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監(jiān)督索引號(hào)53092400735001000

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊(duì)伍、社會(huì)應(yīng)急救援力量參與救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局行政編制15名。設(shè)局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng) 4 名(副科級(jí))；股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 7 名；設(shè) 7 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、辦文辦會(huì)，黨的建設(shè)、思想政治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、群團(tuán)、文化建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)等工作；負(fù)責(zé)部門工資、預(yù)決算、財(cái)務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2.救援股（應(yīng)急指揮中心）。統(tǒng)籌全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類專項(xiàng)預(yù)案并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)縣級(jí)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)保障工作，指導(dǎo)全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)。擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度和機(jī)制，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會(huì)動(dòng)員工作。組織協(xié)調(diào)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作；組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作；組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治有關(guān)工作，組織重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。協(xié)調(diào)應(yīng)急消防隊(duì)伍參與救援工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

3.減災(zāi)股。編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)有關(guān)減災(zāi)政策的貫徹落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程、避難設(shè)施和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工程建設(shè)。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)估論證機(jī)制，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理災(zāi)害監(jiān)測(cè)、防治情況的督查工作；組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析工作，承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，建立健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

4.救災(zāi)股。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)等災(zāi)害救助工作；會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，因?yàn)?zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補(bǔ)助和受災(zāi)群眾生活救助。組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、調(diào)撥和緊急配送，承擔(dān)救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門制定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

5.安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，組織協(xié)調(diào)全縣性的安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作。負(fù)責(zé)督查巡查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣級(jí)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作。組織實(shí)施安全生產(chǎn)考核工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

6.安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)。負(fù)責(zé)非煤礦山(含尾礦庫(kù)、地質(zhì)勘探、采掘施工、選礦廠)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況，承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)危險(xiǎn)化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)集中辦理行政審批事項(xiàng)，推進(jìn)“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　7.安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（政策法規(guī)股）。依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究情況。承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計(jì)劃編制、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化工作。承擔(dān)部門內(nèi)部規(guī)范性文件審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作”。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述精神。學(xué)習(xí)悟透習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，樹牢安全發(fā)展理念，堅(jiān)持“生命至上、安全第一”，扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)三年行動(dòng)，增強(qiáng)從根本上消除事故隱患的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

2.扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。制定落實(shí)專項(xiàng)整治行動(dòng)年度計(jì)劃，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，從根本上消除事故隱患。深化整治成果，提高政治成效，督促企業(yè)以實(shí)際行動(dòng)切實(shí)解決安全生產(chǎn)中的突出問(wèn)題。

3.構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防范體系。按照“鞏固、規(guī)范、精準(zhǔn)、提升”思路，推進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治、針對(duì)節(jié)假日敏感節(jié)點(diǎn)開展針對(duì)性隱患治理。

4.開展安全隱患排查減低行動(dòng)。充分發(fā)揮縣安委會(huì)統(tǒng)籌引領(lǐng)作用，從覆蓋范圍、工作機(jī)制、責(zé)任公示、檢查要點(diǎn)、重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)等方面為鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門提供指導(dǎo)。根據(jù)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管要求和隱患排查判定標(biāo)準(zhǔn)，梳理重點(diǎn)檢查清單，進(jìn)一步明確各行業(yè)主管部門的排查標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任。

5.扎實(shí)開展應(yīng)急救援演練。在防汛抗旱、森林草原防滅火和危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域組織開展應(yīng)急演練，提高對(duì)突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案效果的可操作性、增強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急反應(yīng)能力。

6.切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急管理工作體系建設(shè)。積極適應(yīng)改革發(fā)展新形勢(shì)，著力加強(qiáng)分析研判，按照健全機(jī)制、優(yōu)化員、增強(qiáng)力量、提升效能的要求，建立健全應(yīng)急管理制度，修訂完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、平臺(tái)結(jié)合的應(yīng)急管理機(jī)制。

7.廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳教育。組織開展好“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)安全宣傳“五進(jìn)”活動(dòng)。充分利用微信、微博和移動(dòng)客戶端等新媒體，深化安全生產(chǎn)宣傳。加強(qiáng)安全文化建設(shè)，大力弘揚(yáng)公共安全文化，營(yíng)造人人講安全、懂安全、共創(chuàng)安全的道德風(fēng)尚。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財(cái)政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、GK08國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、GK10部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十一、GK11部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十二、GK12項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度收入合計(jì)2180.52萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2112.58萬(wàn)元，占總收入的96.88%，比上年同期1743.76增加368.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.15%，主要原因分析：本年增加鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2021〕67號(hào)疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1453.79萬(wàn)元、鎮(zhèn)政財(cái)資環(huán)字〔2021〕1號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2021年冬春救助專項(xiàng)資金）支出350萬(wàn)元等；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入67.94萬(wàn)元，占總收入的3.12%，比上年同期減少341.35，減少83.40%，主要原因分析：較上年減少財(cái)政專戶撥入疫情防控購(gòu)買防護(hù)物資資金116萬(wàn)元、財(cái)政存量資金安排疫情防控購(gòu)買物資專項(xiàng)資金150萬(wàn)元、縣紅十字會(huì)捐款（疫情防控）42.29萬(wàn)元等。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度支出合計(jì)2580.66萬(wàn)元。其中：基本支出337.19萬(wàn)元，占總支出的13.07％，比上年同期378.17萬(wàn)元，減少40.97萬(wàn)元，減少10.83%，主要原因分析：人員變動(dòng)，本年本單位行政人員退休2人，調(diào)出1人，年末實(shí)有人數(shù)比上年減少3人，相應(yīng)工資福利支出及單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)等支出減少；項(xiàng)目支出2243.47萬(wàn)元，占總支出的86.93％，比上年同期1427.62萬(wàn)元，增加815.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.15%，主要原因分析：本年增加鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2021〕67號(hào)疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出1453.79萬(wàn)元、鎮(zhèn)政財(cái)資環(huán)字〔2021〕1號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2021年冬春救助專項(xiàng)資金支出350萬(wàn)元等；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出337.19萬(wàn)元。與上年同期378.17萬(wàn)元相比減少40.97，減少10.83%,主要原因分析：人員變動(dòng)，本年本單位行政人員退休2人，調(diào)出1人，年末實(shí)有人數(shù)比上年減少3人，相應(yīng)工資福利支出及單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)等支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出260.87萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出16.30萬(wàn)元），占基本支出的77.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)76.32萬(wàn)元，占基本支出的22.63％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2243.47萬(wàn)元。與上年同期1427.62萬(wàn)元相比增加815.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.15%,主要原因分析：本年增加鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2021〕67號(hào)疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出1453.79萬(wàn)元、鎮(zhèn)政財(cái)資環(huán)字〔2021〕1號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2021年冬春救助專項(xiàng)資金支出350萬(wàn)元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2513.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.39%。與上年同期1400.07萬(wàn)元相比增加1113.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.52%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情持續(xù)影響，本年度安排疫情防控物資購(gòu)置及隔離場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出20.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.04萬(wàn)元，主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2.衛(wèi)生健康支出1740.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.26%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出17.01萬(wàn)元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1723.79萬(wàn)元，主要用于疫情防控物資購(gòu)置、物資儲(chǔ)備及專用設(shè)備購(gòu)置等；

3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出752.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.93%。其中：2241010行政運(yùn)行290.87萬(wàn)元，主要用于工資福利支出223.57萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出49.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.61萬(wàn)元、資本性支出中的辦公設(shè)備購(gòu)置0.43萬(wàn)元；2240102一般行政管理事務(wù)2萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出1.41萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.59萬(wàn)元；2240199其他應(yīng)急管理支出350萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助94.40萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出中的其他商品和服務(wù)支出；2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出中的專用材料費(fèi)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.2萬(wàn)元，支出決算為2.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.70%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的20.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.91%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榉e極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字〔2018〕20號(hào)），減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期2.15萬(wàn)元相比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.71%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元，下降27.45%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)橐咔橛绊懀h域進(jìn)出人員管控，公務(wù)接待費(fèi)用雖然有所減少，但由于車輛使用年限增長(zhǎng)，公車維修維護(hù)支出增大。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元，占73.85%，與上年同期2.15萬(wàn)元相比增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.71%，主要原因分析：疫情影響，縣域進(jìn)出人員管控，公務(wù)接待費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.75萬(wàn)元，占26.50%，與上年同期1.03萬(wàn)元相比減少0.28萬(wàn)元，下降27.45%，主要原因分析：由于車輛使用年限增長(zhǎng)，公車維修維護(hù)支出增大。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。本年未購(gòu)置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.09萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于用于到省、市參加會(huì)議及培訓(xùn)及到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡查相關(guān)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.75萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（無(wú)外事接待批次），接待人次150人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.67萬(wàn)元，與上年同期44.23萬(wàn)元相比增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%,主要原因分析：疫情不斷突發(fā)，應(yīng)對(duì)疫情工作日常辦公費(fèi)用增長(zhǎng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出以及資本性支出中的辦公設(shè)備購(gòu)置。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額165.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)74.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程70.94萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年792.15萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少670.56萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少754萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加12.50萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，在建工程增加70.94萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，其他資產(chǎn)與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400735001111

鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算公開表.XLS20221104022615001.xls