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監(jiān)督索引號(hào)53092400576300000　　

 目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

　1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、市、縣各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

　2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。

　3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

　4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

　5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會(huì)治安等工作。

　6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股。

 所屬單位1個(gè)：退役軍人服務(wù)中心（烈士陵園管理所）

（三）重點(diǎn)工作概述

　1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作正常有序開展。

　2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。

　3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

　4.來(lái)信來(lái)訪工作。

　5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。

　6.烈士紀(jì)念設(shè)施修繕保護(hù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 347.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算347.21萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年415.52萬(wàn)元對(duì)比減少68.31萬(wàn)元，下降16.44%，主要原因分析是2022年預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目減少了義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 347.21萬(wàn)元，其中:本年收入347.21萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款347.21萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年415.52萬(wàn)元對(duì)比減少68.31萬(wàn)元，下降16.44%，主要原因分析2022年預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目減少了義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 347.21萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 347.21萬(wàn)元，其中：基本支出276.41萬(wàn)元，與上年268.12萬(wàn)元對(duì)比增加8.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.09%，主要原因分析2022年在職人員比2021年預(yù)算時(shí)增加1人，相應(yīng)2022年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出70.8萬(wàn)元，與上年147.4萬(wàn)元對(duì)比減少76.6萬(wàn)元，下降51.97%，主要原因分析2022年預(yù)算特定目標(biāo)類減少了義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目，相應(yīng)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.42萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2082801 行政運(yùn)行238.36萬(wàn)元，主要用于發(fā)放干部職工工資福利、黨員干部培訓(xùn)、日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出，主要用于烈士紀(jì)念日、清明祭掃活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療12.4萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.23萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080899其他優(yōu)撫支出14.8萬(wàn)元，主要用于出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、三屬生活補(bǔ)助資金、義務(wù)兵服兵役期間立功獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助自然增長(zhǎng)機(jī)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助資金；2080901退役士兵安置10萬(wàn)元，主要用于自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置40萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無(wú)列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.48萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降2.66%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.72萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待40人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.76萬(wàn)元，較上年減少0.15元，下降5.15%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降5.15%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少變化原因是因?yàn)榘凑罩醒搿⑹　⑹小⒖h過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2022年按照5%的比例壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年部門共申報(bào)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金70.8萬(wàn)元。其中，出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；烈士紀(jì)念日、清明祭掃活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；三屬生活補(bǔ)助資金0.1萬(wàn)元；雙擁工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；義務(wù)兵服兵役期間立功獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金2萬(wàn)元；重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助自然增長(zhǎng)機(jī)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助資金2萬(wàn)元；自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.98萬(wàn)元，與上年8.46萬(wàn)元對(duì)比減少5.48萬(wàn)元，下降64.78%，主要原因分析疫情防控原因，盡量減少公務(wù)出差、公務(wù)接待等，且按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2022年按照一定比例壓縮經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額1731.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1707.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)24.24萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。　　

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