監(jiān)督索引號53092400434200000
鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年度部門預算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年度部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應對自然災害類、安全生產類等突發(fā)事情和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應急管理、安全生產等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項應急預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害的處置工作。
6.統(tǒng)一協調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，協調指揮應急消防隊伍、社會應急救援力量參與救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍建設，負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設，指導社會應急救援力量建設。
8.指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協調指導森林、草原火災撲救工作。
9.指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產工作，組織實施安全生產巡查、考核工作。
12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
14.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同糧食和物資儲備等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
15.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。
17.職能轉變。鎮(zhèn)康縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。
（二）機構設置情況
1.辦公室。負責機關日常工作運轉，承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、辦文辦會，黨的建設、思想政治建設、黨風廉政建設、人事、群團、文化建設、宣傳、意識形態(tài)等工作；負責部門工資、預決算、財務、裝備和資產管理等工作。承辦領導交辦的其他工作任務。
2.救援股（應急指揮中心）。統(tǒng)籌全縣應急預案體系建設，組織編制縣級總體應急預案和自然災害類、安全生產類專項預案并負責各類應急預案銜接協調，承擔縣級預案演練的組織實施和指導監(jiān)督工作，承擔縣級應對較大災害指揮部的現場協調保障工作，指導全縣應急救援力量建設。擬訂事故災難和自然災害分級應對制度和機制，發(fā)布預警和災情信息。組織指導應急管理社會動員工作。組織協調火災、水旱災害、地震、地質災害應急救援工作。指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協調指導森林草原火災撲救工作；組織協調水旱災害應急救援工作，協調指導重要江河湖泊和重要水利工程實施防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度工作；組織協調地震應急救援工作，指導協調地質災害防治有關工作，組織重大地質災害應急救援。組織協調非煤礦山、危險化學品生產安全事故應急救援工作。協調應急消防隊伍參與救援工作。承辦領導交辦的其他工作任務。
3.減災股。編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃并組織實施，承擔有關減災政策的貫徹落實，推動應急重點工程、避難設施和安全生產重點工程建設。建立重大安全生產風險監(jiān)測預警和評估論證機制，負責應急管理災害監(jiān)測、防治情況的督查工作；組織開展自然災害綜合風險與減災能力調查評估。負責應急管理統(tǒng)計分析工作，承擔應急管理、安全生產的科技和信息化建設工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，建立健全自然災害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關科技規(guī)劃、計劃并組織實施。承辦領導交辦的其他工作任務。
4.救災股。承擔災情核查、損失評估、救災捐贈等災害救助工作；會同有關方面組織協調緊急轉移安置受災群眾，因災毀損房屋恢復重建補助和受災群眾生活救助。組織建立應急物資共用共享和協調機制，組織協調重要應急物資的儲備、調撥和緊急配送，承擔救災款物的管理、分配和監(jiān)督使用；負責提出救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同有關部門制定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。承辦領導交辦的其他工作任務。
5.安全生產協調股。指導、協調、監(jiān)督全縣安全生產綜合監(jiān)管工作，組織協調全縣性的安全生產檢查以及專項督查、專項整治等工作。負責督查巡查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣級有關部門的安全生產工作。組織實施安全生產考核工作，負責生產安全事故統(tǒng)計、安全生產大檢查長效機制建設等工作。承辦領導交辦的其他工作任務。
6.安全生產基礎管理股(審批股)。負責非煤礦山(含尾礦庫、地質勘探、采掘施工、選礦廠)安全生產基礎工作，指導監(jiān)督非煤礦山生產經營單位安全生產標準化、安全預防控制體系建設等工作；負責危險化學品和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關行業(yè)生產經營單位貫徹落實安全生產法律法規(guī)和標準情況，承擔危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導危險化學品登記，指導非藥品類易制毒化學品生產經營監(jiān)督管理工作。負責冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)安全生產基礎工作，指導監(jiān)督有關行業(yè)安全生產標準化、安全預防控制體系建設等工作。負責集中辦理行政審批事項，推進“放管服”改革、轉變政府職能等工作。承辦領導交辦的其他工作任務。
7.安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊（政策法規(guī)股）。依法承擔生產安全事故調查處理工作，監(jiān)督事故查處和責任追究情況。承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹和冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工貿行業(yè)安全生產執(zhí)法工作，負責安全生產執(zhí)法綜合性工作，指導執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設和執(zhí)法規(guī)范化工作。承擔部門內部規(guī)范性文件審核和行政復議、行政應訴等工作”。承辦領導交辦的其他工作任務。
（三）重點工作概述
1.著力推進安全生產改革發(fā)展任務落實。嚴格按照《鎮(zhèn)康縣安全生產領域改革發(fā)展實施意見》和《推進安全生產領域改革發(fā)展重點任務分工方案》要求，強化督查檢查，確保《實施意見》各項政策措施落地見效。
2.著力開展重點領域專項治理。鞏固提升“打非治違”專項整治行動成果，緊盯事故多發(fā)易發(fā)的重點地區(qū)、重點行業(yè)領域和重點企業(yè)，持續(xù)深化重點行業(yè)領域專項整治，采取嚴格執(zhí)法、“黑名單”管理、聯合懲戒、媒體曝光、通報約談等形式，加大督促指導力度，確保風險管控到位、隱患治理徹底，嚴防各類事故發(fā)生。
3.著力夯實安全生產基礎。一是全力推進實施安全工程三年行動計劃。對照目標任務和職責分工，切實推進道路交通、建筑施工、非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹、旅游等5個行業(yè)領域實施12項安全工程，重點建設4個行業(yè)信息化監(jiān)管平臺，嚴格落實工程、技術、管理措施，嚴格監(jiān)督檢查考核，加大跟蹤問效力度，確保落實到位、見到實效。二是強化應急救援。突出專兼職救援隊伍建設、應急預案管理、突發(fā)事件處置、預測預警和信息共享，強化應急準備和協調聯動，強化應急預案銜接，加強實戰(zhàn)演練；嚴格落實值班和信息報送、事故報告制度，加強自然災害預報預警，強化預防措施和應急處置，嚴防自然災害引發(fā)生產安全事故。三是強化城市運行安全保障。制定出臺《關于推進城市安全發(fā)展的意見》，落實城市高層建筑、燃氣設施、電力設施及電梯、供排水等重點基礎設施和場所的安全管理職責，加強日常維護、性能監(jiān)測、排險加固管控措施。
4.持續(xù)加大行政執(zhí)法力度。嚴格按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的要求和“四個一律”的打擊治理措施，認真落實年度《執(zhí)法檢查計劃》，對非法違法行為，發(fā)現一起、立案一起，持續(xù)保持打非治違高壓態(tài)勢，著力規(guī)范安全生產法治秩序，營造一個“不能違、不敢違”的安全生產氛圍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實有19人，其中： 財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入370.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款370.14萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。
與上年195.97萬元對比增加了174.17萬元，增幅為88.88%，主要原因是2019年機構改革，職能職責劃轉，在職人員增加，導致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經費等預算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災害信息員生活補助和項目預算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 370.14萬元，其中:本年收入370.14萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款370.14萬元（本級財力370.14萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年195.97萬元對比增加了174.17萬元，增幅為88.88%，主要原因是2019年機構改革，職能職責劃轉，在職人員增加，導致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經費等預算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災害信息員生活補助和項目預算。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出370.14萬元。財政撥款安排支出370.14萬元，其中：基本支出354.14萬元，與上年195.97萬元對比增加了158.17萬元，增幅為80.71%，主要原因是2019年機構改革，職能職責劃轉，在職人員增加，導致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經費等預算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災害信息員生活補助預算；項目支出16.00萬元，與上年0.00萬元對比增加了16.00萬元，增幅為100%，主要原因是2019年機構改革，職能職責劃轉，本年新增了項目預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年本部門財政撥款安排支出370.14萬元，按功能科目分類如下：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.51萬元，占部門預算總支出的7.16%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險金。
2.2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，占部門預算總支出的0.58%，主要用于繳納在職職工單位部分的工傷、生育、失業(yè)保險金。
3.2101101行政單位醫(yī)療15.84萬元，占部門預算總支出的4.28%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險。
4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬元，占部門預算總支出的0.24%，主要用于繳納在職職工單位部分的大病保險金。
5.2240101行政運行324.78萬元，占部門預算總支出的87.75%，主要用于工資福利支出和商品和服務支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2020年本部門財政撥款安排支出370.14萬元，按經濟科目分類如下：
1.基本支出354.14萬元，占部門預算總支出的95.68%。其中：
“301工資福利支出”307.90萬元。其中：基本工資74.51萬元，津貼補貼128.95萬元，獎金52.71萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.84萬元，其他社會保障繳費3.01萬元，其他工資福利支出6.37萬元。主要用于發(fā)放發(fā)放在職人員的工資及繳納在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出；
“302商品和服務支出”27.48萬元。其中：辦公費2.00萬元、水費1.5萬元、電費0.30萬元、郵電費0.50萬元、差旅費2.00萬元、公務招待費1.00萬元、公務用車運行維護費2.50萬元、其他交通費用費用16.98萬元、其他商品和服務支出0.70萬元；
“303對個人和家庭補助支出”18.76萬元。其中：生活補助18.00萬元、其他對個人和家庭的補助0.76萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災害信息員生活補助以及其他對個人和家庭補助中遺屬補助等生活補助支出。
2.項目支出16.00萬元，占部門預算總支出的4.32%，其中：
“302商品和服務支出”16.00萬元。其中：辦公費1.00萬元、其他商品和服務支出15.00萬元.主要用于防災減災救災工作經費以及鎮(zhèn)康縣農房地震巨災綜合保險。
五、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
2020年鎮(zhèn)康縣應急管理局無列入市對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年鎮(zhèn)康縣應急管理局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年鎮(zhèn)康縣應急管理局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
2020年鎮(zhèn)康縣應急管理局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金6.00萬元,其中：預計采購電腦6臺、共4.5萬元；打印復印機6臺，共1.5萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計29.80萬元，與上年一致，無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年公務接待費預算為19.80萬元，與上年一致，無增減變化，國內公務接待批次為400次，共計接待3960人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣應急管理局2020年公務用車購置及運行維護費為10.00萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務用車購置費0.00萬元；公務用車運行維護費10.00萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年部門共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金16.00萬元；納入政府性基金預算項目0個，財政預算安排資金0.00萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標0個。
（一）納入一般公共預算項目2個
1.鎮(zhèn)康縣農房地震巨災綜合保險
項目績效目標：災情是影響全縣經濟社會發(fā)展的重要縣情，“減輕災害風險也是發(fā)展，減少災害損失就是增長”，以脫貧攻堅統(tǒng)攬經濟社會發(fā)展全局，全力推進精準扶貧、精準脫貧，加快全面建成小康社會步伐。充分認識做好農村農房地震巨災綜合保險工作的重要意義，統(tǒng)一思想，加強協調，合力推進農村農房地震巨災綜合保險工作，確保廣大受災農戶真正得到實惠。。
2.防災減災救災工作經費
項目績效目標：對縣級相關涉災部門組織一次有針對性的災害應急演練，提升涉災部門的組織指揮協調等應急處置能力。結合實際因地制宜開展災害應急救援演練工作，開展防災減災系列宣傳活，組織開展一次5.12“防災減災日”宣傳活動和演練活動。創(chuàng)建綜合減災示范社區(qū)，不斷提高公眾應急避險和自救互救能力。組織居民開展應急救護技能培訓和逃生避險演練，增強風險防范意識，提升公眾應急避險和自救互救能力。
（二）納入政府性基金預算項目0個
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年機關運行經費安排12.00萬元，因鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年度新增單位，2019年機關運行經費無預算，所以2020年機關運行經費支出無法與上年進行對比。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣應急管理局無二級預算單位，不是匯總單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年年初預算安排基本支出354.14元，與上年195.97萬元對比增加了158.17萬元，增幅為80.71%。其中：工資福利支出307.90萬元，與上年178.88萬元對比增加了129.02萬元，增幅為72.13%；商品和服務支出27.48萬元，與上年16.33萬元對比增加了11.15萬元，增幅為68.28%；對個人和家庭補助18.76萬元，與上年0.76萬元對比增加了18.00萬元，增幅為2368.42%。主要原因是2019年機構改革，職能職責劃轉，在職人員增加，導致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經費等預算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災害信息員生活補助預算。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年年初預算安排項目支出16.00萬元，與上年0.00萬元對比增加了16.00萬元，增幅為100%，主要原因是2019年機構改革，職能職責劃轉，本年新增了鎮(zhèn)康縣農房地震巨災綜合保險和防災減災救災工作經費兩個項目預算。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
2020年鎮(zhèn)康縣應急管理局無預算重點領域財政項目。
鎮(zhèn)康縣應急管理局
2020年6月18日
監(jiān)督索引號53092400434200111
滇公網安備53092402000102號