監(jiān)督索引號53092400335701000
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化旅游工作的方針、政策和法律法規(guī)，把握正確輿論導向和創(chuàng)作導向，制定全縣文化和旅游事業(yè)發(fā)展的政策和地方性規(guī)定并監(jiān)督實施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展、文化和旅游體制機制改革多元化服務體系建設，協(xié)調(diào)區(qū)域性事業(yè)發(fā)展，規(guī)劃、指導全縣文化和旅游工程項目建設，負責對公共文化和旅游設施進行監(jiān)督管理。
3、擬訂全縣文化旅游人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強中青年文化藝術人才和少數(shù)民族文化藝術人才培養(yǎng)，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。
4、負責全縣文化和旅游“放管服”改革，做好縣級文化和旅游行政審批工作，規(guī)范文化旅游服務管理，推動文化和旅游市場管理標準化建設。
5、管理全縣性文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣文化和旅游整體形象宣傳推廣，負責全縣文化旅游對外交流工作，組織文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作交流和市場推廣，制定旅游市場營銷開發(fā)計劃并組織實施，指導、推進全域旅游。
6、負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入開展文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。
7、指導、管理全縣文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各部門類藝術、藝術品種發(fā)展。
8、指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，推動全縣智慧旅游建設。
9、負責全縣物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，擬訂全縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理文物、博物工作。
10、負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)發(fā)掘、保護、傳承、普及、弘揚和振興。
11、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)、管理和審核全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)項目的申報、論證和宣傳推介，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，承擔組織舉辦縣內(nèi)文化和旅游節(jié)慶活動工作。
12、指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。
13、指導全縣文化和旅游綜合執(zhí)法體制機制改革，組織查處全縣跨區(qū)域文化、文物、電影、旅游等市場違法行為，維護文化和旅游市場秩序。
14、完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
項目建設：2023年重點實施項目7個，賜福彝寨同心樹建設項目、賜福彝寨游客服務中心建設項目、新能源擺渡車購置項目、智慧化管理系統(tǒng)建設項目、刺樹丫口太陽能路燈建設項目、刺樹丫口村棧道燈建設項目、文創(chuàng)產(chǎn)品制作采購及標識標牌制作項目。
公共文化服務：2023年開展了“云南省2022年公共文化服務發(fā)展評估”“云南省縣域公共文化服務評價調(diào)查”“農(nóng)村文化建設工作調(diào)研”“文化人才服務支持艱苦邊遠地區(qū)和基層一線專項申報”等重點業(yè)務工作。起草編制了《鎮(zhèn)康縣基本公共服務實施標準》《鎮(zhèn)康縣村級綜合文化服務中心管理制度》《鎮(zhèn)康縣2023年節(jié)慶活動啟動儀式方案》《2023年中緬“阿數(shù)瑟”山歌會工作方案》等制度方案。開展了“文化工作者服務支持艱苦邊遠地區(qū)和基層一線專項”工作。2023年共選派“文化人才專項”文化工作者13人到3個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)，12個邊境村2個（社區(qū)）開展相關工作。期間“專項”工作者結合實際，配合縣文化館、非遺中心、民族文化工作隊、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站共組織舉辦各類群眾文化輔導、培訓7場次，輔導、培訓200余人次；實施了臨滄市深入實施文化惠民工程。完成“四季村晚”演出2場，完成率100%；2023年1-10月通過云南公共文化云開展活動直播3場，發(fā)布文化資訊、活動預告、藝術鑒賞、小視頻等相關信息200余條，新增用戶300余人。2023年全縣公共文化服務機構共組織開展群眾文化活動131場次，分別為：舉辦節(jié)慶群眾文化活動69場次；開展文化下鄉(xiāng)惠民活動41場次；開展群眾文化藝術普及培訓服務活動18場次；舉辦攝影、書畫作品展3期。
“國門文化”建設：一是將鎮(zhèn)康縣國門文化交流中心、鎮(zhèn)康縣國門書社、鎮(zhèn)康縣南傘國門文化友誼廣場項目3個項目參加全省邊境“國門文化”建設創(chuàng)建項目評定申報；二是與清水河出入境邊防檢查站南傘分站開展“奮進新征程、建功新時代”黨的二十大宣講進軍營演出1場次。三是開展邊境幸福村文化資源調(diào)查工作，組建邊境幸福村農(nóng)村業(yè)余文藝演出隊4支，開展文藝骨干培訓4期，培訓76人。四是組織承辦了中緬“阿數(shù)瑟”山歌會文化交流活動，開展了阿數(shù)瑟歌王歌后爭霸賽、阿數(shù)瑟最美弦音賽、阿數(shù)瑟好聲音賽、阿數(shù)瑟打歌套路賽四項賽事和中緬胞波同唱一首歌聯(lián)誼活動，共有380名中緬兩國邊民參加比賽和活動，相關活動的舉辦進一步深化中緬交流合作，增進中緬胞波友誼情懷，為邊境文化睦鄰示范區(qū)建設奠定了基礎。
旅游工作:一是在旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中突出項目帶動優(yōu)勢，持續(xù)做優(yōu)A級旅游景區(qū)品質(zhì)提升工作。推動賜福彝寨旅游景區(qū)提級打造爭創(chuàng)4A工作走深走實。二是依托富滇項目和現(xiàn)代化邊境幸福村等項目支持，基礎設施得以改善，本土特色文化和資源得到進一步的挖掘和整理，積極申報岔溝村、茶葉林村和幫東村創(chuàng)3A。三是賜福彝寨景區(qū)各類宣傳資料和文創(chuàng)產(chǎn)品設計完成。其中包括：賜福彝寨旅游景區(qū)旅游宣傳折頁、撲克牌、帆布手提袋、巡邊證。賜福彝寨旅游景區(qū)導覽圖（旅游手繪示意圖）、賜福彝寨旅游景區(qū)科普讀物、賜福彝寨旅游景區(qū)導游詞、“賜福彝寨旅游景區(qū)智慧導覽系統(tǒng)”。
圖書館工作:2023年累計接待讀者8924人次。定時更新公眾號內(nèi)容，累計更新內(nèi)容737篇，為讀者提供了豐富多彩的閱讀服務。全年累計開展線下活動43次，使用圖書6000余冊。開展“把愛帶回家—暖童心護成長”兒童關愛活動、送家教、送知識、送溫暖、送圖書活動、“深化全民閱讀”建設書香彩云南、書香九進活動、送圖書活動、全國推廣普通話宣傳等活動。
文物工作：一年來共計完成文物安全巡查工作26次，參加人員38人。對部分市縣級文物保護單位存在的安全隱患進行加固防護及標識牌的更換安裝工作。完成《象腳水戰(zhàn)地醫(yī)院》等8處及《南傘觀音洞遺址》1處的第三方資質(zhì)單位介入的文物控制保護范圍測繪界定工作。
文化市場綜合執(zhí)法：共出動執(zhí)法檢查181次，出動執(zhí)法人員830人次，出動車輛365輛次；檢查排查各類市場2094家次，責令整改181家；證照不齊的亂點亂象作出責令改正28家。共收繳非法圖書239冊；立案查處7起,給予警告，并處罰款的行政處罰。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、公共服務（藝術股）、旅游股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（審批股）。
所屬獨立編制單位6個，均不獨立核算，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊
2.鎮(zhèn)康縣文物管理所
3.鎮(zhèn)康縣文化館
4.鎮(zhèn)康縣圖書館
5.鎮(zhèn)康縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心
6.鎮(zhèn)康縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局作為一級預算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬獨立編制但未獨立核算的6個單位鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊、鎮(zhèn)康縣文物管理所、鎮(zhèn)康縣文化館、鎮(zhèn)康縣圖書館、鎮(zhèn)康縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、鎮(zhèn)康縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年末實有人員編制31人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有人數(shù)共41人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員26人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員32人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員32人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度收入合計2196.89萬元。其中：財政撥款收入2196.83萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；本年度本單位未發(fā)生事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.05萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加1132.67萬元，增長106.43%。其中：財政撥款收入增加1178.42萬元，增長115.71%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；其他收入減少45.75萬元，下降99.87%。主要原因是增加鎮(zhèn)康縣刺樹丫口景區(qū)游客服務中心建設項目經(jīng)費、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務設施功能提升項目經(jīng)費、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設項目經(jīng)費、《千年阿數(shù)瑟》歌舞劇創(chuàng)作經(jīng)費、賜福彝寨景區(qū)管理委員會項目經(jīng)費等。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度支出合計2223.16萬元。其中：基本支出919.83萬元，占總支出的41.37％；項目支出1303.33萬元，占總支出的58.63％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增1150.56萬元，增長107.27%。其中：基本支出增加135.17萬元，增長17.23%；項目支出增加1015.40萬元，增長352.66%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；主要原因是本年增加在職人員單位部分住房公積金支出、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出、增加退休人員原渠道工資支出。鎮(zhèn)康縣刺樹丫口景區(qū)游客服務中心建設項目支出、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務設施功能提升項目支出、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設項目支出、《千年阿數(shù)瑟》歌舞劇創(chuàng)作經(jīng)費支出、賜福彝寨景區(qū)管理委員會項目經(jīng)費支出等。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位機構正常運轉的日常支出919.83萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出875.29萬元，占基本支出的95.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費44.54萬元，占基本支出的4.84％。2023年人均基本支出11.99萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣文化和旅游局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1303.33萬元，其中：基本建設類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1、鎮(zhèn)康縣刺樹丫口景區(qū)游客服務中心建設項目支出140萬元，新建游客服務中心一棟，建筑面積430平方米，占地面積650平方米;全面提升旅游接待水平，完善景區(qū)配套服務，塑造旅游景區(qū)形象，解決游客后顧之憂，以及推進景區(qū)的旅游發(fā)展。
2、鎮(zhèn)康縣民族文化工作隊設備、服裝、道具經(jīng)費支出39.28萬元，購置一批音響設備、服裝、演出道具，保障文藝院團演員30人，為促進鎮(zhèn)康縣文化事業(yè)的發(fā)展，打造鎮(zhèn)康文化品牌，弘揚鎮(zhèn)康民族文化。
3、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務設施功能提升項目支出40萬元，完成修繕游客接待中心880平方米；觀景云臺電纜建設400米；旅游標識制作81塊；打卡點建設5個；提升旅游公廁3座。全面提升旅游接待水平，完善景區(qū)配套服務，塑造旅游景區(qū)形象，解決游客后顧之憂，以及推進景區(qū)的旅游發(fā)展。
4、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設項目支出90萬元，種植經(jīng)濟林果1170棵，其中：李子540棵、橄欖630棵；種植庭院球形植物130棵；種植花卉1000平方米；種植農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)200畝，其中：陸稻80畝、高粱80畝、向日葵40畝。提升景區(qū)形象，以及推進景區(qū)的旅游發(fā)展。
5、鎮(zhèn)康縣”一部手機游云南“網(wǎng)絡租賃專項資金支出20萬元，完成16條慢直播的正常推流。確保景區(qū)慢直播暢通，推動鎮(zhèn)康旅游智慧化建設。
6、美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放補助資金支出50.05萬元，完善公共文化設施免費開放的保障機制，深入推進公共圖書館、文化館（站）等免費開放工作，開展錯時服務，推動文化活動場所免費提供基本公共文化服務項目。深入開展全民閱讀活動，推動全民閱讀進家庭、進社區(qū)、進校園、進農(nóng)村、進企業(yè)、進機關。組織開展豐富的培訓班和文化活動。舉辦公益性講座、展覽，組織公益性群眾文化活動，基層文化骨干輔導，做好阿數(shù)瑟民間文化傳承活動。
7、中央支持地方公共文化服務體系建設資金支出138.98萬元，加強村級文化活動場所能力提升14個，促進基本公共文化服務標準化、均等化；組建邊境小康村打歌隊12支，加強文化遺產(chǎn)保護工作，大力弘揚、傳承優(yōu)秀的文化遺產(chǎn)；完成戲曲進鄉(xiāng)村72場，觀看人次20112人，加強公共文化服務能力，豐富服務內(nèi)容，滿足群眾基本文化需求。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度一般公共預算財政撥款支出1656.63萬元,占本年支出合計的74.52%。與上年相比增加628.84萬元，增長61.18%,主要原因是增加鎮(zhèn)康縣刺樹丫口景區(qū)游客服務中心建設項目支出、鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務設施功能提升項目支出、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設項目支出、《千年阿數(shù)瑟》歌舞劇創(chuàng)作經(jīng)費支出、賜福彝寨景區(qū)管理委員會項目經(jīng)費支出等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出15.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于兩會會議費用支出、仙人湖濱水休閑度假區(qū)、馬鞍山長壽康養(yǎng)旅游區(qū)建設項目前期工作支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1177.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.08%。主要用于人員工資福利支出、機關運轉支出、文化活動類支出等。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出112.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.80%。主要用于繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各類保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出34.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.11%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出270.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.30%。主要用于鎮(zhèn)康縣刺樹丫口景區(qū)游客服務中心建設、康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游服務設施功能提升、2023年鎮(zhèn)康縣賜福彝寨景區(qū)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出46.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.81%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18.67萬元，決算為9.38萬元，完成年初預算的50.24%。其中：本年度本單位未編制因公出國(境)預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為11.15萬元，決算為8.54萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.04%，完成年初預算的76.59%；公務接待費支出年初預算為7.53萬元，決算為0.83萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.85%，完成年初預算的11.02%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.83萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18.67萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預算的46.01%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為11.15萬元，決算為7.76萬元，完成年初預算的69.60%；公務接待費支出年初預算為7.53萬元，決算為0.83萬元，完成年初預算的11.02%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費支出不超預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4.5萬元，增長110.02%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未購置公務用車，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加4萬元，增長106.38%；公務接待費支出決算增加0.50萬元，增長151.52%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛購買年限長，維護費用支出增大，文化下鄉(xiāng)、出差次數(shù)增加，車輛燃油費、高速公路通行費支出增大；由于開展文化旅游調(diào)研工作、開展執(zhí)法交叉檢查等專項檢查工作，接待次數(shù)增加，安排公務接待費支出，故“三公”經(jīng)費支出比上年增支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于鎮(zhèn)康縣文化和旅游局開展文化活動、戲曲進鄉(xiāng)村、執(zhí)法檢查、下鄉(xiāng)、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人0人）。主要用于交叉執(zhí)法檢查、旅游調(diào)研工作、文化調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0萬元，決算為0.79萬元，無完成年初預算的比例，比上年同期增100%，其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%，比上年同期增0%；本年本單位未編制因公出國（境）預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預算及支出。公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%，比上年同期增0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0萬元，決算為0.79萬元，無完成年初預算的比例，比上年同期增100%；公務接待費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%，比上年同期增0%。2023年度政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加車輛運行維護費。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年機關運行經(jīng)費支出36.08萬元，其中，行政單位36.08萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，機關運行經(jīng)費總支出比上年減少1.27萬元，下降3.40%,主要原因是厲行節(jié)約，逐年降低機關運行成本。單位機關運行經(jīng)費主要用于筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費、水電費、辦公電腦、打印機、辦公桌設備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年鎮(zhèn)康縣文化和旅游局資產(chǎn)總額1099.05萬元，其中，流動資產(chǎn)77.36萬元，固定資產(chǎn)590.29萬元，無對外投資及有價證券，在建工程405.87萬元，無形資產(chǎn)25.53萬元，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少360.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加32.70萬元。2023年度本單位無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額311.50萬元，其中：政府采購貨物支出144.92萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出166.58萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門整體支出績效自評金額為2223.16萬元，項目支出績效自評金額1303.33萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%。綜合評價結果為：優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門整體支出績效自評情況詳見公開表13。
（二）部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年部門整體支出績效自評表詳見公開表14。
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年項目支出績效自評表詳見公開表15。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣文化和旅游局2023年度政府性基金預算財政撥款收入556.65萬元，占總收入的25.34%，與上年相比增加555.23萬元，增長391.01%；政府性基金預算財政撥款支出556.65萬元,占本年支出合計的25.04%。與上年相比增加555.23萬元，增長391.01%,主要原因是增加第二屆國際“阿數(shù)瑟”山歌會活動經(jīng)費、2019年臨滄佤山風情美食大觀園第十六屆美食節(jié)經(jīng)費、2018年第一屆阿數(shù)瑟山歌節(jié)前期工作經(jīng)費、云南省第十五屆運動會乒乓球比賽活動經(jīng)費、鄉(xiāng)村旅游工作經(jīng)費、電影發(fā)行放映公司改革清償債務資金、2019年臨滄佤山風情美食節(jié)活動經(jīng)費等支出。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400335701111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號