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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400243501000

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營(yíng)，不斷提高管理水平。

　　（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫(kù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　（3）負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；

　　（4）負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；

　　（5）負(fù)責(zé)水庫(kù)水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；

　　（6）負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護(hù)工作；

　　（7）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級(jí)主管部門的指示。

　　（2）掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫(kù)運(yùn)用有關(guān)的情況。

　　（3）進(jìn)行檢查觀測(cè)、養(yǎng)護(hù)修理，隨時(shí)掌握工程動(dòng)態(tài)，消除工程缺陷。

　　（4）做好水文（特別是洪水）預(yù)報(bào)、掌握雨情、水情，了解氣象情報(bào)，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。

　　（5）因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營(yíng)。

　　（6）做好水質(zhì)監(jiān)測(cè)。

　　（7）收水費(fèi)等。

　　（8）配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫(kù)區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。

　　（9）加強(qiáng)職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。

　　（10）經(jīng)常向群眾進(jìn)行愛護(hù)工程、保護(hù)水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動(dòng)群眾共同管好水庫(kù)工程。

　　（11）做好工程保衛(wèi)工作。

　　（12）建立健全各項(xiàng)檔案，編寫大事記。

　　（13）通過(guò)管理運(yùn)用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工作。

　　（14）制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。

　　（15）其他應(yīng)進(jìn)行的工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)；具體是：鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年度收入合計(jì)239.46萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入89.46萬(wàn)元，占總收入的37.36%；比上年同期的103.85萬(wàn)元減少14.39萬(wàn)元，減少13.86%，造成財(cái)政撥款收入減少的主要原因是2020年在職在編人員相較2019年減少1人，造成2020年財(cái)政撥款收入人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入150萬(wàn)元，占總收入的62.64%，比上年同期0萬(wàn)元增加150萬(wàn)元，2019年無(wú)其他收入；其他收入增加的主要原因?yàn)椋海?）、收鎮(zhèn)康縣水務(wù)局轉(zhuǎn)撥鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)工程管理局借款利息145.00萬(wàn)元；（2）收鎮(zhèn)康縣水務(wù)局撥2020年防汛抗旱資金5萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年度支出合計(jì)326.14萬(wàn)元。其中：基本支出86.74萬(wàn)元，占總支出的26.59%，比上年同期94.35萬(wàn)元減少7.61萬(wàn)元，減少8.07%，造成基本支出減少的主要原因是2020年在職在編人員相較2019年減少1人，造成2020年人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出239.4萬(wàn)元，占總支出的73.41%，比上年同期230.09萬(wàn)元增加9.31萬(wàn)元，增加4.05%，項(xiàng)目支出增加的主要原因?yàn)殒?zhèn)康縣中山河水庫(kù)后續(xù)掃尾工程資金支付增加所致。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位以上三項(xiàng)支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出86.74萬(wàn)元，比上年同期94.35萬(wàn)元減少7.61萬(wàn)元，減少8.07%，造成基本支出減少的主要原因是2020年在職在編人員相較2019年減少1人，造成2020年人員經(jīng)費(fèi)支出減少；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出81.44萬(wàn)元，占基本支出的93.9%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5.30萬(wàn)元，占基本支出的6.1%，人均公用經(jīng)費(fèi)支出：1.06萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出239.4萬(wàn)元；比上年同期230.09萬(wàn)元增加9.31萬(wàn)元，增加4.05%，項(xiàng)目支出增加的主要原因?yàn)橹Ц舵?zhèn)康縣中山河水庫(kù)工程貸款資金利息所致。具體項(xiàng)目開支為：2130305水利工程建設(shè)，支出金額：232.49萬(wàn)元，其中：145萬(wàn)元為中山河水庫(kù)工程貸款利息支出，87.49萬(wàn)元為鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)后續(xù)工程支出；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督，支出金額：1.42萬(wàn)元，主要用于中山河水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)及水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)開支；2130314防汛，支出金額：0.49萬(wàn)元，主要用于2020年防汛支出；2130315抗旱，支出金額：5.00萬(wàn)元，用于中山河水庫(kù)2020年抗旱支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出176.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.01%；比上年同期324.44萬(wàn)元減少148.31萬(wàn)元，減少45.71%，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的主要項(xiàng)目是2130305水利工程建設(shè)，由2019年度的226.02萬(wàn)元下降到2020年度的87.49萬(wàn)元，主要原因?yàn)橹猩胶铀畮?kù)工程后續(xù)工程掃尾，工程資金支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.43%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.27萬(wàn)元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.06萬(wàn)元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出5.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%；主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.86萬(wàn)元，2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療支出0.17萬(wàn)元。

　　3.農(nóng)林水（類）支出159.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.71%；主要用于2130305水利工程建設(shè)87.49萬(wàn)元；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督71.80萬(wàn)元；2130314防汛0.49萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.3%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年單位本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支，接待費(fèi)支出大幅縮減所致。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%；2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比2019年增加的主要原因是2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出有所增加，業(yè)務(wù)接待費(fèi)略有增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占93.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，占6.72%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛，本部門2020年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛；主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛維修費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）；主要用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人；本部門2020年無(wú)國(guó)（境）外接待業(yè)務(wù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，部門屬于純事業(yè)單位，財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門資產(chǎn)總額33107.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1653.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)31105.93萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程347.40萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.8萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少419.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門2020年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　（五）基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

鎮(zhèn)康縣中山河水庫(kù)管理局部門2020年度決算公開表.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400243501111