監(jiān)督索引號53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局部門2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責(zé)推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準；會同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責(zé)縣內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關(guān)的會議和活動。
11.負責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報）和進出口工作。
12.負責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈款。
13.負責(zé)全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準（備案）國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負責(zé)推進口岸通關(guān)開放工作；推進口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、市場體系建設(shè)和國內(nèi)貿(mào)易促進股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟發(fā)展股、口岸管理股。
所屬單位1個，是：鎮(zhèn)康縣商務(wù)局
（三）重點工作概述
1.培育市場主體，助推消費市場活力。一是抓實“四上”主體增長。抓實月度新開業(yè)企業(yè)升限，對新注冊的批零住餐四類企業(yè)進行全面摸底，加強跟蹤服務(wù)，對達到入統(tǒng)條件的企業(yè)做好月度新增的納統(tǒng)工作；抓實年度企業(yè)升限，加強與企業(yè)管理者溝通聯(lián)系，幫助企業(yè)理清發(fā)展思路，完善內(nèi)部管理，科學(xué)發(fā)展、規(guī)范發(fā)展，達到入統(tǒng)條件后做好年度升限。加大培育“四上”企業(yè)，繼續(xù)堅持培育成長型企業(yè)，從企業(yè)落地開始，引導(dǎo)企業(yè)工貿(mào)分離，分別設(shè)立專業(yè)生產(chǎn)和銷售公司；從企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)改革介入，動員企業(yè)設(shè)立貿(mào)易和服務(wù)公司，走貿(mào)易和服務(wù)專業(yè)化道路；從資源利用入手，整合有效資源，實現(xiàn)原料集中采購，加工生產(chǎn)分離，產(chǎn)品集中銷售。二是加強市場運行監(jiān)測。圍繞市縣下達社會消費品零售總額和批零住餐等經(jīng)濟指標，緊盯企業(yè)運營情況，適時分析研判指標上報情況，持續(xù)做好報數(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做到在庫企業(yè)情況心中有數(shù)，確保“應(yīng)報盡報、數(shù)出有據(jù)”。同時深入企業(yè)，加強調(diào)研，及時掌握了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分類分級做好重點行業(yè)和重點企業(yè)的跟蹤服務(wù)，針對結(jié)構(gòu)性、周期性問題，加強部門協(xié)調(diào)，加快惠企政策落實，分析經(jīng)營存在的痛點、難點，積極幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難問題。三是持續(xù)開展商品促銷。引進有實力的專業(yè)電商、跨境電商企業(yè)和團隊，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷路，搭建平臺，整合有效資源，深化商旅文體融合發(fā)展，持續(xù)推進各類促消費活動。積極組織內(nèi)外貿(mào)企業(yè)參加各類商貿(mào)展，同時抓好“邊交會”、中緬“阿數(shù)瑟”山歌會、“春節(jié)”等節(jié)假日，組織舉辦不同形式的縣級展銷活動，提升鎮(zhèn)康縣農(nóng)特產(chǎn)品的知名度和影響力。
2.確保口岸安全有序運行，快速推進口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是全力保障口岸安全高效運行。加強境外形勢分析研判，積極爭取恢復(fù)南傘口岸客貨運通關(guān)。加大安全隱患排查力度，杜絕任何安全隱患事故在口岸發(fā)生，確保口岸安全、高效運行。二是加快重點項目建設(shè)。加強與省市口岸辦請示匯報，穩(wěn)步推進南傘口岸新開放為國家口岸，按照《國家口岸查驗基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標準》（建標185號—2017）等文件標準，全力服務(wù)和保障南傘口岸綜合功能提升項目，爭取盡快完成入境聯(lián)檢樓主體工程建設(shè)。同時，逐步推進龍?zhí)秹呜涍\通道聯(lián)檢樓和貨場查驗設(shè)備、業(yè)務(wù)、技術(shù)用房和潭壩通道出入境查驗貨場建設(shè)，并同步推進智能卡口、信息化系統(tǒng)等智慧口岸查驗設(shè)施建設(shè)。三是繼續(xù)推進口岸轉(zhuǎn)新開放。加大向上請示匯報力度，明確升格流程，爭取各方支持，確保南傘口岸順利納入國家開放口岸“十五五”規(guī)劃并作為全省第一批年度國家審理計劃，全力推動南傘口岸升格為國家開放口岸正式獲批。
3.服務(wù)跨境貿(mào)易，繼續(xù)深化邊民互市改革。一是推動對外貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級。深入企業(yè)宣傳推進外貿(mào)穩(wěn)進提質(zhì)政策和海關(guān)、稅務(wù)相關(guān)政策，鼓勵外貿(mào)企業(yè)用好用足政策，實現(xiàn)降本增效，提升品牌實力，加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式；積極鼓勵企業(yè)開拓國際市場，積極組織企業(yè)赴境外參展辦會和參加中國國際進口博覽會，開拓市場，做大貿(mào)易規(guī)模。二是持續(xù)開展外貿(mào)主體培育工作。做好對有進出口業(yè)績企業(yè)的服務(wù)工作，跟蹤企業(yè)訂單情況，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決開展業(yè)務(wù)的困難問題；鼓勵內(nèi)貿(mào)企業(yè)拓展外貿(mào)、外經(jīng)業(yè)務(wù)，采用直接出口、市場采購貿(mào)易等方式開拓國際市場，進一步擴大外貿(mào)商品出口、外經(jīng)項目合作帶動設(shè)備出口規(guī)模。三是持續(xù)推進邊民互市建設(shè)工作。認真落實邊民互市貿(mào)易政策，圍繞工作目標，落實主體責(zé)任，抓好主要工作任務(wù)，強化與其他部門的協(xié)作，推動邊民互市貿(mào)易健康穩(wěn)步發(fā)展；持續(xù)跟蹤邊民互市貿(mào)易落地加工企業(yè)備案情況，指導(dǎo)符合條件的企業(yè)申請認定。同時加快推進邊民身份信息采集備案，鼓勵邊民互市“抱團”發(fā)展。積極引進邊民互市貿(mào)易特色加工企業(yè)，鼓勵企業(yè)拓展落地加工范圍，逐步提高互市產(chǎn)品落地加工比例。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制14人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有13人，(公務(wù)員7人，工勤人員1人，事業(yè)人員5人)，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4072728.79元，其中：一般公共預(yù)算4072728.79元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的14136978.31元對比減少10064249.5元，下降71.19%，主要原因本年在職行政人員及機關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項保險收入及公用經(jīng)費收入；單位在建項目投資減少，故本年財務(wù)總收入比上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4072728.79元，其中:本年收入4072728.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4072728.79元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的14136978.31元對比減少10064249.5元，下降71.19%，主要原因本年在職行政人員及機關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項保險收入及公用經(jīng)費收入；單位在建項目投資減少，故本年財務(wù)總收入比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4072728.79元。財政撥款安排支出4072728.79元，其中：基本支出2362728.79元，與上年的2934078.31元對比減少571349.52元，下降19.47%，主要原因是本年在職行政人員及機關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項保險收入及公用經(jīng)費收入；項目支出1710000元，與上年的11202900元對比減少9492900元，下降84.74%，主要原因是臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目缺口資金減少了9000000元；南傘口岸125通道臨時開通邊境查驗棚建設(shè)項目資金減少了20000元；南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項目專項資金減少了50900元；縣上配套升限企業(yè)補助資金增加了570000元；云南臨滄邊境經(jīng)濟貿(mào)易會展中心建設(shè)項目經(jīng)費減少了70000元；鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項目專項資金減少了792000元；鎮(zhèn)康縣南傘口岸第二通道口岸功能區(qū)修建性詳細規(guī)劃資金減少了30000元；鎮(zhèn)康縣南傘口岸片區(qū)規(guī)劃地形測繪經(jīng)費減少了100000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出1780153.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.71%。主要用于行政、事業(yè)、機關(guān)工勤在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出311221.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.64%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出107612.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.64%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出1710000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.99%。主要用于臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目資金、縣上配套升限企業(yè)補助資金。
5.221住房保障支出（類）支出163742.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.02%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2077119.55元，（其中：基本支出2077119.55元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51%。其中：30101基本工資543972元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員基本工資；30102津貼補貼527532元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員津貼補貼；30103獎金195311元，主要用于發(fā)放機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金；30107績效工資308916元，主要用于發(fā)放事業(yè)工作人員績效工資；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費226025.44元，主要用于繳納行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費100298.79元，主要用于繳納行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險費；30112其他社會保障繳費11322.04元，主要用于繳納行政事業(yè)人員失業(yè)和工傷保險費；30113住房公積金163742.28元，主要用于繳納行政事業(yè)人員公積金。
2.302商品和服務(wù)支出200413.44元，（其中：基本支出200413.44元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.92%。其中：30201辦公費54990元，主要用于購買日常辦公用品和書報雜志；30228工會經(jīng)費10879.44元，主要用于按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費；30231公務(wù)用車運行維護費10000元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費和保險費；30239其他交通費用124544元，主要用于發(fā)放行政人員公務(wù)交通補貼和支付行政事業(yè)人員租車費用。
3.303對個人和家庭的補助85195.8元，（其中：基本支出85195.8元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.09%。其中：30302退休費85195.8元，主要用于發(fā)放退休人員離退休費。
4.310資本性支出1000000元，（其中：基本支出0元，項目支出1000000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.55%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000000元，主要用于臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目。
5.312對企業(yè)補助710000元，（其中：基本支出0元，項目支出710000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.43%。其中：31204費用補貼710000元，主要用于縣上配套升限企業(yè)補助。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年“三公”經(jīng)費合計20000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算10000元、較上年減少178635元，下降94.70%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為0元，較上年減少108635元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為10000元，較上年減少70000元，下降87.5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費10000元，較上年減少70000元，下降87.5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算10000元，較上年增加10000元，增長100%，主要由于鎮(zhèn)康縣商務(wù)局將口岸運行維護資金用于公務(wù)用車運行維護。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
1.臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目績效目標為：二期完成1棟企業(yè)孵化中心9993.91㎡，3棟倉庫15995.96㎡、7棟廠房34532.54㎡。
2.縣上配套升限企業(yè)補助績效目標為：通過縣級獎勵標準企業(yè)2萬元，個體1萬元的政策，2022年升限批零住餐企業(yè)達到11戶，個體8戶。其中:批發(fā)業(yè)升限（企業(yè)2戶），零售升限（企業(yè)8戶，個體4戶），餐飲升限（企業(yè)1戶，個體4戶），2022年未兌付30萬元。2023年升限批零住餐企業(yè)3戶，個體12戶。其中:批發(fā)業(yè)升限（企業(yè)2戶），零售升限（個體5戶），住宿升限（個體2戶），餐飲升限（企業(yè)1戶，個體5戶），2023年未兌付18萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排54990元，與上年的59220元對比減少4230元，下降7.14%，主要原因是本年度在職實有人員減少1人。
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排54990元，與上年的71910元對比減少16920元，下降23.53%，主要原因是本年在職行政人員及機關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員公用經(jīng)費收入。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額441554028.22元，其中，流動資產(chǎn)176516743.68元，固定資產(chǎn)2044470.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程261061446.82元，無形資產(chǎn)1931367.34元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35198293.71元，其中流動資產(chǎn)增加283056.29元、固定資產(chǎn)減少642139.57元、在建工程增加36311747.99元、無形資產(chǎn)減少754371元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值4756700元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400156000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號