監(jiān)督索引號53092400233400000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護工作；水庫樞紐工程重點目標的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進行水源保護工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟效益。其主要職責職能是承擔鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程管理股、經(jīng)營管理股，所屬單位為0。
（三）重點工作概述
2023年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水庫各項工作。
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復(fù)耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。
3. 繼續(xù)跟進南傘水庫除險加固項目建設(shè)工作，爭取南傘水庫除險加固工程順利竣工。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入141.61萬元，其中：一般公共預(yù)算141.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年125.14萬元對比增加16.47萬元，增幅13.16%，主要原因是國家政策性調(diào)高工資標準，增加人員工資津貼預(yù)算，導(dǎo)致本年財務(wù)收入比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 141.61萬元，其中:本年收入141.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款141.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年125.14萬元對比增加16.47萬元，增幅13.16%，主要原因是國家政策性調(diào)高工資標準，增加人員工資津貼預(yù)算，導(dǎo)致本年財政撥款收入比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出141.61萬元。財政撥款安排支出141.61萬元，其中：基本支出141.61萬元，與上年125.14萬元對，增加16.47萬元，增幅13.16%，主要原因是國家政策性調(diào)高工資標準，增加人員工資津貼預(yù)算支出，導(dǎo)致本年財政撥款支出比上年增加；項目支出0萬元，與上年2.00萬元對比減少2萬元，減幅100%。主要原因是機構(gòu)改革水庫單位合并，暫不安排項目支出，導(dǎo)致項目支出預(yù)算減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
基本支出141.61萬元，分別是：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出15.70萬元，2101101事業(yè)單位醫(yī)療6.97萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督人員工資及公用經(jīng)費106.74萬元（其中：人員經(jīng)費101.21萬元，公用經(jīng)費5.53萬元），2210201住房公積金11.77萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無縣對下專線轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.01萬元，較上年5.17萬元減少0.16萬元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，無增減變化原因是：因2022年及2023年兩個年度均無因公出國（境）費預(yù)算，故與上年同期相比無增減變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化，無增減變化原因是：因2022年及2023年兩個年度均無安排因公出國（境）團組和因公出國（境）人次，故與上年同期相比無增減變動。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.61萬元，較上年2.70萬元相比減少0.09萬元，減幅3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費，導(dǎo)致公務(wù)接待費減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.40萬元，較上年2.47萬元相比，減少0.07萬元，減幅2.83%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車支出，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運行維護費減少。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2.40萬元，較上年2.47萬元相比減少0.07萬元，減幅2.83%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車支出，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運行維護費減少。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年相比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
政府預(yù)算：政府預(yù)算是按照一定的法律程序編制和執(zhí)行的政府年度財政收支計劃，是政府組織和規(guī)范財政分配活動的重要工具，在現(xiàn)代社會，它還是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟的重要杠桿。
部門預(yù)算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門預(yù)算是反映一個部門全部收支狀況的預(yù)算。部門預(yù)算的實施，嚴格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當前財政改革的重要內(nèi)容。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2023年無機關(guān)運行經(jīng)費，因鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門資產(chǎn)總額1684.84萬元，其中，流動資產(chǎn)11.93萬元，固定資產(chǎn)1496.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程176.08萬元，無形資產(chǎn)0.76萬元，其他資產(chǎn)0.02萬元。與上年1759.66萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少74.82萬元，其中：流動資產(chǎn)減少38.39萬元，在建工程減少36.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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