座加油站現(xiàn)已申請(qǐng)延期建設(shè),經(jīng)報(bào)臨滄市商務(wù)局同意項(xiàng)目延期建設(shè),延期期限至2022年12月15日。
(4)抓實(shí)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)及疫情防控監(jiān)管督促工作
根據(jù)縣委縣政府及上級(jí)主管部門要求,縣商務(wù)局高度重視商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作,2022年累計(jì)檢查安全生產(chǎn)工作及疫情防控工作20余次、聯(lián)合執(zhí)法檢查4次;每季度進(jìn)行全縣17座加油站安全生產(chǎn)及疫情防控工作檢查,每月不定時(shí)對(duì)商務(wù)領(lǐng)域3家大型超市進(jìn)行安全生產(chǎn)及疫情防控工作檢查,根據(jù)疫情防控相關(guān)要求,按時(shí)組織重點(diǎn)人群核酸檢測(cè);定期向市商務(wù)局報(bào)送《安全生產(chǎn)三年行動(dòng)計(jì)劃表》;認(rèn)真排查加油站、商超、南傘口岸片區(qū)常規(guī)安全隱患及房屋建筑安全隱患排查,并責(zé)令存在安全隱患企業(yè)暫停運(yùn)營(yíng)并進(jìn)行全面整改。
(5)持續(xù)推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目
因受新冠肺炎疫情影響, 7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流服務(wù)站和68個(gè)村級(jí)物流服務(wù)點(diǎn)多數(shù)屬于閑置,全縣電子商務(wù)工作處于停滯狀態(tài)。現(xiàn)已與鎮(zhèn)康縣嘉禾電子商務(wù)有限公司簽訂電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村合作協(xié)議,農(nóng)村電商發(fā)展基礎(chǔ)得到夯實(shí)。2022年通過(guò)“東西部扶貧協(xié)作”致富帶頭人培訓(xùn),完成24期培訓(xùn)1217人,帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)致富帶頭人15人,培訓(xùn)建檔立卡戶800余人。截至目前,全縣快遞收派件557844件,其中:收件510912件,占91.59%,派件46932件,占8.4%。
(6).堅(jiān)決完成巡察組反饋問(wèn)題整改工作
2022年5月24日縣委第三巡察組進(jìn)駐縣商務(wù)局,開(kāi)展為期35天的巡察,巡察組圍繞“三個(gè)聚集”開(kāi)展巡察,8月3日巡察組共反饋縣商務(wù)局黨組4個(gè)方面13個(gè)問(wèn)題,8月19日縣商務(wù)局黨組召開(kāi)黨組會(huì)議專題研究巡察組反饋問(wèn)題整改措施,將各個(gè)問(wèn)題責(zé)任到人,并結(jié)合工作實(shí)際,對(duì)標(biāo)對(duì)表,制定了整改工作計(jì)劃、方案。9月19召開(kāi)了中共商務(wù)局黨組巡察民主生活會(huì),10月25日提交整改工作報(bào)告,切實(shí)把巡察成果轉(zhuǎn)化為改進(jìn)作風(fēng)、推動(dòng)發(fā)展、服務(wù)民生的具體實(shí)踐,不斷增強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨的政治自覺(jué),把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的重大決策部署上來(lái),把精力集中到干事創(chuàng)業(yè)、加快發(fā)展上來(lái)。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局局共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股(審批股)、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對(duì)外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股,所屬單位0個(gè)。
(二)決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣商務(wù)局局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:
1.鎮(zhèn)康縣商務(wù)局
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制13人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制5人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員12人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員5人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人(離休0人,退休2人)。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
(詳見(jiàn)附件)
二、收入決算表
(詳見(jiàn)附件)
三、支出決算表
(詳見(jiàn)附件)
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
(詳見(jiàn)附件)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(詳見(jiàn)附件)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
(詳見(jiàn)附件)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
(詳見(jiàn)附件)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(詳見(jiàn)附件)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
(詳見(jiàn)附件)
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
(詳見(jiàn)附件)
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
(詳見(jiàn)附件)
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(詳見(jiàn)附件)
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年度收入合計(jì)161,963,189.01元。其中:財(cái)政撥款收入160,860,968.2元,占總收入的99.32%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入1,102,220.81元,占總收入的0.68%。與上年相比,收入合計(jì)減少47,311,633.69元,下降22.61%。其中:財(cái)政撥款收入減少47,985,961.26元,下降22.98%,主要原因是:2021年智能物流園撥入2億元的政府性基金,而2022年只撥入了1.5億元的政府性基金收入;上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng);事業(yè)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng);經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng);附屬單位上繳收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng);其他收入增加674,327.57元,增長(zhǎng)157.59%,主要原因是:鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入專項(xiàng)債券整治經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥入中國(guó)農(nóng)大定點(diǎn)幫扶資金9.8萬(wàn)元。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年度支出合計(jì)363,143,684.26元。其中:基本支出2,498,836.11元,占總支出的0.69%;項(xiàng)目支出360,644,848.15元,占總支出的99.31%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)增加335,861,189.01元,增長(zhǎng)1,231.05%,主要原因是:2021年智能物流園撥入2億元的政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)由2022年支出。其中:基本支出減少718,671.04元,下降22.34%,主要原因是:減少了鎮(zhèn)康縣南傘口岸綜合功能提升項(xiàng)目前期費(fèi)等支出;項(xiàng)目支出增加336,579,860.05元,增長(zhǎng)1,398.63%,主要原因是:2021年智能物流園撥入2億元的政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)由2022年支出;上繳上級(jí)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng);經(jīng)營(yíng)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng);對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,498,836.11元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,208,099.47元(平均工資福利支出129888.20),占基本支出的88.37%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)290,736.64元,占基本支出的11.63%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出360,644,848.15元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出338,682,671.93元,用于智物流園及農(nóng)特產(chǎn)品加工專項(xiàng)債券支出;用于商務(wù)局口岸管理等項(xiàng)目支出21,962,176.22元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,456,622.86元,占本年支出合計(jì)的6.46%。與上年相比增加8,441,508.09元,增長(zhǎng)56.22%,主要原因是:增加了上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目口岸資金。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出10,950,933.2元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.69%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出及項(xiàng)目前期費(fèi)用;
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出198,891.36元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);
3.衛(wèi)生健康(類)支出2,886,039.88元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.3%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn);
4.交通運(yùn)輸(類)支出2,682,047.76元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.43%。主要用于云南大通關(guān)建設(shè)及口岸建設(shè)等項(xiàng)目支出;
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出6,738,710.66元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.73%。主要用于升限企業(yè)及大個(gè)體市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金、“岸城園”一體化建設(shè)指揮部辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
除以上一般公共服務(wù)(類)支出、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出、衛(wèi)生健康(類)支出、交通運(yùn)輸(類)支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出外,無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為195,500.00元,支出決算為19,446.76元,完成年初預(yù)算的9.95%。其中:本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10,236.76元,占總支出決算的52.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算9,210元,占總支出決算的47.36%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算9,210元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為195,500.00元,支出決算為19,446.76元,完成年初預(yù)算的9.95%。其中:本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10,236.76元,完成年初預(yù)算的12.80%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,210元,完成年初預(yù)算的7.98%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求,牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,將過(guò)緊日子作為部門支出管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,552.76元,增長(zhǎng)15.11%。其中:本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算無(wú)支出,故無(wú)與去年對(duì)比分析;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2,761.24元,下降21.24%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,314元,增長(zhǎng)136.4%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)接待人員的增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年本單位無(wú)購(gòu)車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣商務(wù)局執(zhí)行工作任務(wù)保障用車。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用鎮(zhèn)康縣商務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。本年度未發(fā)生國(guó)(境)外接待費(fèi)用,無(wú)國(guó)(境)外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141,275.87元,比上年減少751,559.91元,下降84.18%,主要原因是:2022年減少了公用經(jīng)費(fèi)及縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目的減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日,鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額397,915,087.50元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)337,311,917.40元,固定資產(chǎn)4,234,352.41元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程55,817,122.41元,無(wú)形資產(chǎn)551,695.28元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加156,129,817.53元,其中固定資產(chǎn)減少901.67元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度,鎮(zhèn)康縣商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額3,009,899元,其中:政府采購(gòu)貨物支出49,899元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出2,960,000元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。目標(biāo)一:社會(huì)消費(fèi)品零售總額預(yù)計(jì)完成21.98億元,同比增長(zhǎng)5%;目標(biāo)二:批發(fā)業(yè)商品銷售額預(yù)計(jì)完成10.22億元,同比增長(zhǎng)10%;目標(biāo)三:零售業(yè)商品銷售額預(yù)計(jì)完成26.72億元,同比增長(zhǎng)7%;目標(biāo)四:完成外貿(mào)進(jìn)出口總額13.89億元,同比增長(zhǎng)24%;目標(biāo)五:住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額1.93億元,同比增長(zhǎng)12%;目標(biāo)六:餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額1.88億元,同比增長(zhǎng)8%。
2.部門整體收支情況。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年度收入合計(jì)161,963,189.01元。其中:財(cái)政撥款收入160,860,968.2元,占總收入的99.32%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入1,102,220.81元,占總收入的0.68%。
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年度支出合計(jì)363,143,684.26元。其中:基本支出2,498,836.11元,占總支出的0.69%;項(xiàng)目支出360,644,848.15元,占總支出的99.31%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
(詳見(jiàn)附件)
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
(詳見(jiàn)附件)
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400156001111