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鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年預(yù)算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線、方針、政策執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣各級決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會(huì)治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股。
所屬單位1個(gè)，分別是：
1.退役軍人服務(wù)中心（烈士陵園管理所）
（三）重點(diǎn)工作概述
1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類優(yōu)撫對象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作正常有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
4.來信來訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
6.烈士紀(jì)念設(shè)施修繕保護(hù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有17人(公務(wù)員5人，工勤人員4人，事業(yè)人員8人)，其中：財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入5,796,188.15元，其中：一般公共預(yù)算5,642,988.15元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入153,200.00元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的7,363,187.57元對比減少1,566,999.42元，下降21.28%，主要原因是減少鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5,642,988.15元，其中:本年收入5,642,988.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,642,988.15元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的7,213,187.57元對比減少1,570,199.42元，下降21.77%，主要原因是減少鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出5,642,988.15元。財(cái)政撥款安排支出5,642,988.15元，其中：基本支出3,037,959.15元，與上年的3,509,628.77元對比減少471,669.62元，下降13.44%，主要原因是本年在職人員減少3人；項(xiàng)目支出2,605,029.00元，與上年的3,703,558.80元對比減少1,098,529.8元，下降29.66%，主要原因是減少鎮(zhèn)康縣榮譽(yù)軍人休養(yǎng)院建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出5,296,374.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.85%。主要用于工資福利支出；商品和服務(wù)支出；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
2.210衛(wèi)生健康支出138,482.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出。
3.221住房保障支出208,130.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.7%。主要用于在職人員住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出2,667,805.87元，（其中：基本支出2,667,805.87元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.27%。其中：30101基本工資717,084.00元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼598,116.00元，主要用于在職人員津貼補(bǔ)貼支出;30103獎(jiǎng)金211,934.00元，主要用于在職行政人員各項(xiàng)獎(jiǎng)金支出，30107績效工資495,492.00元,主要用于在職人員績效工資支出;30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)290,215.20元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)128,783.00元,主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出;30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)18,051.03元,主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)支出;30113住房公積金208,130.64元,主要用于在職人員住房公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出520,039.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.22%。其中:30201辦公費(fèi)43,710.00元,主要用于購買辦公用品及單位開展的雙擁工作經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念日、清明祭掃活動(dòng)支出；30205水費(fèi)32,200.00元，主要用于辦公樓水費(fèi)及武警臨滄支隊(duì)執(zhí)勤三大隊(duì)鎮(zhèn)康中隊(duì)水費(fèi)支出；30206電費(fèi)85,000.00元，主要用于辦公樓電費(fèi)及武警臨滄支隊(duì)執(zhí)勤三大隊(duì)鎮(zhèn)康中隊(duì)電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)10,000.00元，主要用于網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用支出；30226勞務(wù)費(fèi)6,000.00元，主要用于公益性崗位人員工資支出；30211差旅費(fèi)15,000.00元，主要用于差旅費(fèi)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元，主要用于單位公務(wù)接待支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,341.68元，主要用于繳納單位工會(huì)會(huì)費(fèi)支出；30239其他交通費(fèi)用143,788.00元，主要用于公車平臺(tái)租車費(fèi)及行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出；30215會(huì)議費(fèi)150,000.00元，主要用于“八一”建軍節(jié)座談會(huì)議費(fèi)用支出。
3.303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,455,142.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.51%。其中：30302退休費(fèi)130,113.60元,主要用于退休人員退休工資支出；30304撫恤金43,000.00元，主要用于優(yōu)撫對象喪葬撫恤及三屬生活補(bǔ)助支出；30305生活補(bǔ)助2,282,029.00元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫對象定期生活補(bǔ)助、優(yōu)撫對象節(jié)日慰問金、退役安置人員生活補(bǔ)助。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)20,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20,000.00元、較上年減少9,100.00元，下降31%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為5,000.00元，較上年減少4,700.00元，下降48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待60人次。
增減變化主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15,000.00元，較上年減少4,400.00元，下降22%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降22%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，逐年降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年財(cái)政批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目共16個(gè)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)。
項(xiàng)目名稱：城鎮(zhèn)部分領(lǐng)取國家定期撫恤補(bǔ)助待遇的優(yōu)撫對象困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過發(fā)放城鎮(zhèn)部分領(lǐng)取國家定期撫恤補(bǔ)助待遇的優(yōu)撫對象困難補(bǔ)助，使困難優(yōu)撫對象生活得到改善。產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：符合享受補(bǔ)助的人數(shù)145人。產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：資金兌現(xiàn)準(zhǔn)確率100%；獲補(bǔ)對象準(zhǔn)確率100%。產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)：資金發(fā)放及時(shí)率100%。產(chǎn)出成本指標(biāo)：項(xiàng)目成本控制小于等于501,120.00元。社會(huì)效益指標(biāo)：政策知曉率大于等于98%；優(yōu)撫對象生活狀況改善。滿意度指標(biāo)：優(yōu)撫困難對象滿意率大于等于95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（不能填“無”，至少應(yīng)公開1項(xiàng)與預(yù)決算相關(guān)的財(cái)務(wù)專業(yè)名詞解釋，建議按所羅列的名詞進(jìn)行公開，但也可根據(jù)部門實(shí)際情況增加或減少名詞解釋項(xiàng)）
1.財(cái)政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80,410.00元，與上年的84,600.00元對比減少4190元，下降4.9%，主要原因是本年在職人員減少3人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額17,320,077.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)227,120.10元，固定資產(chǎn)182,395.15元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程16,908,584.00元，無形資產(chǎn)1,978.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,004,885.81元，其中:固定資產(chǎn)增加4,885.81元、在建工程增加2,000,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
8.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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