監(jiān)督索引號53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項目的實施。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
10.負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年認(rèn)真圍繞中心工作，全力推進(jìn)縣委、縣政府決策部署，重點抓實以下工作。
1.加快推進(jìn)水利工程建設(shè)。一是加快項目竣工驗收。加大向上對接力度，確保金場壩水庫、軒干河、南捧河、南片河、勐堆河、南傘河、界河治理等一批工程完成竣工驗收。二是加快建設(shè)續(xù)建工程。細(xì)化施工計劃，全力推進(jìn)在建幫東河水庫、勐捧壩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目等一批項目建設(shè)，確保年內(nèi)完成幫東河水庫下閘蓄水驗收，勐捧壩灌區(qū)上半年底全面完成建設(shè)任務(wù)，年內(nèi)具備竣工驗收條件。三是爭取新開工項目建設(shè)。全力推進(jìn)木場河、烏木蘭河、坑卡河、馬艾小河、綠水河灌區(qū)等一批項目前期工作，爭取年內(nèi)啟動實施。四是抓實項目前期工作。嚴(yán)格按照時間節(jié)點抓實中廠、綠水河水庫等一批項目前期推進(jìn)，爭取年內(nèi)完成中廠、綠水河水庫可研獲批，進(jìn)入初設(shè)編制階段，其它項目有序推進(jìn)。
2.全面改善河湖生態(tài)環(huán)境。一是常態(tài)化開展河湖“清四亂”行動，聚焦問題清單，舉一反三、建章立制、扛牢責(zé)任，實行清單式管理，依法依規(guī)，逐一細(xì)化、量化、實化整改目標(biāo)、整改時限、整改措施，堅決改明白、改徹底、改到位。二是嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣全面推行河（湖）長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)河湖長制工作的通知》要求，認(rèn)真督促縣、鄉(xiāng)、村三級河（湖）長巡河責(zé)任。三是依托河道綜合治理、生態(tài)修復(fù)、提升改造等建設(shè)，加快推進(jìn)南捧河幸福河湖申報，不斷完善河道基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境，有效改善水質(zhì)，更讓水清景美生態(tài)佳的多條河道成為當(dāng)?shù)孛利惖娘L(fēng)景線。四是持續(xù)推進(jìn)“一河（湖）一策”和河湖管理范圍劃定工作。
3.強(qiáng)化提升，筑牢防汛抗旱防線。一是嚴(yán)格落實“1262”防汛預(yù)警響應(yīng)聯(lián)動機(jī)制和強(qiáng)化汛期24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，緊盯已建成水利工程安全管理，強(qiáng)化中小型水庫汛期安全運(yùn)行監(jiān)管，嚴(yán)禁水庫超汛限水位運(yùn)行，嚴(yán)肅水工程調(diào)度紀(jì)律，科學(xué)合理調(diào)度庫塘蓄水，確保全縣11座中小型水庫、20座壩塘、21座水電站、8件在建工程安全度汛。二是認(rèn)真排查摸清災(zāi)情情況，超前謀劃，加強(qiáng)水資源調(diào)度管理和綜合利用，全力抓實抗旱保供水、春耕備耕各項措施，有效保障群眾生產(chǎn)生活用水需求。
4.全力做好農(nóng)村飲水和產(chǎn)業(yè)用水安全保障。一是加快掃尾農(nóng)村供水三年行動項目和剩余結(jié)余資金建設(shè)內(nèi)容跟蹤落實，確保全面完成項目建設(shè)。二是認(rèn)真摸底排查，超前謀劃，多方籌集資金，做好農(nóng)村供水保障項目年度維修養(yǎng)護(hù)工作。三是嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣三年行動方案（2025-2027年）》要求，加快南傘鎮(zhèn)玉蒿林光伏提水灌溉項目建設(shè)，同時，積極推進(jìn)田壩等15個灌片項目申報，第一季度啟動實施田壩光伏提水項目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有33人(公務(wù)員7人，工勤人員1人，事業(yè)人員25人)，其中：財政全額保障33人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入31885041.11元，其中：一般公共預(yù)算31885041.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的45167358.52元對比減少13282317.41元，下降29.41%，主要原因是爭取項目投資渠道受限，具備實施投資項目減少，減少項目預(yù)算投入和政府性基金預(yù)算投入，故全年收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入31885041.11元，其中:本年收入31885041.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款31885041.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的45087903.52元對比減少13202862.41元，下降29.28%，主要原因是預(yù)算項目投入條件受限，減少預(yù)算資金投入和政府性基金預(yù)算投入，故全年財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出31885041.11元。財政撥款安排支出31885041.11元，其中：基本支出6562741.11元，與上年的7113703.52元對比減少550962.41元，下降7.75%，主要原因是在職人員退休和工作調(diào)動等人員減少，各項人員經(jīng)費(fèi)支出減少、故基本支出減少；項目支出25322300.00元，與上年的37974200.00元對比減少1251900.00元，下降33.32%，主要原因是南傘水庫除險加固項目、幫東河水庫項目、農(nóng)村供水項目投入減少，故項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出1237901.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%。主要用于單位統(tǒng)籌外行政事業(yè)退休人員工資發(fā)放，遺屬生活補(bǔ)助，在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
2.210衛(wèi)生健康支出（類）支出292077.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于單位行政、事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
3.213農(nóng)林水支出（類）支出29933637.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.88%。主要用于單位行政、事業(yè)人員工資支出和公用支出，河長制工作開展，防汛、抗旱、農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目、臨滄市“十三五”規(guī)劃河道治理項目、南傘河道治理項目、鎮(zhèn)康縣幫東河水庫工程項目支出；
4.221住房保障支出（類）421424.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出5614701.35元，（其中：基本支出5614701.35元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.61%。其中：30101基本工資1667280.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員基本工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼698076.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員津補(bǔ)貼發(fā)放；30103獎金187949.75元，主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)性績效、年終獎、優(yōu)秀獎支出，30107績效工資1672980.00元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員基礎(chǔ)性績效工資、獎勵性績效和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)606609.28元，主要用于單位在職行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)269182.87元，主要用于單位行政事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)43619.05元，主要用于單位行政事業(yè)人員生育保險、工傷保險、事業(yè)人員失業(yè)保險繳費(fèi)支出。30199其他工資福利支出47580元，主要用于單位其他人員工資發(fā)放和住房公積金繳費(fèi)支出；30113住房公積金421424.40元，主要用于單位行政事業(yè)人員住房公積金繳納支出。
2.302商品和服務(wù)支出396747.60元，（其中：基本支出316747.60元，項目支出80000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。基本支出316747.6元主要用于單位保運(yùn)轉(zhuǎn)水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)差旅費(fèi)等支出，其中：30201辦公費(fèi)540元，30202印刷費(fèi)2230.00元，30206電費(fèi)39088.44元，30205水費(fèi)2700.00元，30207郵電費(fèi)44406.00元，30211差旅費(fèi)19705.56元，30213維修（護(hù)）費(fèi)1000元，30217公務(wù)接待費(fèi)2000元，30226勞務(wù)費(fèi)27920元，30228工會經(jīng)費(fèi)33345.60元，30239其他交通費(fèi)用（行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼）117312.00元，30239其他交通費(fèi)用（車輛租賃費(fèi)）16500.00元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1000.000元。項目支出80000.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元，主要用農(nóng)業(yè)水價綜合改革補(bǔ)助項目支出；30207郵電費(fèi)1000.00元、30211 差旅費(fèi)10000.00元、30218專用材料費(fèi)1000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8000.00元，主要用于防汛抗旱應(yīng)急保障支出；30201辦公費(fèi)50000.00元，主要用于河長制考核相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.303退休費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤631292.16元，（其中：基本支出631292.16元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.98%。其中：30302退休費(fèi)539168.16元，主要用于單位統(tǒng)籌外行政退休人員工資發(fā)放；30305生活補(bǔ)助92124元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助。
4.309基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22042300.00元，（其中：基本支出0元，項目支出22042300.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.13%。其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22042300.00元，主要用于臨滄市“十三五”規(guī)劃河道項目基金貸款鎮(zhèn)康段項目補(bǔ)助支出7042300.00元，鎮(zhèn)康縣幫東河水庫工程專項支出15000000.00元。
5.310基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3200000.00元，（其中：基本支出0元，項目支出3200000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.04%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)320000.00元，主要用于南傘河道治理項目國開行貸款還本付息本息支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計20000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20000.00元、較上年的155000.00元減少135000.00元，增長87.10%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款為2000.00元，較上年的72000.00減少70000.00元，下降97.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待20人次。
增減變化主要原因：一是本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)只包含本級公用經(jīng)費(fèi)細(xì)化預(yù)算數(shù)，未包含上級資金指標(biāo)預(yù)算數(shù)；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，精簡各項公務(wù)活動和嚴(yán)格過緊日子精神，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000.00元，較上年的83000.00元減少65000.00元，下降78.31%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，較上年的83000.00元減少65000.00元，下降78.31%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化主要原因：一是本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)只包含本級公用經(jīng)費(fèi)細(xì)化預(yù)算數(shù)，未包含上級資金指標(biāo)預(yù)算數(shù)：二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，精簡各項公務(wù)活動和嚴(yán)格過緊日子精神，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.鎮(zhèn)康縣幫東河水庫項目績效目標(biāo)為：完成攔河壩填筑至1631.6m、填筑土石方量1231489立方米；完成導(dǎo)流泄洪輸水隧洞建設(shè)，總長568.5m；完成新水干管隧洞1560m；完成郭家寨大溝建設(shè)8.56km；完成灌溉管道建設(shè)28.474km。項目建成投產(chǎn)后主要是農(nóng)業(yè)灌溉效益、集鎮(zhèn)、農(nóng)村生活供水。水庫設(shè)計供水量1510.9萬立方米，其中集鎮(zhèn)生活供水量50.9萬立方米，農(nóng)村生活供水量126.1萬立方米，農(nóng)業(yè)灌溉供水量1333.9萬立方米。可解決麥地河左岸灌片、麥地河右岸灌片、郭家寨大溝灌片和新水灌片共37095畝耕（園）地的灌溉用水（改善灌溉面積7346畝，新增灌溉面積29749畝）。
2.鎮(zhèn)康縣南傘河河道治理項目建設(shè)目標(biāo)為：重點圍繞水安全保障和水景觀文化工程規(guī)劃實施，一是南傘河河道堤防等級≥Ⅳ級，達(dá)到20年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)；二是實現(xiàn)河道治理≥6公里；三是建設(shè)防汛通道≥8公里；四是美麗河湖綠化面積≥2萬平方米。五是償還貸款利息≤320萬元。預(yù)期建設(shè)實施后，將全面提高防洪安全保障能力，創(chuàng)造舒適的人居環(huán)境，讓水生態(tài)文明的理念深入人心，傳承和發(fā)揚(yáng)水文化精神，提高鎮(zhèn)康人民的健康水平和生活質(zhì)量。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排156090.00元，與上年的160740元對比減少4650.00元，下降2.89%，主要原因是：涉及到齡退休2人和工作變動調(diào)出3人，減少人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算21150.00元，其次是為進(jìn)一步規(guī)范全縣各級黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行車輛租賃行為，增加車輛租賃費(fèi)16500.00元，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總體減少4650.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額960927051.62元，其中，流動資產(chǎn)45870811.15元，固定資產(chǎn)414753113.72元（原值），對外投資及有價證券0元，在建工程319385296.74元，無形資產(chǎn)11160元（原值），其他資產(chǎn)0元，公共基礎(chǔ)設(shè)施180906670.01元。與上年的904077888.15元相比，本年資產(chǎn)總額增加56849163.47元，其中：流動資產(chǎn)減少6581785.56元，固定資產(chǎn)減少26553067.05元，在建工程增加63225518.74元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加26758497.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門無對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400233200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號