監(jiān)督索引號(hào)53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、 基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫(kù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；
4、負(fù)責(zé)組織水庫(kù)工程、建筑物及閘門(mén)啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫(kù)水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)相關(guān)觀測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門(mén)做好水源保護(hù)工作。
8、承擔(dān)水庫(kù)開(kāi)發(fā)和合理利用工作，提高水庫(kù)綜合經(jīng)濟(jì)效益；
9、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程運(yùn)行管理股、財(cái)務(wù)室；所屬單位為0。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年重點(diǎn)工作：
1、做好四楞壩水庫(kù)水文觀測(cè)及大壩、導(dǎo)流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫(kù)樞紐設(shè)施安全觀測(cè)工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫(kù)防汛抗旱工作，制定水庫(kù)度汛計(jì)劃進(jìn)行水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫(kù)興利效益。負(fù)責(zé)水庫(kù)水源保護(hù)工作，做好水庫(kù)水土保持工作、做好水庫(kù)安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023部門(mén)財(cái)務(wù)總收入139.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算139.66萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年110.95萬(wàn)元對(duì)比增加28.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.88 %，主要原因：一是鎮(zhèn)康縣水庫(kù)機(jī)構(gòu)改革縣域水庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局編制預(yù)算，造成項(xiàng)目收入較上年較大增長(zhǎng)；二是工資薪金正常晉升，社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 139.66萬(wàn)元，其中:本年收入139.66萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款139.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年110.95萬(wàn)元對(duì)比增加27.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.88%，主要原因：一是鎮(zhèn)康縣水庫(kù)機(jī)構(gòu)改革縣域水庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局編制預(yù)算，造成項(xiàng)目收入較上年較大增長(zhǎng)；二是工資薪金正常晉升，社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出139.66萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 139.66萬(wàn)元，其中：基本支出126.66萬(wàn)元，與上年108.95萬(wàn)元對(duì)比增加17.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.26%，主要原因是工資薪金正常晉升，社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元，與上年2.00萬(wàn)元對(duì)比增加11.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)550%，主要原因是鎮(zhèn)康縣水庫(kù)改革機(jī)構(gòu)合并暫未結(jié)束，縣域水庫(kù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部并入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局編制預(yù)算，造成項(xiàng)目收入較上年較大增長(zhǎng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)5.00萬(wàn)元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督97.49萬(wàn)元，2130314防汛3.00萬(wàn)元,2130305抗旱3.00萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī),6.23萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.39萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.03萬(wàn)元，2210201住房公積金10.52萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出126.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.00萬(wàn)元）。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，基本支出126.66萬(wàn)元，分別是：301工資福利支出121.65萬(wàn)元：01基本工資31.60萬(wàn)元，02津貼補(bǔ)貼10.77萬(wàn)元、07績(jī)效工資47.50萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.03萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.23萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.00萬(wàn)元,2210201住房公積金10.52萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出5.01萬(wàn)元，其中：01辦公費(fèi)0.46萬(wàn)元、06電費(fèi)0.25萬(wàn)元，07郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元、11差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元、17公務(wù)接待費(fèi)0.01萬(wàn)元、26勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、28工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元、31公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，項(xiàng)目支出：
（302商品和服務(wù)支出）13.00萬(wàn)元，分別是：30207郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)11.00萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.88萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.12萬(wàn)元，較上年減少0.03萬(wàn)元，下降2.60%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待13人次。
減少原因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支、精簡(jiǎn)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.76萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，下降3 %。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.76萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，下降3 %，減少原因是公務(wù)用車(chē)報(bào)廢閑置，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金13.0萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，原因：本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局資產(chǎn)總額659.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)484.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)151.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程22.94萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1022.06萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1024.48萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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