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監(jiān)督索引號(hào)53092400733301000

　　鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。

　　2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。

　　4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。

　　5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。

　　6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。

　　7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。

　　8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。

　　9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。

　　10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。

　　11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。

　　12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開(kāi)展全縣人民防空組織指揮工作，對(duì)人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計(jì)劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對(duì)新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定人民防空通信警報(bào)組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊(duì)通信以及其他部門(mén)專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報(bào)完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報(bào)通暢；按規(guī)定組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開(kāi)發(fā)建設(shè)；組織開(kāi)展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。

　　13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　今年來(lái)，我局圍繞鞏固高質(zhì)量脫貧攻堅(jiān)成果、服務(wù)民生保障、完善城鄉(xiāng)功能、增強(qiáng)承載能力，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)農(nóng)村危房改造建新拆舊，全力加快城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)，扎實(shí)補(bǔ)齊城鄉(xiāng)配套基礎(chǔ)設(shè)施功能短板，廣大人民群眾享受到了實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠，獲得感和幸福感不斷增強(qiáng)。一是靶向精準(zhǔn)清危房。今年2月中旬，鎮(zhèn)康縣脫貧攻堅(jiān)“基本安全住房有保障”以零舉證、零說(shuō)明通過(guò)省級(jí)專項(xiàng)評(píng)估檢查后，為保證脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造從根本上實(shí)現(xiàn)“清零”，我局堅(jiān)決落實(shí)“不讓農(nóng)村危房改造成為脫貧攻堅(jiān)否決項(xiàng)”要求，圍繞安全認(rèn)定、房屋質(zhì)量、群眾訴求等8個(gè)方面問(wèn)題進(jìn)行10多次常規(guī)巡檢和專項(xiàng)核查，重點(diǎn)摸清了各地農(nóng)村危房改造建好新房不拆舊房的農(nóng)戶底數(shù)、建立檔案臺(tái)賬、完善痕跡資料。今年8月初，我局起草的《鎮(zhèn)康縣推進(jìn)農(nóng)村危房改造建新拆舊實(shí)施方案》經(jīng)縣委縣政府審議修訂通過(guò)后，以縣委辦公室、縣政府辦公室文件印發(fā)全縣執(zhí)行，確保了落實(shí)農(nóng)村危房改造建新拆舊工作有目標(biāo)、有任務(wù)、有原則、有步驟、有措施。截至目前，縣內(nèi)共涉及的農(nóng)村危房改造建新拆舊14845戶，已完成拆除14643戶，拆除率98.64%，剩余202戶可定于今年年底前全部拆除完成。二是改善居住干棚改。2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目概算投資8000萬(wàn)元，800套（戶）棚戶區(qū)房屋主體改造工程于今年6月份全部完工，棚戶區(qū)范圍內(nèi)同步拆除違章建（構(gòu)）筑物600平方米，建成電瓶車充電站5座、新安裝監(jiān)控系統(tǒng)2套，棚戶區(qū)路面硬化、人行道改造、停車位鋪設(shè)、供排水設(shè)施、庭院綠化等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程已通過(guò)初驗(yàn)，其它相關(guān)配套設(shè)施進(jìn)入工程掃尾階段，當(dāng)前實(shí)際到位上級(jí)補(bǔ)助資金4439萬(wàn)元，累計(jì)完成建設(shè)投資8770萬(wàn)元。2019年160套（戶）棚戶區(qū)改造項(xiàng)目概算投資1600萬(wàn)元，工程已于今年10月份實(shí)現(xiàn)100%開(kāi)工率，當(dāng)前實(shí)際到位上級(jí)補(bǔ)助資金588萬(wàn)元，完成建設(shè)投資310萬(wàn)元。三是聚焦美麗建縣城。實(shí)施新建城市一類公廁3座已完工2座、正在建設(shè)1座，改造完成A級(jí)旅游廁所1座，完成投資94萬(wàn)元；完成市級(jí)下達(dá)1公里城市污水管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)，完成投資120萬(wàn)元；市級(jí)下達(dá)城市天然氣管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)3公里，實(shí)際鋪設(shè)10公里，完成投資200萬(wàn)元；工業(yè)園區(qū)1號(hào)、2號(hào)路人行道透水磚改擴(kuò)工程全部完工，本年度完成投資110萬(wàn)元；南傘老城改造累計(jì)拆除房屋建筑面積3萬(wàn)平方米，本年度完成投資1.87億元；縣城污水處理廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目、污水處理設(shè)施設(shè)備提標(biāo)改造項(xiàng)目前期工作全部就緒，目前正在進(jìn)行開(kāi)工前準(zhǔn)備；啟動(dòng)實(shí)施縣城5個(gè)符合政策條件的老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目，各小區(qū)項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)均已完成，項(xiàng)目資金申報(bào)要件已按時(shí)按程序提交上級(jí)有關(guān)部門(mén)，當(dāng)前正在積極跟進(jìn)落實(shí)；著手啟動(dòng)縣城第二生活垃圾處理場(chǎng)及城市生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)已完成初步論證，正在開(kāi)展相關(guān)前期準(zhǔn)備工作。同時(shí)，我局今年以來(lái)著手啟動(dòng)的縣城主題特色街區(qū)、城市停車場(chǎng)、城市排水防澇設(shè)施和強(qiáng)弱電入地、城市公共充電設(shè)施等一大批市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，已按時(shí)完成有關(guān)前期資料編制及提交、報(bào)送工作，目前正在積極跟進(jìn)后續(xù)事宜，努力爭(zhēng)取有關(guān)項(xiàng)目資金早日落地實(shí)施。截至目前，縣城建成區(qū)面積3.83平方公里，城區(qū)人口近4萬(wàn)人，縣城綠地率35.25%、綠化覆蓋率40.31%、路燈覆蓋率98%、供水普及率95%、污水處理率95%、生活垃圾無(wú)害化處理率98.4%。四是下足功夫抓村鎮(zhèn)。堅(jiān)持以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為突破口，以村莊為目標(biāo)點(diǎn)，通過(guò)整合資金強(qiáng)保障、優(yōu)化項(xiàng)目提功能、建章立制抓管理，扎實(shí)推進(jìn)集鎮(zhèn)、村莊人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，傾力打造人居環(huán)境示范村和鮮花盛開(kāi)的村莊，加速貧困村環(huán)境整治工程和省級(jí)規(guī)劃建設(shè)示范村工程掃尾，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)謀劃啟動(dòng)沿邊小康村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所在地和廣大農(nóng)村正發(fā)生著前所未有的變化，實(shí)現(xiàn)了從脫貧攻堅(jiān)到鄉(xiāng)村振興的無(wú)縫銜接。今年以來(lái)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集鎮(zhèn)“一水兩污”設(shè)施設(shè)備全部建成投入使用，有效覆蓋率100%；實(shí)現(xiàn)每個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）集鎮(zhèn)區(qū)有2座以上水沖式公廁，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）公廁覆蓋率100%；建成南傘鎮(zhèn)熱水河村、木場(chǎng)鄉(xiāng)勐撒村生活垃圾處理設(shè)施2座，同步建成全縣自然村垃圾池488個(gè)，累計(jì)完成投資406.2萬(wàn)元，縣內(nèi)539個(gè)自然村實(shí)現(xiàn)垃圾有效治理，有效治理率100%，所有建制村均建立了村莊保潔員制度及垃圾收費(fèi)制度，539個(gè)自然村保潔員制度及垃圾收費(fèi)制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋；成功打造南傘田壩村、勐捧小漁村等7個(gè)“鮮花盛開(kāi)村莊”示范點(diǎn)，正在建設(shè)木場(chǎng)下寨大樹(shù)丫口、南傘刺樹(shù)丫口等14個(gè)鄉(xiāng)村旅游、人居環(huán)境和鮮花盛開(kāi)示范村，累計(jì)完成投資2518.7萬(wàn)元；29個(gè)建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)村環(huán)境整治工程全部完工投用，現(xiàn)已完成10個(gè)標(biāo)段的工程技術(shù)資料審查、工程結(jié)算審查和項(xiàng)目實(shí)物核驗(yàn)工作，核查確認(rèn)項(xiàng)目投資920萬(wàn)元，正在對(duì)剩余3個(gè)標(biāo)段項(xiàng)目進(jìn)行核查；71個(gè)沿邊小康村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全面推進(jìn)，現(xiàn)已完成沿邊村寨特色民居風(fēng)貌改造104戶、農(nóng)戶廚房改造58戶，建成沿邊村寨垃圾收集池122座、小型垃圾處理場(chǎng)8座、污水處理池28個(gè)、鋪設(shè)污水管道23.8公里，安裝路燈2084盞、種植綠化3600平方米，累計(jì)完成建設(shè)投資2442.3萬(wàn)元；完成縣轄七鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）共8座垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期要件和基礎(chǔ)性資料編制，并報(bào)送至上級(jí)有關(guān)部門(mén)，待審查。

　　一年來(lái)，我們圍繞產(chǎn)業(yè)抓發(fā)展，緊盯項(xiàng)目抓建設(shè)，形成“一切圍著項(xiàng)目轉(zhuǎn)，一切圍繞項(xiàng)目干”的強(qiáng)大合力和濃厚氛圍。始終秉持“服務(wù)項(xiàng)目就是服務(wù)經(jīng)濟(jì)”的理念，主動(dòng)對(duì)接、提前介入、積極協(xié)調(diào)、通力合作，實(shí)實(shí)在在確保重大項(xiàng)目落地，全方位保障項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，不斷促進(jìn)投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的投資體量進(jìn)一步增大，實(shí)現(xiàn)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至目前，已完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資（含房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資）13.63億元，占縣上下達(dá)年度總目標(biāo)任務(wù)8.5億元的151.18%；向上爭(zhēng)取資金實(shí)際到位0.99億元，占本年度總?cè)蝿?wù)1.2億元的83.23%，預(yù)計(jì)全年完成1.21億元；今年6月底我局即完成招商引資市外到位資金1.4億元，提前兩個(gè)季度完成全年目標(biāo)任務(wù)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。具體是:鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.

　　（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年末在職在編實(shí)有20人。其中：行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度收入合計(jì)13002.45萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入12560.76萬(wàn)元，占總收入的96.6%，比上年同期9512.1萬(wàn)元增加3048.66萬(wàn)元，增32.05%，主要原因：財(cái)政加大對(duì)我縣保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目資金投入。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入10642.37萬(wàn)元，占總收入的84.72%，比上年同期12875.75萬(wàn)元減少2233.38萬(wàn)元，減少17.34%；主要原因分析：危舊房改造專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少。事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)變化；其他收入441.68萬(wàn)元，占總收入的3.4%，比上年同期5193.18萬(wàn)元減少4751.5萬(wàn)元，減少91.5%，主要原因：財(cái)政減少對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他市政工程等資金項(xiàng)目投入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度支出合計(jì)12015.18萬(wàn)元。其中：基本支出1646.01萬(wàn)元，占總支出的13.69％，比上年同期1549.61萬(wàn)元增加96.4萬(wàn)元，增加0.06%，主要原因分析：財(cái)政加大對(duì)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入；項(xiàng)目支出10369.16萬(wàn)元，占總支出的86.31％，比上年同期6344.31萬(wàn)元增加4024.85萬(wàn)元，增加63.4%，主要原因分析：項(xiàng)目支出下的棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、其他保障性安居工程支出比上年增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無(wú)增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1646.01萬(wàn)元。與上年支出1549.61萬(wàn)元對(duì)比增加96.4萬(wàn)元，增加6.22%。主要原因分析：印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)增加支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的23.64％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的48.94％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10369.16萬(wàn)元。與上年6344.31萬(wàn)元對(duì)比增加4024.86萬(wàn)元，增加63.4%,主要原因分析：保障性安居工程專項(xiàng)資金及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金比上年多。具體項(xiàng)目及開(kāi)展情況為用于保障性住房安居工程支出8521.56萬(wàn)元，其中：棚戶區(qū)改造支出1144.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的11%；農(nóng)村危房改造支出5699萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的55%；保障性住房租金補(bǔ)貼90萬(wàn)元占項(xiàng)目支出的0.8%；其他保障性安居工程支出1588萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的15.3%。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣住建局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11467.24萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.43%。與上年2109.61萬(wàn)元對(duì)比增加9357.63萬(wàn)元，增加443.5%。主要原因分析：其他扶貧資金增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.國(guó)防（類）支出9.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于人民防空支出；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 34.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于職工社會(huì)保障和就業(yè)支出；

　　3.衛(wèi)生健康支出 23.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

　　4.節(jié)能環(huán)保支出 1028.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.98%。主要用于人居環(huán)境提升和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1161.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%。主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

6.農(nóng)林水支出584.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.1%。主要用于農(nóng)村環(huán)境提升支出；

　　7.住房保障支出 8624.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.21%。主要用于農(nóng)村危舊房改造、棚戶區(qū)改造及住房補(bǔ)貼支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣住建局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為45.5萬(wàn)元，支出決算為2.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.16%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差距大的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，將公務(wù)用車及經(jīng)費(fèi)相應(yīng)劃到城市綜合執(zhí)法局和自然資源局 。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.07萬(wàn)元，比上年17.27萬(wàn)元減少了15.19萬(wàn)元，下降87.89%。主要原因：2019年我縣扶貧脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)年，在職人員多數(shù)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村公所實(shí)地從事脫貧攻堅(jiān)工作，上級(jí)檢查部門(mén)也減少了對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收的抽查， 公務(wù)接待費(fèi)相對(duì)減少。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.54萬(wàn)元，占74.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬(wàn)元，占25.56%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬(wàn)元，其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

　　2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.54萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.53萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　住建局2019年政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)51萬(wàn)元。其中：基本支出收入51萬(wàn)元，占總收入的0.4%，比上年同期613.05萬(wàn)元減少562.05萬(wàn)元，減少91.68%，主要原因分析：2019年財(cái)政以國(guó)有土地使用權(quán)出讓及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的市政建設(shè)項(xiàng)目，部分劃入城市綜合執(zhí)法局; 項(xiàng)目支出收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期相比增減無(wú)變化，主要原因分析：政府性基金財(cái)政撥款收入主要安排在基本支出中。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　住建局2019年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)104.29萬(wàn)元。其中：基本支出104.29萬(wàn)元，占總支出的0.86%，比上年同期577.75萬(wàn)元減少473.46萬(wàn)元，減少82%，主要原因分析：財(cái)政以國(guó)有土地使用權(quán)出讓及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出款，資金劃入城市綜合執(zhí)法局。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出342.67萬(wàn)元，與上年274.84萬(wàn)元對(duì)比增加67.83萬(wàn)元,主要原因分析1.環(huán)衛(wèi)工人、臨時(shí)長(zhǎng)期聘用人員增加，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2.脫貧攻堅(jiān)期間，我局承擔(dān)農(nóng)村住房保障，此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加;3.提升干部業(yè)務(wù)素質(zhì)，相應(yīng)的出差及外出培訓(xùn)增加。鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于新增人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支275.13萬(wàn)元、工作所產(chǎn)生的差旅費(fèi)4.42萬(wàn)元、辦公費(fèi)15.63萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用活動(dòng)的開(kāi)支47.49萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額14473.13萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)10979.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3489.00萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.87萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。我局2019年年初資產(chǎn)總額16466.56萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)9829.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6631.82萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　因人民防空辦公室并入時(shí)沒(méi)有錄入資產(chǎn)；資產(chǎn)清查時(shí)盤(pán)盈資產(chǎn)。故補(bǔ)錄人防辦公室資產(chǎn)17.99萬(wàn)元（其中：通用設(shè)備3.26萬(wàn)元、專用設(shè)備14.34萬(wàn)元、家具用具及動(dòng)植物0.38萬(wàn)元）；資產(chǎn)清查時(shí)盤(pán)盈資產(chǎn)75.65萬(wàn)元（其中：車輛44.8萬(wàn)元、房屋建筑物30萬(wàn)元、通用設(shè)備0.55萬(wàn)元、專用設(shè)備0.3萬(wàn)元）。

　　根據(jù)固定資產(chǎn)報(bào)廢【2019】16號(hào)和【2019】33號(hào)報(bào)廢資產(chǎn)60.47萬(wàn)元。（其中：通用設(shè)備28.82萬(wàn)元、通用設(shè)備16.9萬(wàn)元、專用設(shè)備14.75萬(wàn)元）。

　　由于事業(yè)單位改革涉及無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)，資產(chǎn)調(diào)出4509.42萬(wàn)元（調(diào)出城市綜合執(zhí)法局4499.03萬(wàn)元，其中：房屋及建筑物4209.19萬(wàn)元、通用設(shè)備278.58萬(wàn)元、專用設(shè)備8.4萬(wàn)元、家具用具及動(dòng)植物2.86萬(wàn)元；調(diào)出自然資源局家具用具及動(dòng)植物10.39萬(wàn)元）。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

　　填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                       2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

                       3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)此項(xiàng)支出。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　2019年鎮(zhèn)康縣住建局績(jī)效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一次檢驗(yàn)過(guò)程。基本支出績(jī)效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)是：認(rèn)真做好由鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)的項(xiàng)目資金管理，對(duì)工程支付項(xiàng)目：棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造、保障性住房租金補(bǔ)貼、保障性安居工程等項(xiàng)目，嚴(yán)格按照省市要求，對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目資金得以充分發(fā)揮。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2019年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　　

監(jiān)督索引號(hào)53092400733301111

鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls