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監(jiān)督索引號(hào)53092400335701000

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級(jí)文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動(dòng)文化和旅游市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

5、管理全縣性文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化旅游對(duì)外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開(kāi)展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。

8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動(dòng)全縣智慧旅游建設(shè)。

9、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。

10、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動(dòng)工作。

12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場(chǎng)違法行為，維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.公共文化服務(wù)體系不斷完善。實(shí)施邊境“國(guó)門(mén)書(shū)社”建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)縣級(jí)總館1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分館7個(gè)，圖書(shū)館總分館制實(shí)現(xiàn)全覆蓋，建成鎮(zhèn)康縣“國(guó)門(mén)書(shū)社”白巖分社、南傘口岸國(guó)門(mén)分社，同時(shí)與新華書(shū)店聯(lián)合建成國(guó)門(mén)書(shū)社“共享閱讀區(qū)”，增設(shè)讀書(shū)長(zhǎng)廊，做活“買(mǎi)書(shū)、讀書(shū)”一體化服務(wù)。

2.文化藝術(shù)作品創(chuàng)作推陳出新。新創(chuàng)《打歌來(lái)》《線雞擺尾》《四方朋友來(lái)打歌》《挖知了》《德昂山做客來(lái)》《十謝共產(chǎn)黨》等鎮(zhèn)康本土“阿數(shù)瑟”廣場(chǎng)舞6支，“彩云之南——大美臨滄等你來(lái)”2021年夜間文化活動(dòng)服務(wù)推廣打歌、廣場(chǎng)舞13支。創(chuàng)作《我們相約去鎮(zhèn)康》《記住南傘》《打歌了》《守邊人》《書(shū)記回信》5首本地區(qū)“彩云之南等你來(lái)”宣傳主題曲。共開(kāi)展群眾文化輔導(dǎo)培訓(xùn)18場(chǎng)次，覆蓋900余人次。

3.文物保護(hù)工作力度不斷加大。以市委第六巡視組于2021年4月對(duì)我縣開(kāi)展了歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)巡察反饋整改工作為契機(jī)，不斷加大文物保護(hù)工作力度，完成39個(gè)文物保護(hù)單位掛牌工作，向縣委申請(qǐng)?jiān)黾游奈锕芾硭藛T編制1名，2021年10月底前完成文化遺址、文物展館、傳統(tǒng)村落消防安全專(zhuān)項(xiàng)排查，更換失效的消防設(shè)施49套。

4.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作步入正軌。2021年，阿數(shù)瑟傳統(tǒng)音樂(lè)被國(guó)務(wù)院公布為第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄，同時(shí)，鎮(zhèn)康縣成功入選2021—2023年度“中國(guó)民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”（阿數(shù)瑟歌舞）擬命名單。目前已完成縣級(jí)第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人申報(bào)工作，現(xiàn)有11人被縣人民政府公布為縣級(jí)傳承人，有4名傳承人被推薦申報(bào)為市級(jí)第五批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。

5.全域旅游提質(zhì)增效。編制完成《鎮(zhèn)康縣文化和旅游局“十四五”規(guī)劃》《鎮(zhèn)康縣全域旅游規(guī)劃》。建成旅游特色商品美食文化推介中心，目前已有15家企業(yè)入駐，推介產(chǎn)品40余種，截至2021年，全縣有3A景區(qū)1個(gè)，計(jì)劃2022年申報(bào)4A景區(qū)，省級(jí)旅游扶貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè),云南省旅游名村1個(gè)，市級(jí)鄉(xiāng)村旅游示范村10個(gè)，縣級(jí)鄉(xiāng)村旅游示范村19個(gè)，特色農(nóng)家樂(lè)20戶，特色民居客棧3個(gè)，推出鄉(xiāng)村旅游精品線路3條，新建健身步道30公里，停車(chē)場(chǎng)33個(gè)，建成游客服務(wù)中心3個(gè)，旅游廁所50個(gè)，洗手臺(tái)257個(gè)，增設(shè)旅游標(biāo)識(shí)牌180塊，觀景臺(tái)5個(gè)；有各類(lèi)型賓館酒店138家、餐飲101家、旅行社1家、租賃車(chē)企業(yè)3家，鄉(xiāng)村旅游商品購(gòu)物店3個(gè)，農(nóng)特產(chǎn)品加工點(diǎn)13個(gè)；建成美麗公路373.061公里。2021年，在克服疫情影響的前提下，全年接待游客176.7萬(wàn)人（次），鄉(xiāng)村旅游實(shí)際收入9.03億元，增速達(dá)17%。截至2021年，建成并投入使用旅游廁所22座，完成“一廁一碼”旅游廁所在線評(píng)價(jià)反饋平臺(tái)建設(shè)。緊扣“三個(gè)示范”區(qū)建設(shè)、打造健康生活目的地以及鄉(xiāng)村振興“十百千”工程，明確工作專(zhuān)班，確定建設(shè)24個(gè)美麗村莊，對(duì)24個(gè)美麗村莊進(jìn)行規(guī)劃定位。

6.緊抓疫情防控工作。我局共有43人參與疫情防控工作，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)格區(qū)域的排查、卡點(diǎn)值班值守、留觀酒店管理工作，目前我局所負(fù)責(zé)的疫情防控工作有序推進(jìn)。疫情防控期間負(fù)責(zé)對(duì)全縣21家文化經(jīng)營(yíng)娛樂(lè)場(chǎng)所監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)刺樹(shù)丫口3A景區(qū)和鄉(xiāng)村非A旅游景區(qū)、電影院、文化館、安置酒店、包段卡點(diǎn)、口岸片區(qū)社會(huì)面管控、游客勸返等相關(guān)工作，做好常態(tài)化管理3個(gè)100%，做好停業(yè)期間文化市場(chǎng)的日常消防、衛(wèi)生、安全等監(jiān)管，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確上報(bào)有關(guān)情況。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣文化和旅游局

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2021年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），參照公務(wù)員管理3人，事業(yè)編制30人；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員29人，參照公務(wù)員管理人員2人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門(mén)2021年度收入合計(jì)798.79萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入784.97萬(wàn)元，占總收入的98.27%，比上年同期減20.01%，主要原因分析：2021年增加鎮(zhèn)康縣沿邊小康村建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入13.82萬(wàn)元，占總收入的1.73%，比上年同期增10.74%，主要原因分析：2021年新增鎮(zhèn)康縣阿數(shù)瑟文化傳承示范基地項(xiàng)目，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局轉(zhuǎn)入前期工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局部門(mén)2021年度支出合計(jì)945.18萬(wàn)元。其中：基本支出716.08萬(wàn)元，占總支出的75.76%，比上年同期減1.36%，主要原因行政人員張東云退休，工資福利支出減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出229.1萬(wàn)元，占總支出的24.24%，比上年同期減40.43%，主要原因分析：2021年增加鎮(zhèn)康縣沿邊小康村建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出716.08萬(wàn)元。與上年同期725.92萬(wàn)元相比減1.36%,主要原因分析：行政人員張東云退休，工資福利支出減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出365.91萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出0.80萬(wàn)元），占基本支出的51.1％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)11.41萬(wàn)元，占基本支出的1.59％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出229.1萬(wàn)元。與上年同期255.78萬(wàn)元相比減10.43%,主要原因分析：2020年部分項(xiàng)目完工，2021年項(xiàng)目資金支出減少。重大項(xiàng)目的具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：美術(shù)館、公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金47.03萬(wàn)元，開(kāi)展圖書(shū)館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)，圖書(shū)館每周開(kāi)放時(shí)長(zhǎng)不少于56小時(shí)，深入開(kāi)展全民閱讀活動(dòng)，推動(dòng)全民閱讀進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)，組織開(kāi)展豐富的培訓(xùn)班和文化活動(dòng)，舉辦公益性講座、展覽，組織公益性群眾文化活動(dòng)；鎮(zhèn)康縣沿邊康村公主亭、中山河游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，建設(shè)兩個(gè)游客服務(wù)中心；文化文物經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出31.87萬(wàn)元，加強(qiáng)文物保護(hù)，對(duì)文物保護(hù)單位周?chē)M(jìn)行安裝安全防護(hù)欄，杜絕人為破壞，達(dá)到文物建筑體的整體安全；中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金支出28.94萬(wàn)元，完善國(guó)門(mén)書(shū)社建設(shè)，公共數(shù)字文化服務(wù)參與率逐年提升，加強(qiáng)南傘鎮(zhèn)紅巖村、勐捧鎮(zhèn)蒿子壩村文化服務(wù)提升，“彩云之南等你來(lái)”夜間群眾文化活動(dòng)不少于200場(chǎng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出929.12萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.3%。與上年同期833.09萬(wàn)元相比增11.53%，主要原因分析：行政人員張東云退休，工資福利支出減少、疫情原因下鄉(xiāng)、出差、接待減少，隨之經(jīng)費(fèi)支出減少，部分項(xiàng)目完工，本年度項(xiàng)目資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出749.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.66%。要用于本單位人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出40.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出38.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.76%。主要用于鎮(zhèn)康縣沿邊小康村中山河游客服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.25萬(wàn)元，支出決算為4.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.25%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.64%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐咔橛绊懡哟郎p少接待費(fèi)減少，公務(wù)下鄉(xiāng)、出差減少車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，根據(jù)要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期5.87萬(wàn)元相比減少1.79萬(wàn)元，下降30.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降15.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.03萬(wàn)元，下降95.63%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)橐咔橛绊懮霞?jí)接待次數(shù)減少接待任務(wù)減少，公務(wù)出差、下鄉(xiāng)減少車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，根據(jù)要求壓縮經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.04萬(wàn)元，占98.85，與上年同期4.8萬(wàn)元相減少0.76萬(wàn)元下降15.83%，主要原因分析：公務(wù)出差、下鄉(xiāng)減少車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元，占1.15%，與上年同期1.08萬(wàn)元相比減少1.03萬(wàn)元，下降95.37%，主要原因分析：疫情影響上級(jí)接待次數(shù)減少接待任務(wù)減少，根據(jù)要求壓縮經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，比上年同期無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.04萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.04萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于鎮(zhèn)康縣文化和旅游單位干部職工出差、下鄉(xiāng)開(kāi)展文化活動(dòng)、送圖書(shū)、送戲下鄉(xiāng)活動(dòng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.05萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（無(wú)外事接待批次），接待人次4人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣文化和旅游局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.68萬(wàn)元，與上年同期42.9萬(wàn)元相比增加11.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.46%,主要原因分析：疫情原因邊境執(zhí)勤點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)投入大量物品物資，社會(huì)面管控（賓館酒店、娛樂(lè)場(chǎng)所、文物景點(diǎn)）加大排查力度，辦公耗材、紙張、碳粉消耗量增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)買(mǎi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、差旅費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)、公務(wù)接待等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額2423.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)645.95萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1625.76萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程113.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)38.37萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少442.59萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少261.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減181.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程增加113.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加9.23萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物4893平方米，賬面原值233.6元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

認(rèn)真組織實(shí)施公共文化館圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)，規(guī)范使用兩免開(kāi)經(jīng)費(fèi)47.03萬(wàn)元，開(kāi)展豐富多彩的文化、讀書(shū)活動(dòng)，組織實(shí)施兩館總分館制建設(shè)。認(rèn)真組織好送戲曲下鄉(xiāng)活動(dòng)，由文工隊(duì)組織演出，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一起開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)， 完成項(xiàng)目資金6.2萬(wàn)元，共開(kāi)展演出21場(chǎng)次，為群眾提供文化娛樂(lè)活動(dòng)節(jié)目，不斷豐富群眾生活，滿足群眾對(duì)精神文化生活的需求。根據(jù)下達(dá)的資金文件非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助資金4.8萬(wàn)元，完成對(duì)3名省級(jí)非遺代表性傳承人進(jìn)行的傳承活動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)助。完成2021年文化人才培訓(xùn)，項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.09萬(wàn)元，開(kāi)展文化培訓(xùn)，提升基層公共文化服務(wù)水平。新建鎮(zhèn)康縣沿邊小康村游客服務(wù)中心2幢，項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。

部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣文化和旅游局劃撥新縣城廣播電視傳輸大樓1幢到鎮(zhèn)康縣融媒體中心，房屋建筑物面積4893平方米，賬面價(jià)值233.6萬(wàn)元。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400335701111