監(jiān)督索引號(hào)53092400576300000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、市、縣各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股。
所屬單位1個(gè)：退役軍人服務(wù)中心（烈士陵園管理所）
（三）重點(diǎn)工作概述
1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作正常有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
4.來(lái)信來(lái)訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
6.烈士紀(jì)念設(shè)施修繕保護(hù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 712.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算711.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入1.43萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年347.21萬(wàn)元對(duì)比增加364.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.87%，主要原因分析是2023年預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目增加了鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目增加了在職人員公積金及退休人員工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 711.36萬(wàn)元，其中:本年收入 711.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 711.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年:347.21萬(wàn)元對(duì)增加365.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.29%，主要原因：分析是2023年預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目增加了鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目增加了在職人員公積金及退休人員工資，增加單位資金預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出712.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 711.36萬(wàn)元，其中：基本支出308.63萬(wàn)元，與上年276.41萬(wàn)元對(duì)比增加32.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%，主要原因分析2023年在職人員比2022年預(yù)算時(shí)增加退休人員工資及在職人員公積金，相應(yīng)2022年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出402.73萬(wàn)元，與上年70.80萬(wàn)元對(duì)比增加331.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)213.29%，單位資金1.43萬(wàn)元。主要原因：分析是2023年預(yù)算特定目標(biāo)類項(xiàng)目增加了鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院，運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目增加了在職人員公積金及退休人員工資，增加單位資金預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.34萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080501行政單位離退休11.52萬(wàn)元，主要用于行政離退休人員工資；2080501事業(yè)單位2.19萬(wàn)元，主要用于事業(yè)離退休人員工資；2082801 行政運(yùn)行225.13萬(wàn)元，主要用于發(fā)放干部職工工資福利、黨員干部培訓(xùn)、日常辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)；2210201住房公積金23.51萬(wàn)元，主要用于在職職工公積金繳納；2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出3萬(wàn)元，主要用于烈士紀(jì)念日、清明祭掃活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；2082804擁軍優(yōu)屬28.24萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫對(duì)象慰問(wèn)金。主要用于2081006養(yǎng)老服務(wù)300萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院項(xiàng)目支出；2101101行政單位醫(yī)療8.08萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.83萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.03萬(wàn)元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080899其他優(yōu)撫支出14.49萬(wàn)元，主要用于出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、三屬生活補(bǔ)助資金、義務(wù)兵服兵役期間立功獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助自然增長(zhǎng)機(jī)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象喪葬補(bǔ)助資金；2080901退役士兵安置15萬(wàn)元，主要用于自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；2080905軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置42萬(wàn)元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難補(bǔ)助；單位資金1.43萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無(wú)列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，較上年減少2.48萬(wàn)元，下降45.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年減少1.72萬(wàn)元，下降63%，減少變化原因是按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待100人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年減少0.76元，下降27.54%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年減少0.76元，下降27.54%。年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少變化原因是中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，按照5%的比例壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年部門共申報(bào)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金72.49萬(wàn)元。其中，出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.9萬(wàn)元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；烈士紀(jì)念日、清明祭掃活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；三屬生活補(bǔ)助資金0.19萬(wàn)元；雙擁工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；義務(wù)兵服兵役期間立功獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金1萬(wàn)元；重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助自然增長(zhǎng)機(jī)制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；自主就業(yè)退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；傷殘軍人醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.61萬(wàn)元，與上年2.98萬(wàn)元對(duì)比增加2.63萬(wàn)元，增加53.12%，主要原因減少公務(wù)出差、公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加且按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2023年按照一定比例壓縮經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額776.04萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)152.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)623.58萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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