監(jiān)督索引號53092400143500000
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
(三)國有資產(chǎn)占用情況
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室承擔(dān)縣政府文件草擬、制發(fā);承辦縣政府各類會議,負(fù)責(zé)重大政務(wù)活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織;負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)和政府領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù),協(xié)調(diào)、督查縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作;負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急工作及縣四班子大樓的值班值守,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況;負(fù)責(zé)政府法制工作;完成縣政府和上級對口管部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),其中:中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府信訪局(中共鎮(zhèn)康縣委群眾工作局)、鎮(zhèn)康縣人民政府研究室、鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為正科級;鎮(zhèn)康縣人民政府督查室、鎮(zhèn)康縣人民政府法制辦公室為副科級;其余機(jī)構(gòu)均為股級。
1.綜合調(diào)研一股:負(fù)責(zé)縣長的日常事務(wù)工作;負(fù)責(zé)辦理縣長批示和簽發(fā)的重要文電,并做好督促檢查落實(shí)工作;負(fù)責(zé)縣長調(diào)研和公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排;負(fù)責(zé)有關(guān)材料、文書檔案、音像、圖片的收集、整理和歸檔;承辦政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.綜合調(diào)研二股:負(fù)責(zé)副縣長的日常事務(wù)工作;負(fù)責(zé)辦理市委、市政府及市級有關(guān)部門下發(fā)和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣級各部門上報(bào)縣政府的文電;負(fù)責(zé)做好政府領(lǐng)導(dǎo)主持召開的會議的組織、記錄以及會議紀(jì)要的整理等會務(wù)工作,起草召開會議所需的工作報(bào)告和重要講話;負(fù)責(zé)辦理政府領(lǐng)導(dǎo)批示和簽發(fā)的重要文電,并做好督促檢查落實(shí);積極主動(dòng)做好縣直部門的有關(guān)工作調(diào)研,并及時(shí)向政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況,提出工作建議;負(fù)責(zé)做好政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的安排及信息反饋;承辦政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.綜合股:負(fù)責(zé)辦理縣政府辦公室主任分管聯(lián)系部門的有關(guān)文電、公務(wù)和督查調(diào)研工作,辦理臨滄市政府、臨滄市政府辦公室下發(fā)和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、縣直各部門上報(bào)的綜合性文電,辦理縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作;負(fù)責(zé)縣政府辦公室政務(wù)、后勤管理,研究提出有關(guān)管理制度,提出辦公室工作計(jì)劃,并做好督促檢查;負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室文電收發(fā)、分發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn),公文核稿把關(guān)、制發(fā)、清退、銷毀和印鑒、檔案管理;負(fù)責(zé)保密、機(jī)要以及報(bào)刊征訂;指導(dǎo)行政機(jī)關(guān)公文處理有關(guān)業(yè)務(wù);承辦主任辦公會、辦公室黨組織會、辦公室職工會等會議;協(xié)調(diào)辦理縣政府辦公室對外聯(lián)系工作,協(xié)助統(tǒng)籌安排和協(xié)調(diào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)、縣政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)參加的重要公務(wù)活動(dòng);負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事、培訓(xùn)和考核等工作;負(fù)責(zé)縣政府辦公室財(cái)務(wù)管理,承擔(dān)縣政府辦公室職工工資福利管理以及技術(shù)工人的職稱評聘、等級考核、檔案管理等工作,負(fù)責(zé)縣政府辦公室辦公用品、設(shè)施設(shè)備的采買、配發(fā);負(fù)責(zé)縣政府辦公室公務(wù)車輛調(diào)配、管護(hù)和駕駛員管理;負(fù)責(zé)縣政府辦公室對外公務(wù)接待;負(fù)責(zé)縣財(cái)政供養(yǎng)單位公務(wù)用車編制配備、管理工作;負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)創(chuàng)建;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣政府領(lǐng)導(dǎo)及政府機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù),監(jiān)督和管理縣政府機(jī)關(guān)物業(yè)服務(wù);負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)離退休干部服務(wù);負(fù)責(zé)縣政府、縣政府辦公室會議服務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)辦公室保潔服務(wù)。
4.信息技術(shù)股:負(fù)責(zé)縣政府及各部門政務(wù)信息化規(guī)劃、建設(shè)、技術(shù)指導(dǎo)與安全保障,負(fù)責(zé)縣政府有關(guān)會議和公務(wù)活動(dòng)的多媒體技術(shù)服務(wù),負(fù)責(zé)電子政務(wù)視頻會議系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù);負(fù)責(zé)縣四班子大樓信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和安全保障工作;負(fù)責(zé)全縣政府信息公開工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和安全保障;負(fù)責(zé)縣政府辦公室聯(lián)接各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、縣直各部門電子政務(wù)交換平臺和基礎(chǔ)信息共享數(shù)據(jù)庫建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和安全保障工作;貫徹落實(shí)國家和省、市電子政務(wù)方面的有關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)與運(yùn)行管理規(guī)范的制定和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)縣政府信息公開;負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)政務(wù)信息的收集、整理、加工和上報(bào);負(fù)責(zé)陽光政府政務(wù)信息查詢和協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。
5.鎮(zhèn)康縣人民政府應(yīng)急管理辦公室:負(fù)責(zé)縣政府值班值守,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示;負(fù)責(zé)簽收、記錄值班期間的來文來電,及時(shí)進(jìn)行分辦、擬辦、運(yùn)轉(zhuǎn)、督辦和反饋;負(fù)責(zé)簽收和分裝縣政府、縣政府辦公室的報(bào)刊、信函,協(xié)助其他股室辦理電話傳真收發(fā);指導(dǎo)政府系統(tǒng)值班值守;承擔(dān)全縣突發(fā)事件應(yīng)急委員會辦公室的具體工作,指導(dǎo)全縣突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè);協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)做好有關(guān)應(yīng)急處置;辦理臨滄市政府、臨滄市政府辦公室有關(guān)應(yīng)急管理方面和涉及本室業(yè)務(wù)范圍的文電、會務(wù)和督查調(diào)研工作。
6.鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作辦公室:負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查;承擔(dān)加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌力度促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;研究農(nóng)轉(zhuǎn)城工作有關(guān)具體問題,提出工作建議,制定工作方案和措施,協(xié)調(diào)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)轉(zhuǎn)城工作;做好信息和統(tǒng)計(jì)工作,收集、匯總農(nóng)轉(zhuǎn)城工作進(jìn)展情況;承辦領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.鎮(zhèn)康縣人民政府督查室:負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要批示的辦理落實(shí)情況;負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的縣委、縣人大常委會、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要批示的辦理落實(shí)情況;負(fù)責(zé)督促檢查縣政府重大決策、重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)督辦縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要批示和指示事項(xiàng);負(fù)責(zé)提出、分解和督辦政府工作報(bào)告需要督查的目標(biāo)任務(wù);負(fù)責(zé)督辦縣政府重要會議決定事項(xiàng)和重要文件中需要督查的重大事項(xiàng);圍繞縣政府中心工作開展督查調(diào)研;負(fù)責(zé)與縣人大常委會、縣政協(xié)及其工作機(jī)構(gòu)的工作聯(lián)系,配合做好縣人大常委會、縣政協(xié)的視察、檢查、調(diào)研、考察等工作;組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理;督促檢查縣人大及其常委會對縣政府有關(guān)工作的決議、決定的執(zhí)行情況,督促檢查縣人大常委會對政府工作的審議意見、縣政協(xié)對縣政府工作的協(xié)商意見的辦理情況;負(fù)責(zé)承辦由縣政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、辦理縣長接待日有關(guān)事務(wù)。督查室下設(shè)督查股、議案股。
8.中共鎮(zhèn)康縣委鎮(zhèn)康縣人民政府信訪局(中共鎮(zhèn)康縣委群眾工作局):負(fù)責(zé)接待國內(nèi)群眾、法人及其他組織向縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪事項(xiàng),按《信訪條例》規(guī)定辦理;辦理市委、市政府及市直機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng);綜合分析信訪信息,調(diào)查研究信訪突出問題,反映來信來訪中提出的重要意見、建議和問題,督促檢查信訪事項(xiàng)的辦理,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批示件的辦理情況,協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門重要信訪問題,協(xié)調(diào)處理群眾集體來訪和異常、突發(fā)信訪事項(xiàng);綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作,總結(jié)推廣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議;承擔(dān)縣網(wǎng)上信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作,督促指導(dǎo)全縣網(wǎng)上信訪工作;承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室、信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作,承辦縣委、縣政府召開的有關(guān)信訪工作會議;承辦群眾按《信訪條例》規(guī)定提出請求縣政府復(fù)查、復(fù)核的信訪事項(xiàng);承辦縣委、縣政府對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、部門的信訪工作目標(biāo)管理考核。縣委縣政府信訪局(中共鎮(zhèn)康縣委群眾工作局)下設(shè)綜合股、網(wǎng)絡(luò)信訪股、接訪督辦股、群眾工作股。
9.鎮(zhèn)康縣人民政府法制辦公室(加掛鎮(zhèn)康縣人民政府行政復(fù)議辦公室牌子):擬訂依法行政規(guī)劃,并組織協(xié)調(diào)和督促檢查;負(fù)責(zé)制定縣政府行政執(zhí)法監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)推行行政執(zhí)法責(zé)任制和評議考核制;負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督;負(fù)責(zé)縣級行政執(zhí)法主體資格審查確認(rèn),組織各級行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及行政執(zhí)法證件管理,監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償?shù)裙ぷ鳎回?fù)責(zé)縣政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償案件的處理;承擔(dān)行政許可管理,負(fù)責(zé)審查縣政府作為實(shí)施機(jī)關(guān)的行政審批事項(xiàng);負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府重大決策聽證,對行政機(jī)關(guān)重大決策聽證進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)縣政府重要規(guī)范性文件的組織起草、合法性審查,負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣政府所屬部門規(guī)范性文件的登記備案,組織清理和匯編規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)市政府法制辦公室、市有關(guān)部門和縣人大常委會征求縣政府意見的法規(guī)草案、規(guī)章草案、自治條例草案、單行條例草案的辦理;負(fù)責(zé)開展政府法制理論、政府法制工作研究、宣傳和交流;負(fù)責(zé)縣政府法律顧問工作,辦理法律事務(wù),提供法律咨詢,組織縣委、縣政府律師服務(wù)團(tuán)開展工作;承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。縣政府法制辦公室下設(shè)行政復(fù)議股、規(guī)范性文件和行政許可管理股。
10.鎮(zhèn)康縣人民政府研究室:負(fù)責(zé)起草縣政府工作報(bào)告;起草或參與起草縣政府重要文件、政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話;圍繞縣委、縣政府中心工作和重大部署,對全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行研究,及時(shí)為縣委、縣政府提供決策咨詢意見和政策建議;承擔(dān)縣政府重大決策和重要課題的研究,對事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展超前研究和跟蹤研究,并提出工作建議、政策建議;組織和協(xié)調(diào)縣政府重大決策咨詢課題研究,承擔(dān)縣政府決策咨詢研究課題管理;承擔(dān)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作,負(fù)責(zé)提出縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展意見和建議,協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直有關(guān)部門做好縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作;承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。鎮(zhèn)康縣人民政府研究室下設(shè)綜合股。
11.鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局:承擔(dān)到我縣指導(dǎo)工作、調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人,中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo),省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委及辦公廳(室)副處以上領(lǐng)導(dǎo),各縣(區(qū))黨政機(jī)關(guān)副處級以上領(lǐng)導(dǎo),應(yīng)邀前來我縣參觀或洽談業(yè)務(wù)的省外、國外來賓的公務(wù)接待;負(fù)責(zé)對全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo);協(xié)助縣四班子辦公室做好大型公務(wù)活動(dòng)和會議接待服務(wù);負(fù)責(zé)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)用的預(yù)算、申報(bào)、管理;負(fù)責(zé)保存各種接待資料;負(fù)責(zé)完成縣四班子及辦公室交辦的其他工作任務(wù);鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下設(shè)辦公室。
12.鎮(zhèn)康縣中低產(chǎn)田地改造綜合協(xié)調(diào)辦公室:負(fù)責(zé)組織擬定全縣中低產(chǎn)田地改造的實(shí)施意見和技術(shù)流程;對中低產(chǎn)田地改造中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究和綜合協(xié)調(diào);組織全縣中低產(chǎn)田地改造年度計(jì)劃編制,參與各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各責(zé)任部門中低產(chǎn)田地改造項(xiàng)目的評審,提出項(xiàng)目安排意見報(bào)市中低改辦審批;組織協(xié)調(diào)責(zé)任部門作好中低產(chǎn)田地改造的跟蹤檢查、指導(dǎo)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)匯總和考核驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣中低產(chǎn)田地改造綜合協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)接待國內(nèi)群眾、法人及其他組織向縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪事項(xiàng)。
3.承擔(dān)接待到我縣指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的各級領(lǐng)導(dǎo)。
4.負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的、市委和市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要批示的辦理落實(shí)情況。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年編制部門預(yù)算單位共8個(gè),其中:財(cái)政全供給單位8個(gè),部分供給單位0個(gè),特殊供給單位0個(gè),自收自支單位0個(gè);財(cái)政全供給單位中行政單位2個(gè),參公管理事業(yè)單位3個(gè),非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)的部門基本情況如下:
在職人員編制89人,其中:行政編制34人,事業(yè)編制55人。實(shí)有在職人員101人,其中:財(cái)政全供養(yǎng) 101人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 29人,其中: 離休 0人,退休 29人。車輛編制17輛,實(shí)有車輛17輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況。2019年部門財(cái)務(wù)總收入 2410.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2410.73萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)財(cái)政撥款收入情況。2019年部門財(cái)政撥款收入 2410.73萬元,其中:本年收入2410.73萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2410.73萬元(本級財(cái)力2410.73萬元,專項(xiàng)收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財(cái)政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2410.73萬元,財(cái)政撥款安排支出 2410.73萬元,其中:基本支出1716.21萬元,項(xiàng)目支出694.52萬元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目2010301—行政運(yùn)行預(yù)算支出1299.42萬元,主要用于人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2010302—一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出557.08萬元,主要用于公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、縣四班子大樓維護(hù)等支出。
功能科目2049901—其他公共安全支出預(yù)算支出131.61萬元,主要用于非法營運(yùn)三輪車整治經(jīng)費(fèi)支出。
功能科目2080505—行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算支出161.02萬元,主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2081101—行政運(yùn)行預(yù)算支出160.42萬元,主要用于殘聯(lián)人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
功能科目2081102—一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出2萬元,主要用于殘疾換屆經(jīng)費(fèi)支出。
功能科目2089901—其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算支出13.06萬元,主要用于殘疾人康復(fù)與就業(yè)等支出。
功能科目2101101—行政單位醫(yī)療預(yù)算支出53.36萬元,主要用于在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101102—事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出30.02萬元,主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的支出。
功能科目2101199—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出2.74萬元,主要用于在職人員大病保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組(其中:基本支出1716.21萬元,項(xiàng)目支出694.52萬元)。
基本支出:301—工資福利支出預(yù)算支出1564.51萬元,302—商品和服務(wù)支出預(yù)算支出121.71萬元,303—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出29.98萬元。
項(xiàng)目支出:302—商品和服務(wù)支出預(yù)算支出690.69萬元,303—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出3.83萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
(二)與中央配套事項(xiàng)
本單位無此批復(fù)事項(xiàng)。
(三)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目10個(gè),采購預(yù)算資金110.7萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)341.9萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141.9萬元(其中,公務(wù)用車購置支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出141.9萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出200萬元。
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)對比,2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)341.9萬元,較2018年初預(yù)算數(shù)343.9萬元減少2萬元,減幅0.58%。
1.因公出國(境)費(fèi):因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,與2018年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi):公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,與2018年初預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)141.9萬元,較2018年初預(yù)算數(shù)143.9萬元減少2萬元,減幅1.39%。
3.公務(wù)接待費(fèi):公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)200萬元,與2018年初預(yù)算數(shù)持平。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因分析:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因:中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的貫徹執(zhí)行,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出逐年壓縮。公務(wù)接待費(fèi)不變原因: “3.06”邊境突發(fā)事件影響未完全消除,緬北局勢尚未徹底平穩(wěn),預(yù)計(jì)上級到鎮(zhèn)康調(diào)研人數(shù)、批次與2018年相比不會減少,因此公務(wù)接待費(fèi)未作調(diào)減。
(二)部門基本支出增減變化情況及原因說明。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門基本支出1716.21萬元,較2018年部門基本支出1903.59萬元減少187.38萬元,減幅9.84%。
基本支出減少的原因分析:1.人員變動(dòng)及工資調(diào)整;2. 根據(jù)財(cái)政要求,部分2018年基本支出經(jīng)費(fèi)調(diào)為項(xiàng)目支出核算。
(三)部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明。鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年部門項(xiàng)目支出694.52萬元,較2018年部門項(xiàng)目支出1053.79萬元減少359.27萬元,減幅34.09%。
項(xiàng)目支出增減變動(dòng)原因分析:1.甘蔗種植扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金未納入財(cái)政預(yù)算;2. 根據(jù)財(cái)政要求,部分2018年基本支出經(jīng)費(fèi)調(diào)為項(xiàng)目支出核算。
八、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入:指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成,或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或因故已終止,剩余的滾存資金。
5.基本支出:指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算121.71萬元,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)
保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)支出。與2018年度相比下降了305.65萬元,減少的原因是涉及機(jī)構(gòu)改革,政府辦部分職能將從單位劃出和部分二級預(yù)算單位將獨(dú)立核算,進(jìn)一步貫徹中央、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定,推進(jìn)厲行節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支,政府辦年初預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)對比2018年度將大幅減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。 2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目16個(gè),全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%,納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目16個(gè),財(cái)政預(yù)算安排資金694.52萬元。其中,重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元,編制績效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室
2019年2月25日
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室部門2019年預(yù)算公開情況表20190225045316906.xlsx
監(jiān)督索引號53092400143500111