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　　監(jiān)督索引號53092400233301000

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　確保水庫工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護(hù)好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　2019年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的主要工作任務(wù)：開展水庫工程運(yùn)行調(diào)度、進(jìn)行水庫建筑物維修養(yǎng)護(hù)，保證工程安全運(yùn)行；開展多種經(jīng)營，積極組織非稅收入征繳工作；開展水庫水源地保護(hù)工作；完成上級交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年度收入合計125.67萬元。其中：財政撥款收入109.70萬元，占總收入的87.3%，比上年同期99.40萬元增加10.33萬元，增加10.36%，造成財政撥款收入增加的主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)增；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，2019年無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，2019年無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，2019年無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入0%，2019年無附屬單位繳款收入；其他收入15.97萬元，占總收入的12.71%，比上年同期增加15.97萬元，增加100%，其他收入增加的主要原因為：1、收鎮(zhèn)康縣水務(wù)局轉(zhuǎn)撥2018年公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金10萬元；2、根據(jù)縣財政局安排將預(yù)撥2018年3-12月基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險及失業(yè)保險的單位部分資金調(diào)收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年度支出合計120.38萬元。其中：基本支出109.60萬元，占總支出的91.04％，比上年同期97.93萬元增加11.67萬元，增加11.91%，造成基本支出增加的主要原因是工資福利支出基數(shù)調(diào)增；項目支出10.79萬元，占總支出的8.96％，比上年同期4.81萬元增加5.98萬元，增加124.32%，項目支出增加的主要原因為2019年度根據(jù)臨財農(nóng)發(fā)〔2017〕181號 2018年公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金安排的項目增加9.00萬元項目支出所致；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，2019年無以上三項支出。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出109.60萬元。與上年對比增加11.67萬元,增加11.91%，增加的主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.1％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10.79萬元，比上年同期增加5.98萬元，增加124.32%，項目支出增加的主要原因為2019年度根據(jù)臨財農(nóng)發(fā)〔2017〕181號 2018年公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金安排的項目安排項目支出9.00萬元造成；具體項目開支為：2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)，支出金額：0.3萬元，主要用于四楞壩水庫工程運(yùn)行與維護(hù)；2130314防汛，支出金額：1.49萬元，主要用于四楞壩水庫工程防汛勞務(wù)費；2130399其他水利支出，支出金額：9.00萬元，全部用于四楞壩水庫2018年水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助項目。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出104.92萬元,占本年支出合計120.38萬元的87.16%。與上年對比增加2.94萬元，增加2.88%，主要原因為人員工資基數(shù)調(diào)整增加支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出8.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出104.92萬元的8.20%，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出7.46萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出：1.14萬元；

　　2、衛(wèi)生健康支出6.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出104.92萬元的6.57%，主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬元，2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元；

　　3、農(nóng)林水支出89.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出104.92萬元的85.23%，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)0.3萬元；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督88.14萬元；2130314防汛1.00萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.2萬元，支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的14.04%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%,2019年無此項經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的13.25%；公務(wù)接待費支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的16.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2019年單位本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經(jīng)費開支；二是單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出預(yù)算為4.00萬元，因單位公務(wù)用車為公車改革保留編制保留車輛，使用年限長、車況較差長期停用，所以造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出減少。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年的1.71萬元減少0.98萬元，下降57.30%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少1.18萬元，下降69.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.2萬元，增長100%,2018年無公務(wù)接待費支出。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2019年單位本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經(jīng)費開支；二是單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出預(yù)算為4.00萬元，因單位公務(wù)用車為公車改革用于保留編制車輛，使用年限長、車況較差長期停用，2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費僅0.53萬元，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出減少，所以“三公”經(jīng)費較2018年出現(xiàn)較大幅度減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%,2019年無此項支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.53萬元，占總支出0.73萬元的72.60%；公務(wù)接待費支出0.2萬元，占總支出0.73萬元的27.40%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0.53萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛，2019年無車輛購置經(jīng)費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.53萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理所需車輛維修費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出0.2萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.2萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局資產(chǎn)總額11731.10萬元，其中，流動資產(chǎn)558.64萬元，固定資產(chǎn)11172.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.86萬元，其中;流動資產(chǎn)增加11.07萬元，固定資產(chǎn)減少13.93萬元，對外投資及有價證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值55.63萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元（以上車輛處置為根據(jù)臨滄市公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組文件做報廢處置，另根據(jù)此文件調(diào)換配置鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局公務(wù)用車一輛，賬面價值：41.70萬元，已完成固定資產(chǎn)折舊）；出租房屋120平方米，賬面原值10萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.2萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位2019年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　五、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫2019年決算公開.xls

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