目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計(jì)劃安排
第二部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前水務(wù)局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防汛規(guī)劃以及其它水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。 2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供水規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查平價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會建設(shè)。6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。7、負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)督測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。9、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。10、負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。11、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）年度主要工作任務(wù)
2017年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利綜合辦公室、水政水資源管理、水土保持、水利工程項(xiàng)目建設(shè)、防汛抗旱應(yīng)急搶險(xiǎn)，水電開發(fā)和工程管理、水行政執(zhí)法等工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
1、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以科學(xué)發(fā)展為主題，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主線，改善民生為根本，牢牢抓住橋頭堡建設(shè)和新一輪西部大開發(fā)重大歷史機(jī)遇，發(fā)揮財(cái)政職能，深化財(cái)政體制改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持民生優(yōu)先，加大對“三農(nóng)”、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)的支持力度；進(jìn)一步控制和降低行政運(yùn)行成本；嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格控制和規(guī)范慶典、研討會、論壇等活動(dòng)開支，嚴(yán)格控制各類考核評比表彰活動(dòng)，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本；細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算管理精細(xì)化水平，不斷推進(jìn)預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合、相促進(jìn)；加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模；強(qiáng)化部門預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)，建立績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，逐步實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、績效缺失有問責(zé)”的全過程績效管理模式。
2 、2017 年水務(wù)局預(yù)算編制基本原則
（1 ）合法真實(shí)原則。預(yù)算編制要符合新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》、國家有關(guān)法律、法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理規(guī)定的要求，充分體現(xiàn)中央、省、市的方針政策，并在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)進(jìn)行。部門支出預(yù)算要結(jié)合實(shí)際支出需要，科學(xué)預(yù)測，盡可能使預(yù)算結(jié)果貼近客觀實(shí)際。
（2 ）可靠性原則。事業(yè)單位編制預(yù)算要穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，并略有結(jié)余。收入預(yù)算要留有余地，對沒有把握的收入項(xiàng)目和數(shù)額，不能打入收入預(yù)算；必要的支出預(yù)算要打緊打足，不能預(yù)留硬缺口。
（3 ）合理性原則。事業(yè)單位編制預(yù)算要做到合理安排各項(xiàng)資金，尤其是要合理安排各項(xiàng)支出項(xiàng)目。人員工資等剛性支出，必要的公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和設(shè)備購置支出，必須優(yōu)先予以保證。
（4 ）完整性原則。在編制預(yù)算時(shí)，必須將單位的一切財(cái)務(wù)收支全部反映在預(yù)算中，不得打埋伏或在預(yù)算之外另留收支項(xiàng)目。
（5 ）統(tǒng)一性原則。各類事業(yè)單位在編制預(yù)算時(shí)，要按照國家統(tǒng)一設(shè)置的預(yù)算表格、口徑、科目、程序和計(jì)算依據(jù)，填列有關(guān)收支數(shù)字指標(biāo)。
（6 ）厲行節(jié)約原則。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會議、出國、車輛購置及運(yùn)行和公務(wù)接待活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)配置車輛，降低行政事業(yè)運(yùn)行成本。
3、2017年水務(wù)局預(yù)算編制方法
按照“二上二下”預(yù)算編報(bào)程序完成。（1 ）“一上”——單位編制預(yù)算建議數(shù)，上報(bào)主管部門：報(bào)送部門人員、資產(chǎn)等基礎(chǔ)信息，為編審基本支出預(yù)算提供依據(jù)；按項(xiàng)目庫管理要求，報(bào)送項(xiàng)目支出需求，項(xiàng)目庫應(yīng)根據(jù)單位工作計(jì)劃參考上年項(xiàng)目資金規(guī)模填報(bào)。 (2) “一下”——財(cái)政部門下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，部門單位根據(jù)控制數(shù)及部門預(yù)算項(xiàng)目建議修改調(diào)整形成預(yù)算草案。 (3) “二上”——部門單位上報(bào)預(yù)算草案，并報(bào)送預(yù)算編報(bào)說明。 (4) “二下”——財(cái)政部門完成對各部門預(yù)算草案數(shù)據(jù)的審核，編制匯總形成本級財(cái)政部門預(yù)算草案。財(cái)政部門向本級黨委、政府匯報(bào)預(yù)算草案，并報(bào)送本級人民代表大會審批。財(cái)政部門根據(jù)人民代表大會批準(zhǔn)的本級預(yù)算草案，在規(guī)定期限內(nèi)批復(fù)各部門預(yù)算。各部門自財(cái)政批復(fù)本部門預(yù)算之日在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，批復(fù)所屬各單位預(yù)算。財(cái)政部門批復(fù)部門預(yù)算后，在規(guī)定期限內(nèi)，相關(guān)部門向社會公開各自部門預(yù)算。
4、 2017 年水務(wù)局預(yù)算編制的工作重點(diǎn)及總體思路
（1 ）堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，努力降低行政成本。樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委“十項(xiàng)”要求，認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》。嚴(yán)格控制一般性支出，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，繼續(xù)按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。健全公務(wù)支出管理制度體系，加強(qiáng)公務(wù)支出的督查問責(zé)，深化公務(wù)用車制度改革，全面落實(shí)公務(wù)卡制度，不得新建政府性樓堂館所，嚴(yán)格和加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化。
（2 ）細(xì)化管理，做實(shí)基本支出預(yù)算。人員等相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在與上年對接的基礎(chǔ)上，采取“存量控制，增量核實(shí)”的方式，各部門需切實(shí)完善基礎(chǔ)信息管理工作，提高基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量。
（3 ）突出重點(diǎn)，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，做好項(xiàng)目預(yù)算績效試點(diǎn)工作。
要按照縣委、縣政府總體規(guī)劃安排，加強(qiáng)與上級主管部門溝通，提前謀劃，充分體現(xiàn)項(xiàng)目的前瞻性、完整性。項(xiàng)目規(guī)劃突出重點(diǎn)，做到與全縣總體發(fā)展相結(jié)合，與上級重點(diǎn)工作相結(jié)合，與部門年度工作任務(wù)相結(jié)合，減少年度執(zhí)行中的追加預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算約束力。
（4 ）進(jìn)一步規(guī)范部門非稅收入管理，科學(xué)合理編制收支預(yù)算。行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入是政府預(yù)算收入的重要組成部門，各部門的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒收入預(yù)算，是編制政府預(yù)算草案的重要基礎(chǔ)，預(yù)算單位編報(bào)質(zhì)量的高低，不僅直接關(guān)系到對單位年度收支計(jì)劃的核定，還對財(cái)政收支預(yù)算的完整性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生較大的影響。各部門在嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)收費(fèi)依據(jù)，對比歷年收支的基礎(chǔ)上，認(rèn)真分析增減因素，科學(xué)合理測算，編好2017 年非稅收入預(yù)算。
（5 ）提升預(yù)算績效管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。牢固樹立績效管理理念，大力培育績效管理文化，健全全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。繼續(xù)擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，強(qiáng)化績效目標(biāo)編制管理，提升預(yù)算績效管理工作質(zhì)量。積極開展重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目績效評價(jià)試點(diǎn)工作，開展部門整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)。加大績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，推進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果向社會公開。
（6 ）積極推進(jìn)部門預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度。強(qiáng)化部門主體責(zé)任，提高部門預(yù)算公開的主動(dòng)性和積極性，健全信息披露制度，做好輿論宣傳和相關(guān)解釋工作。擴(kuò)大公開范圍，除涉密部門外，所有使用財(cái)政撥款的部門均應(yīng)公開本部門預(yù)算。細(xì)化公開內(nèi)容，繼續(xù)推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)公開。
三、部門基本情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級。內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，為股級。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊(duì)。納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別是鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局。屬財(cái)政全供給單位，行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制51人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有49人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)49人，離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
四、2017年水務(wù)局預(yù)算收支情況
2017年水務(wù)局財(cái)務(wù)總收入1383.34萬元，其中：一般公共預(yù)算478.46萬元，政府性基金收入904.88元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入1383.34萬元，其中，本年收入478.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款478.46萬元（本級財(cái)力478.46萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款904.88萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出1383.34萬元，其中：基本支出459.07萬元，占總支出的33.19％，項(xiàng)目支出19.39萬元，占總支出的1.41％。按支出功能科目分類，支出分別列“213（類）－03（款）”支出，主要反映水利工資性支出和公用經(jīng)費(fèi)支出（對“款”解釋說明）、分別是：“213（類）－03（款）”支出，主要反映水利工資性支出418.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出28.21萬元，項(xiàng)目支出19.39萬元， 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.52萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出459.07萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出427.17萬元占基本支出的93.05％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）31.90萬元占基本支出的6.95％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比2016年公用經(jīng)費(fèi)48人，人均年0.5萬元，2017年49人，人均年0.48萬元，增減變化的原因主要是預(yù)算編制后有新進(jìn)人員為核算公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19.39萬元，如 2016年度優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)0.39萬元、2017年水利工作業(yè)務(wù)費(fèi)（非稅收入安排）8.0萬元、 2017年小（一）（二）型水庫運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（小龍洞水庫和淘金河水庫等運(yùn)行管理費(fèi)）5.0萬元、 2017年防汛經(jīng)費(fèi)2.0萬元、 2017年山洪災(zāi)害雨量站系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元、 2017年抗旱工作經(jīng)費(fèi)2.0萬元等開支。與上年對比2016預(yù)算27.66萬元減少8.27萬元，增減變化的原因主要是其他工資支出作科目調(diào)整，不放項(xiàng)目支出，調(diào)整到基本支出。
五、政府采購計(jì)劃安排
部門2017年無政府采購計(jì)劃安排。
附件：
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局預(yù)算公開情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號