目 錄
第一部分 2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 2018年部門預算公開表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
第一部分 2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
2015年，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2015〕169號）文件，對鎮(zhèn)康縣安全生產監(jiān)督管理的主要職責內設機構和人員編制情況做了調整：
1、職責調整
劃出的職責:將縣安全生產監(jiān)督管理局承擔的煤炭行業(yè)監(jiān)管職責劃入縣工業(yè)和科技信息化局承擔。縣安全生產監(jiān)督管理局不再保留縣煤礦安全生產監(jiān)督管理局牌子。
2、主要職責
負責組織擬訂地方性安全生產政策和規(guī)劃，指導協(xié)調安全生產工作，分析和預測安全生產形勢，發(fā)布安全生產信息，協(xié)調解決安全生產中的重大問題；承擔安全生產綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查鎮(zhèn)康縣人民政府有關部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調和監(jiān)督安全生產行政執(zhí)法工作；承擔工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理責任，按屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；承擔非煤礦山和危險化學品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學品生產（經營）單位安全生產準入管理責任，安全標準化考評認定和推進工作，依法組織實施并指導監(jiān)督安全生產準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學品安全生產監(jiān)督管理工作；承擔工礦商貿作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責范圍內的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負責組織實施工礦商貿行業(yè)安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位；負責組織安全生產大檢查和專項督查。根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的授權，牽頭組織一般事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；協(xié)助調查處理較大以上事故；負責安全生產應急救援體系建設，負責組織指揮和協(xié)調安全生產應急救援工作，綜合管理安全生產傷亡事故和安全生產行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作；負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目（以下簡稱“建設項目”）的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用（以下簡稱“三同時”）情況；負責組織和指導工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員以及除《特種設備安全監(jiān)管條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員及從業(yè)人員職業(yè)安全培訓；依法進行相關培訓和持證情況進行執(zhí)法檢查；負責組織擬訂安全生產科技規(guī)劃，指導協(xié)調安全生產重大科學技術研究和推廣工作，組織開展安全生產工作對外交流與合作；承擔鎮(zhèn)康縣安全生產委員會辦公室的具體工作；承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項；行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）機構設置情況
1、內設機構情況
鎮(zhèn)康縣安全生產監(jiān)督管理局內設6個機構即：辦公室：組織、協(xié)調局機關日常事務工作；應急救援辦公室（鎮(zhèn)康縣安全生產委員會辦公室）：負責組織、協(xié)調縣安全生產委員會辦公室的日常工作；礦山監(jiān)督管理股：依法監(jiān)督管理非煤礦山、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)安全生產工作；危險化學品監(jiān)督管理股：依法監(jiān)督管理化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險化學品、民爆器材、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學品生產經營單位安全生產工作；職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股：負責工礦商貿企業(yè)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查；安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊：負責監(jiān)督檢查生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)、標準情況。
2、機構情況及增減變動原因
鎮(zhèn)康縣安全生產監(jiān)督管理局于2004年10月掛牌成立，財務有政府統(tǒng)一處理，2005年1月開始從政府賬戶分離出來單設賬戶，獨立核算，執(zhí)行行政單位會計制度；由于工作職責有所調整，2011年新增了3個股室：應急救援辦公室（鎮(zhèn)康縣安全生產委員會辦公室）、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊。
（三）重點工作概述
以黨的十九大和十九屆一中全會精神為指導，貫徹落實安全生產領域發(fā)展改革為載體，繼續(xù)堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，按照“政府統(tǒng)一領導、部門依法監(jiān)管、企業(yè)全面負責、群眾參與監(jiān)督”的總要求，強化安全生產管理和監(jiān)督，健全安全生產長效機制，遏制安全事故，推動全縣安全生產進一步持續(xù)好轉。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產工作：
一是抓基層基礎。按照“重基層、打基礎、強監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設置基礎臺賬、健全監(jiān)管網(wǎng)絡，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產關口前移、重心下沉，筑牢安全生產第一防線。
二是抓隱患治理。切實加強和解決安全生產薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅持隱患排查治理活動常態(tài)化，針對全縣安全生產工作的新情況、新問題，及時完善監(jiān)管辦法，落實監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每季度重點排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
三是抓重點防范。重點放在道路交通、非煤礦山、消防、建筑施工、危險化學品、煙花爆竹、特種設備等行業(yè)領域的監(jiān)管，積極爭取主動，強化隱患排查，落實整改措施，及時消除安全隱患，確保安全。
四是抓宣傳教育。加強警示教育，對典型安全生產違章行為及時曝光，加強學習，狠抓違章治理，增強所有人員安全生產制度觀念和自我保護意識，形成人人重視安全、關注安全、防范事故的良好氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制0人。2017年底實有在職在編11人（公務員10人，工勤人員1人），其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人；大學生志愿者1人；政府購買服務崗位3人；臨時工1人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 1，712，373元，其中：一般公共預算1，712，373元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1，712，373元，其中:本年收入1，712，373元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1，712，373元（本級財力1，712，373元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出1，712，373元。本級財力安排支出1，712，373元，其中，基本支出1，712，373元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“2150601款”支出，主要反映工資性支出（包括在職人員工資、大學生志愿者補助、政府購買人員工資及公務員考核獎勵）；“2150602款”支出，主要反映辦公費、郵電費、培訓費、公務接待費、差旅費、公務用車運行維護費、其他支出等。
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
2018年用于保障局機關正常運轉的日常支出1，712，373元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出1，478，380元，占基本支出的86.3％；政府購買服務公益性崗位63，720元，基本支出的3.7％；大學生志愿者補助6000元，基本支出的0.4％；辦公費、水電費、會議費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護等日常公用經費（商品和服務支出）75，473元，占基本支出的4.4％；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委員會安全管理員工資88，800元，占基本支出的5.2％。與上年對比總體增加，增減變化的原因主要是工資上調及增加了村委員會安全管理局工資。
五、省對下專項轉移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目無。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年部門財務總收入 1，712，373元，與上年1，547，405元相比增加164，968元，上升9.6%。其中：基本工資，津貼補貼等工資福利支出1，478，380元，與去年1,091,812元相比增加386，568元，上升26.1%；大學生志愿者補助6，000元與去年4800相比增加1200元，上升20%；增加了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委員會安全管理員工資88，800元，上升100%；辦公費、水電費、會議費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護等日常公用經費（商品和服務支出）75，473元，與上年65，000元相比增加10，473元，上升13.9%；減少了項目支出322，000元。增減變動的主要原因是：
（一）基本工資，津貼補貼等工資福利支出增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調整規(guī)范后新的津補貼標準；
（二）大學生志愿者補助有所上調；
（三）根據(jù)省市縣相關文件要求，增加了各村委會安全管理員；
（四）因罰沒收入不在返還單位，所以減少了項目支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排
主要用于辦公費、水電費、會議費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護等日常公用經費（商品和服務支出）。其中辦公費55，000元，會議費10，000元，公務用車運行及維護費10，000元，烤降費及福利費473元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
第二部分 2018年部門預算公開表（見附表）
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號