監(jiān)督索引號53092400335701000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機(jī)制改革多元化服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣文化和旅游工程項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共文化和旅游設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。
4、負(fù)責(zé)全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務(wù)管理，推動文化和旅游市場管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
5、管理全縣性文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負(fù)責(zé)全縣文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7、指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各部門類藝術(shù)、藝術(shù)品種發(fā)展。
8、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推動全縣智慧旅游建設(shè)。
9、負(fù)責(zé)全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物工作。
10、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的申報、論證和宣傳推介，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動工作。
12、指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
13、指導(dǎo)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機(jī)制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場違法行為，維護(hù)文化和旅游市場秩序。
14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、公共文化服務(wù)建設(shè)情況、群眾文化服務(wù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是完成全縣行政村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心文化輔導(dǎo)員配備。推進(jìn)“國門文化”建設(shè)工作，完成縣文化館、圖書館、民族文化工作隊等館舍升級改造；建成“國門文化交流中心”“旅游特色商品美食文化推介中心”“民族文化藝術(shù)展廳”“讀書長廊”“文化活動廣場”等功能區(qū)；南傘邊境“國門友誼廣場”、勐捧110邊境“國門友誼廣場”建成投入使用；建成鎮(zhèn)康縣“國門書社”白巖分社、南傘口岸國門分社、武警鎮(zhèn)康縣中隊分館各1個。鎮(zhèn)康縣文化和旅游局和清水河出入境邊防檢查站南傘分站、武警鎮(zhèn)康縣中隊開展了“國門文化”警地聯(lián)創(chuàng)聯(lián)建、警民共建邊地文化活動，建設(shè)“警民文化空間”2個。二是開展了“邊美鎮(zhèn)康.開放新城”鎮(zhèn)康縣2022年網(wǎng)絡(luò)春節(jié)聯(lián)歡晚會、情暖端午—“說出你的愛·誦讀祖國”全民閱讀活動、“國門文化邊關(guān)行--文化進(jìn)警營”演出、“喜迎黨的二十大.奮進(jìn)新征程”臨滄市詩歌吟誦大賽、鎮(zhèn)康縣“喜迎黨的二十大，奮進(jìn)新征程”歌詠比賽、“彩云之南等你來”夜間群眾文化文藝演出等系列線上線下群眾文化活動65場次。三是組織舉辦“紅色文藝輕騎兵”“書香戰(zhàn)疫”文化志愿者送文化下鄉(xiāng)、“聽黨話、感黨恩、跟黨走”群眾文藝演出、“我們的中國夢.文化進(jìn)萬家”群眾文藝演出線上展播、“我們的中國夢·七彩云南（鎮(zhèn)康）情——戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村文化進(jìn)萬家”等各類文化惠民演出活動34場次。
2、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)穩(wěn)步提升。完成國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目保護(hù)單位評估工作，目前，評估材料完成線上申報，并通過縣、市、省三級文化部門審核。
3、旅游工作穩(wěn)步提升。完成編制《綠美景區(qū)規(guī)劃》材料收集、整理、匯編工作，本次規(guī)劃，梳理項(xiàng)目31個；2022年，實(shí)現(xiàn)旅游總收入13億元，比上年同期增長23.95％。創(chuàng)建國家AAA級旅游景區(qū)，2022年新增2個國家AAA級旅游景區(qū)，分別為鎮(zhèn)康縣南傘河畔公園、鎮(zhèn)康縣小落水AAA景區(qū)。目前共有3個國家AAA級旅游景區(qū)（鎮(zhèn)康縣刺樹丫口景區(qū)、鎮(zhèn)康縣南傘河畔公園、鎮(zhèn)康縣小落水景區(qū)）。大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)小落水村被公布為臨滄市第二批鄉(xiāng)村旅游品牌村。
4、文物工作順利開展。完成市級文物保護(hù)單位《鳳尾天仙洞遺址》《羊槽文化遺址》《刷布廠土司墓》和縣級文保單位《勐撒舊成佛寺》安全防護(hù)措施和完善標(biāo)牌標(biāo)識施工，投入保護(hù)資金9萬元，排除存在的各種安全隱患。做好對可移動文物日常管護(hù)，對民間傳流的信息做到了解跟蹤，始終做到工作與大局的整體運(yùn)營相互融入，也體現(xiàn)出文物保護(hù)的整體有序。
5、文化市場綜合執(zhí)法嚴(yán)格執(zhí)行。2022年度檢查歌舞廳623戶次、網(wǎng)吧74戶次、音像制品96戶次、印刷業(yè)42戶次、出版物48戶次、其它攤點(diǎn)12560戶次、收繳非法音像制品1026盤、非法出版物202冊，一年來聯(lián)合共檢查13848次，出動車輛380多次。對全縣重點(diǎn)場所進(jìn)行全面檢查，加大校園周邊出版物市場的查處力度，堅決查繳各類暴力恐怖、封建迷信、淫穢色情等非法出版物。對出版物市場是否建立落實(shí)消防安全管理制度、消防安全器材是否合格、場所內(nèi)是否有明火及易燃易爆物品等進(jìn)行了各項(xiàng)檢查；積極配合縣“掃黃打非”辦公室工作，深入開展2022年度“清源”“固邊”“凈網(wǎng)”“護(hù)苗”“秋風(fēng)”等專項(xiàng)行動，依法打擊各類非法出版物傳播活動，加強(qiáng)出版物經(jīng)營單位的管理，杜絕違規(guī)經(jīng)營侵權(quán)盜版書籍和涉政治類、宗教類非法出版物等問題，守牢意識形態(tài)陣地。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公共服務(wù)（藝術(shù)股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（審批股）。所屬單位6個，分別是：
1、文化館
2、圖書館
3、民族文化工作隊
4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心
5、文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
6、文物管理所
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度收入合計10642173.66元。其中：財政撥款收入10184090.88元，占總收入的95.70%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入458082.78元，占總收入的4.30%。與上年相比，收入合計增加2654246.56元，增長33.23%。其中：財政撥款收入增加2334412.14元，增長29.74%，2022年增加了非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金、疫情防控資金、組團(tuán)赴福建、杭州等地考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、市級補(bǔ)助村級文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)等收入，故財政撥款收入增加；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加319834.42元，增長231.35%。主要原因是2022年增加民族文化工作隊經(jīng)費(fèi)收入，故其他收入增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度支出合計10725928.92元。其中：基本支出7846612.70元，占總支出的73.16%；項(xiàng)目支出2879316.22元，占總支出的26.84%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1274122.23元，增長13.48%。其中：基本支出增加685806.36元，增長9.58%；項(xiàng)目支出增加588315.87元，增長25.68%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年增加非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金支出、疫情防控資金支出、組團(tuán)赴福建、杭州等地考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)費(fèi)支出、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出、市級補(bǔ)助村級文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)支出等項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7846612.7元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7407710.63元，占基本支出的94.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)438902.07元，占基本支出的5.59％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2879316.22元，與上年相比，增加588315.87元，增長25.68%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支：疫情防控經(jīng)費(fèi)支出212200元，對龍山公寓A區(qū)網(wǎng)格、刺樹丫口邊境執(zhí)勤卡點(diǎn)進(jìn)行疫情防控管理，進(jìn)一步做好邊境一線地區(qū)疫情防控，增加疫情工作經(jīng)費(fèi)保障力度，保障我單位負(fù)責(zé)邊境一線執(zhí)勤卡點(diǎn)、網(wǎng)格執(zhí)勤點(diǎn)及其他疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)支出；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)支出1010000元，主要建設(shè)中山河水庫、公主亭游客服務(wù)中心，提升旅游質(zhì)量；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出90000元，完成文物保護(hù)單位的修繕、及防護(hù)欄安裝，確保文物點(diǎn)無安全隱患；文化和旅游市場管理經(jīng)費(fèi)支出200000元，保障“一部手機(jī)游云南”工作有序開展，確保網(wǎng)絡(luò)通暢、安全；其他文化和旅游支出676356.17元，主要開展圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放工作、及開展公共文化活動、送戲下鄉(xiāng)活動、基層文化輔導(dǎo)工作等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10277863.65元，占本年支出合計的95.82%。與上年相比增加986651.05元，增長10.62%，主要原因2022年增加疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、組團(tuán)赴福建、杭州等地考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)費(fèi)、2022年市級補(bǔ)助村級文化輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)、2022年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)資金等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.文化旅游體育與傳媒（207類）支出8092211.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.73%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.社會保障和就業(yè)（208類）支出562551.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.47%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
3.衛(wèi)生健康（210類）支出613100.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.97%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險。
4.農(nóng)林水（213類）支出1010000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.83%。主要用于中山河、公主亭游客服務(wù)中心建設(shè)支出。
除以上文化旅游體育與傳媒（207類）支出、社會保障和就業(yè)（208類）支出、衛(wèi)生健康（210類）支出、農(nóng)林水（213類）支出，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為192500元，支出決算為40877.15元，完成年初預(yù)算的21.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37589.15元，占總支出決算91.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3288元，占總支出決算的8.04%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3288元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為192500元，支出決算為40877.15元，完成年初預(yù)算的21.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為37589.15元，完成年初預(yù)算的19.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3288元，完成年初預(yù)算的1.71%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.65元，下降0.00004%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2819.65元，下降6.98%，主要原因疫情防控期間單位職工出差、下鄉(xiāng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2818元，增長599.57%，主要原因是開展了執(zhí)法交叉檢查工作。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相比基本無增減變動的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于鎮(zhèn)康縣文化和旅游局開展文化活動、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、執(zhí)法檢查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交叉執(zhí)法檢查、旅游調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出373530.37元，比上年減少173220.58元，下降31.68%,主要原因分析厲行節(jié)約，逐年降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公電腦、打印機(jī)、辦公桌設(shè)備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，部門資產(chǎn)總額14594230.33元，其中，流動資產(chǎn)6492509.45元，固定資產(chǎn)5575892.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程2240700元，無形資產(chǎn)285128.39元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加780940.06元，其中固定資產(chǎn)減少332002.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位部門整體支出績效自評金額10725928.92元，項(xiàng)目績效自評金額2892073.89元，共12個項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（詳見附件）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400335701111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號