監(jiān)督索引號53092400733300000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導(dǎo)實(shí)施；會同有關(guān)部門申報和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。
4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動；組織實(shí)施房屋和市政工程項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報建設(shè)和管理；會同有關(guān)部門制定人民防空通信警報組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報的及時發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報通暢；按規(guī)定組織城市防空警報試鳴工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計劃，指導(dǎo)城市初級中學(xué)人民防空知識教育，會同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國防觀念和人防意識，普及人民防空知識和技能。
13、承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃及管理及其他公共設(shè)施的管理等。
14、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加掛鎮(zhèn)康縣人民防空辦公室牌子。設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑市場監(jiān)管股、人民防空股、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股）；下屬4個股級事業(yè)單位，（鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室、鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心、鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站、鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站）。核定行政編制9名、事業(yè)編制18名，截至目前實(shí)有正式工作人員43名，其中：行政編制人員12人、事業(yè)編制人員18人、在職不占編制13人。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室機(jī)構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級。編制4名(專業(yè)技術(shù)人員編制),股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
2.鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心機(jī)構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級；事業(yè)編制2名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
3.鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站機(jī)構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級。事業(yè)編制5名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
4.鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站機(jī)構(gòu)編制方案
鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站為鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，股級。事業(yè)編制7名(專業(yè)技術(shù)人員編制)；股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以項目建設(shè)加速新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程。牢固樹立“抓項目就是抓發(fā)展，服務(wù)項目建設(shè)就是服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的理念，堅持“找項目、制項目、報項目、干項目、用項目”并重，把項目工作貫穿住房城鄉(xiāng)建設(shè)重點(diǎn)工作各環(huán)節(jié)全過程，做到工作項目化，項目清單化，清單責(zé)任化，責(zé)任具體化，以源源不斷的項目，全力推動我縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)取得更大成效。2022年，計劃完成縣城污水處理廠改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程、2020-2021年棚戶區(qū)改造項目和老舊小區(qū)改造項目、鎮(zhèn)康縣4533工程、縣城生活垃圾中轉(zhuǎn)站等在建工程。同時，圍繞鎮(zhèn)康縣沿邊城鎮(zhèn)帶、南傘岸城一體化等重點(diǎn)任務(wù)，全面完成城市生活垃圾焚燒廠、城市停車場及配套設(shè)施（二期）、保障性租賃住房、城鎮(zhèn)垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)一體化設(shè)施、勐捧鎮(zhèn)濱河景觀帶、軍賽鄉(xiāng)民族和諧發(fā)展城鎮(zhèn)化及配套設(shè)施等項目的前期工作，力爭當(dāng)年開工建設(shè)。
2.積極向上爭取資金。利用一切機(jī)會積極向上匯報，爭取更多項目獲得上級補(bǔ)助，同時牢牢把握政策導(dǎo)向，找準(zhǔn)市場結(jié)合點(diǎn)，通過債券發(fā)行、信貸融資、撬動民間資本等方面有效拓寬項目資金來源渠道，為住房城鄉(xiāng)建設(shè)提供更廣泛的資金來源。
3.提高干事創(chuàng)業(yè)的能力水平。堅決貫徹落實(shí)上級的決策部署，扛緊扛實(shí)行業(yè)部門責(zé)任，提高履職盡責(zé)的素質(zhì)、破解難題的勇氣和本領(lǐng)，扎扎實(shí)實(shí)干好每一項工作，推動鎮(zhèn)康住建人防事業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，努力向黨和人民交出一份合格的答卷。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有29人，其中：財政全額保障29人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1611.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1192.56萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款419萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年預(yù)算總額851.16萬元相比增加760.4萬元增加89.36%；原因是機(jī)構(gòu)改革城市環(huán)境衛(wèi)生工作站職責(zé)職權(quán)劃入我局，環(huán)衛(wèi)清掃費(fèi)用及城市環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)費(fèi)用增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1611.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款1192.56萬元（本級財力1192.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款419萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年預(yù)算總額851.16萬元相比增加760.4萬元增加89.36%；原因是機(jī)構(gòu)改革城市環(huán)境衛(wèi)生工作站職責(zé)職權(quán)劃入我局，環(huán)衛(wèi)清掃費(fèi)用及城市環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)費(fèi)用增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1611.56萬元。財政撥款安排支出1611.56萬元，其中：基本支出1154.55萬元，項目支出457.01萬元。2021年預(yù)算支出851.16元，其中：基本支出332.92萬元，項目支出518.24萬元。本年與上年預(yù)算總額851.16萬元相比增加760.4萬元增加89.36%；原因是機(jī)構(gòu)改革城市環(huán)境衛(wèi)生工作站職責(zé)職權(quán)劃入我局，環(huán)衛(wèi)清掃費(fèi)用及城市環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)費(fèi)用增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況在
1.主要用于社會保障和就業(yè)支出39.99萬元，其中：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出39.99萬元，。較上年50.94萬元減少10.95萬元減少21.48%。
2.衛(wèi)生健康支出27.75萬元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療10.87萬元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出16.88萬元。較上年33.99減少6.24萬元減少18.36%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1543.82萬元，其中：2120101款行政運(yùn)行支出519.38萬元，2120399款其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出10.00萬元，2120501款城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出592.64萬元；2121301城市公共設(shè)施支出20萬元；2121302城市環(huán)境衛(wèi)生支出55.00萬元；2121401污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出344.00萬元；2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.8萬元。較上年422.24萬元增加1121.58萬元增加265.63%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1154.55萬元，項目支出457.01萬元）。經(jīng)濟(jì)科目分錄組,主要用于:
1.基本支出1154.55萬元，（1）工資福利支出1125.27萬元，其中：基本工資103.95萬元，津貼補(bǔ)貼77.5萬元，獎金30.22萬元，績效工資105.56萬元其他工資福利支出737.77。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)39.99萬元，職工基本醫(yī)療保險27.75萬元，其他社會保險繳費(fèi)2.53萬元。較上年308.26萬元增加817.01萬元增加265.04%。
（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出2.79萬元，其中：遺屬生活補(bǔ)助2.79萬元。較上年2.62萬元增加0.17萬元增加6.49%。
（3）商品和服務(wù)支出26.49萬元，其中：辦公費(fèi)3.00萬元，手續(xù)費(fèi)0.1萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)2.00萬元，差旅費(fèi)4.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.08萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.53萬元公務(wù)交通補(bǔ)貼9.78萬元。較上年22.02萬元增加4.47萬元增加20.3%。
2.項目支出457.01萬元，按經(jīng)濟(jì)分類為商品和服務(wù)支出83.01萬元，其中：黑天鵝養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)3.00萬元、化糞池清掏經(jīng)費(fèi)5.00萬元、環(huán)衛(wèi)保潔車輛運(yùn)行燃油及修理費(fèi)50.00萬元、環(huán)衛(wèi)車輛保險經(jīng)費(fèi)20.01萬元、下戶育垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)3.00萬元、下水道清掏經(jīng)費(fèi)2.00萬元；資本性支出（基本建設(shè)）374.00萬元，其中：污水處理廠正常運(yùn)營維護(hù)費(fèi)344.00萬元、市政亮化日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施修護(hù)完善經(jīng)費(fèi)10萬元、垃圾填埋場支出經(jīng)費(fèi)10萬元。較上年518.24萬元減少61.23萬元減少11.81%。減少原因是機(jī)構(gòu)改革我局涉及編外人員13人工資列入其他工資福利支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計6.15萬元，較上年增減無變化。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，與增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.15萬元，較上年增減無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待140人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年部門共申報項目48個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排資金457.01萬元。其中，重點(diǎn)項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.63萬元，與上年10.34萬元對比增加3.29萬元增加率為31.82%，變動主要原因機(jī)構(gòu)改革城市環(huán)境衛(wèi)生工作站職責(zé)職權(quán)劃入我局，人員劃入7人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額9778.5萬元，其中，流動資產(chǎn)7009.27萬元，固定資產(chǎn)2564.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程200.00萬元，無形資產(chǎn)4.76萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年14667.46萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少4888.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加57.78萬元；財政應(yīng)返還額度減少5569.8萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400733300111
附件： 
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年預(yù)算公開表20220301091043673.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號