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監(jiān)督索引號(hào)53092400143501000

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績效自評(píng)

十、項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

十一、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

十二、部門整體支出績效自評(píng)表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室是鎮(zhèn)康縣人民政府下設(shè)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能：承擔(dān)縣政府文件的起草，負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議、重大活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)調(diào)縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作并進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況,完成縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.負(fù)責(zé)組織起草縣政府的文件、工作報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話，以及縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2.承辦縣政府相關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)和重大活動(dòng)的組織安排工作。

3.負(fù)責(zé)接待國內(nèi)群眾、法人及其他組織向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪事項(xiàng)。

4.負(fù)責(zé)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)交辦的縣委和縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要批示的辦理落實(shí)情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室，行政單位。

2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室，行政單位。

3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

4.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局，其他事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年末實(shí)有人員編制59人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員7人），其他人員8人，主要是：1.鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室行政編制38人（含行政工勤編制10人），年末實(shí)有34人，其中公務(wù)員24人，行政工勤10人。2.鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室行政編制6人（含行政工勤編制1人），年末實(shí)有6人，其中：公務(wù)員5人，行政工勤1人。3.鎮(zhèn)康縣殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制5人），行政工勤編制1人，年末實(shí)有8人，其中：參公管理人員7人，行政工勤1人。4.鎮(zhèn)康縣投資促進(jìn)局事業(yè)編制8人，年末實(shí)有8人，其中：管理人員3人，專技人員5人。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制13輛，在編實(shí)有車輛13輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度收入合計(jì)1807.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入1722.72萬元，占總收入的95.3%，比上年同期減少3722.74萬元，同比下降68.36%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致財(cái)政撥款收入大幅減少，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入85萬元，占總收入的4.7%，比上年同期減少1113.4萬元，同比下降92.91%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致其他收入大幅減少。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度支出合計(jì)2065.41萬元。其中：基本支出1590.72萬元，占總支出的77.02％，比上年同期減少895.98萬元，同比下降36.03%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致基本支出大幅減少；項(xiàng)目支出474.69萬元，占總支出的22.98％，比上年同期減少1289.44萬元，同比下降73.09%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致項(xiàng)目支出大幅減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1590.72萬元。與上年對比減少895.98萬元,同比下降36.03%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致基本支出大幅減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出474.69萬元。與上年對比減少1289.44萬元,同比下降73.09%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致項(xiàng)目支出大幅減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.移民維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出2.46萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣內(nèi)各移民點(diǎn)的維穩(wěn)工作開支；2.外事辦項(xiàng)目支出25.2萬元；3.殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)支出250萬元；4.邊境維穩(wěn)處突經(jīng)費(fèi)支出65.43萬元；5.整治非法營運(yùn)三輪車經(jīng)費(fèi)支出131.61萬元，主要用于取締非法營運(yùn)三輪車維穩(wěn)工作及補(bǔ)償支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1789.75萬元,占本年支出合計(jì)的86.65%。與上年對比減少1082.68萬元,同比下降37.69%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出977.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.61%。主要用于發(fā)放在職人員工資、保險(xiǎn)及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)：

功能科目2010301-行政運(yùn)行支出855.09萬元

功能科目2010302-一般行政管理事務(wù)支出122.22萬元。

2.公共安全（類）支出138.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.75%。主要用于取締非法營運(yùn)三輪維穩(wěn)工作及補(bǔ)償支出：

功能科目2040612-法治建設(shè)支出2.08萬元；

功能科目2049901-其他公共安全支出136.68萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出604.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.75%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、殘聯(lián)在職及臨時(shí)人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)；

功能科目2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出86.3萬元；

功能科目2081101-行政運(yùn)行支出153.12萬元；

功能科目2081104-殘疾人康復(fù)支出259.2萬元；

功能科目2081105-殘疾人就業(yè)和扶貧82.44萬元；

功能科目2081199-其他殘疾人事業(yè)支出12.93萬元；

功能科目2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10.12萬元。

4.衛(wèi)生健康（類）支出69.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。

功能科目2101101-行政單位醫(yī)療支出44.68萬元；

功能科目2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出22.16萬元；

功能科目2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.74萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為341.9萬元，支出決算為萬24.4元，完成預(yù)算的7.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.15萬元，完成預(yù)算的16.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.25萬元，完成預(yù)算的0.63%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少111.74萬元，同比下降82.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.63萬元，同比下降27.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少103.11萬元，環(huán)經(jīng)下降98.8%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出大幅減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.15萬元，占94.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.25萬元，占5.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23.15萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛。主要用于縣政府領(lǐng)導(dǎo)出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.25萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商到鎮(zhèn)康考察、殘疾人康復(fù)工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出308.5萬元，與上年對比減少371.89萬元,同比下降64.66%，主要原因是2019年深化黨政機(jī)構(gòu)改革，政府辦二級(jí)預(yù)算單位鎮(zhèn)康縣地方志編纂委員會(huì)辦公室劃入縣委黨史研究室，鎮(zhèn)康縣烤煙產(chǎn)業(yè)辦公室、蔗料產(chǎn)業(yè)辦公室、生物產(chǎn)業(yè)辦公室合并成立鎮(zhèn)康縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能劃出成立鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心；導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等必要支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額3226.71萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1923.64萬元，固定資產(chǎn)669.87萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程293.39萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)339.8萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加295.86萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加111.41萬元，固定資產(chǎn)減少108.96萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加293.39萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)182項(xiàng)，賬面原值79.29萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3.23萬元,其中：政府采購貨物支出3.23萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額3.23萬元，占政府采購支出總額的100%。辦公設(shè)備采購3.23萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2019年度無其他重要事項(xiàng)需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400143501111