監(jiān)督索引號(hào)53092400733300000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門申報(bào)和安排住房保障資金并指導(dǎo)使用管理。
2、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性政策和實(shí)施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
3、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。
4、承擔(dān)住房制度改革的責(zé)任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督相關(guān)住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)建筑活動(dòng)；組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務(wù)合作；監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)。
6、擬定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)及風(fēng)景園林綠化建設(shè)與管理、安全和應(yīng)急管理；指導(dǎo)和監(jiān)督城市建設(shè)管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)。
8、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查責(zé)任。
9、承擔(dān)建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)檢查；參與編制抗震防災(zāi)規(guī)劃；參與震后恢復(fù)重建工作和震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運(yùn)用的責(zé)任。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實(shí)；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護(hù)地段等）、風(fēng)景名勝區(qū)的評(píng)定、規(guī)劃審查報(bào)批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實(shí)施。
12、負(fù)責(zé)人民防空相關(guān)工作。審批全縣人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃，審核城市總體規(guī)劃中貫徹落實(shí)人民防空要求及人民防空建設(shè)規(guī)劃情況，依法對(duì)城市和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織開展全縣人民防空組織指揮工作，對(duì)人民防空組織指揮體制提出建議，制定和完善城市防空襲方案，監(jiān)督檢查城市防空襲方案和各項(xiàng)保障方案的落實(shí)；擬定人民防空演習(xí)計(jì)劃方案，提出全縣城市群中防空組織建設(shè)和訓(xùn)練建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的防護(hù)，對(duì)新建重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提出防護(hù)原則和要求；組織全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)和管理；會(huì)同有關(guān)部門制定人民防空通信警報(bào)組方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)郵電、軍隊(duì)通信以及其他部門專用通信網(wǎng)，保障人民防空通信警報(bào)的及時(shí)發(fā)放；負(fù)責(zé)全縣城市人民防空通信警報(bào)完了的戰(zhàn)備執(zhí)勤工作，確保通信警報(bào)通暢；按規(guī)定組織城市防空警報(bào)試?guó)Q工作，負(fù)責(zé)全縣人民防空指揮自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程（含城市結(jié)合地面建筑修建防空地下室）的建設(shè)計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理；會(huì)同有關(guān)部門按人民防空要求規(guī)劃和指導(dǎo)城市地下空間開發(fā)建設(shè)；組織開展全縣人民防空宣傳教育；按照有關(guān)制定人民防空教育計(jì)劃，指導(dǎo)城市初級(jí)中學(xué)人民防空知識(shí)教育，會(huì)同有關(guān)部門開展人民防空宣傳教育，增強(qiáng)全民國(guó)防觀念和人防意識(shí)，普及人民防空知識(shí)和技能。
13、承擔(dān)城市環(huán)境衛(wèi)生工作。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃及管理及其他公共設(shè)施的管理等。
14、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國(guó)防動(dòng)員會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加掛鎮(zhèn)康縣人民防空辦公室牌子；核定行政編制9名、事業(yè)編制18名，截至目前實(shí)有正式工作人員42名，其中：行政編制人員11人、事業(yè)編制人員18人、在職不占編制13人。共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、人民防空股、建設(shè)工程消防安全監(jiān)管股、鎮(zhèn)康縣建筑工程預(yù)結(jié)算辦公室、鎮(zhèn)康縣人防指揮信息保障中心、鎮(zhèn)康縣質(zhì)量安全監(jiān)督站、鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓工程項(xiàng)目建設(shè)。加快施工進(jìn)度，確保投資完成到位，推動(dòng)項(xiàng)目早日竣工達(dá)效。積極向上匯報(bào)對(duì)接，爭(zhēng)取在項(xiàng)目申報(bào)落地、資金補(bǔ)助等方面得到上級(jí)傾斜。
2.抓人居環(huán)境提升。持續(xù)推進(jìn)綠美城鎮(zhèn)和綠美社區(qū)建設(shè)，以規(guī)劃為引領(lǐng)，上項(xiàng)目、抓投資，持續(xù)改善縣城品位。同時(shí)，持續(xù)督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抓好環(huán)保設(shè)施的“建管用”，建立健全完善的“兩污”設(shè)施運(yùn)維機(jī)制，充實(shí)管護(hù)隊(duì)伍，確保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“兩污”設(shè)施發(fā)揮作用。
3.提升房地產(chǎn)業(yè)水平。堅(jiān)守“房住不炒”定位，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)政策精神，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)商品房預(yù)售行為監(jiān)管，嚴(yán)格把好商品房預(yù)售許可關(guān)。堅(jiān)持保障房與商品房市場(chǎng)建設(shè)并重的原則，加快推進(jìn)保障性租賃住房項(xiàng)目建設(shè)，引導(dǎo)開發(fā)商打造精品項(xiàng)目，推動(dòng)房地產(chǎn)從普通房商品房向高品質(zhì)商品房轉(zhuǎn)變。
4.多措并舉促發(fā)展。強(qiáng)化政策扶持，在國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)允許范圍內(nèi)，督促項(xiàng)目實(shí)施單位優(yōu)先安排本地建筑業(yè)企業(yè)承接。加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)調(diào)控和分析研判，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，用心用情用力幫助企業(yè)解決項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中遇到的困難和問題，通過招商引資、重大項(xiàng)目建設(shè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全額保障29人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入4346.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3419.83萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入926.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年預(yù)算總額1611.56萬元相比增加2734.67萬元增加169.69%；原因是財(cái)務(wù)制度改革上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及其他收入資金需納入本年度年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3419.83入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3419.83萬元（本級(jí)財(cái)力3419.83萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年預(yù)算總額1611.56萬元相比增加1808.27萬元增加192.21%；原因是一是由于財(cái)務(wù)制度改革上年結(jié)轉(zhuǎn)資金需納入本年度年初預(yù)算；二是財(cái)政加大對(duì)城市人居環(huán)境提升投入資金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4346.23萬元。財(cái)政撥款安排支出 3419.83萬元，其中：基本支出1256.85萬元，項(xiàng)目支出2162.98萬元。2022年預(yù)算支出1611.56元，其中：基本支出1154.55萬元，項(xiàng)目支出457.01萬元。本年與上年預(yù)算總額1611.56萬元相比增加2734.67萬元增加169.69%；原因是財(cái)務(wù)制度改革上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及其他收入資金需納入本年度年初預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出76.14萬元，其中：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.84萬元,2080501款行政單位離退休4.31萬元，2080502款事業(yè)單位離退休14.85，2080801款死亡撫恤4.14萬元。較上年39.99萬元增加36.15萬元增加90.4%。
2.衛(wèi)生健康支出195.3萬元，其中：2101101款行政單位醫(yī)療9.59萬元，2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出13.86萬元，2100499款其他公共衛(wèi)生支出170萬元，2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬元。較上年27.75萬元增加167.55萬元減少603.78%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2221.82萬元， 其中：2120101款行政運(yùn)行支出551.15萬元，2120303款小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)220萬元，2120399款其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出375.34萬元，2120501款城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出680.33萬元， 2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出395萬元。較上年1543.82萬元增加678萬元增加43.92%。
4.住房保障支出926.57萬元，其中：2210103款棚戶區(qū)改造750.98萬元，2210105款農(nóng)村危房改造135.96萬元，2210201款住房公積金39.63萬元。較上年0萬元增加926.57,萬元增加100%。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1256.85萬元，項(xiàng)目支出2162.98萬元）。經(jīng)濟(jì)科目分錄組,主要用于:
1.基本支出1256.85萬元，（1）工資福利支出1206.6萬元，其中：基本工資121.36萬元，津貼補(bǔ)貼83.95萬元，獎(jiǎng)金27.42萬元，績(jī)效工資106.34萬元其他工資福利支出748.46；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.84萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)23.45萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3.15萬元，住房公積金39.63萬元。較上年1125.27萬元增加81.33萬元增加7.23%。（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.46萬元，其中：遺屬生活補(bǔ)助4.14萬元，行政事業(yè)單位離退休19.16萬元，退休人員大病補(bǔ)充保險(xiǎn)0.16萬元。較上年2.79萬元增加20.67萬元增加740.86%。（3）商品和服務(wù)支出26.8萬元，其中：辦公費(fèi)4.00萬元，手續(xù)費(fèi)0.09萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.1萬元，郵電費(fèi)3.00萬元，差旅費(fèi)4.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.43萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.35萬元公務(wù)交通補(bǔ)貼10.68萬元。較上年26.49萬元增加0.31萬元增加1.17%。
2.項(xiàng)目支出2162.98萬元，按經(jīng)濟(jì)分類為商品和服務(wù)支出679.94萬元，其中：黑天鵝養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)3.00萬元,化糞池清掏經(jīng)費(fèi)5.00萬元,環(huán)衛(wèi)保潔車輛運(yùn)行燃油及修理費(fèi)60.00萬元,環(huán)衛(wèi)車輛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)24.3萬元,下水道清掏經(jīng)費(fèi)2.00萬元,2023年春節(jié)化解歷年工程款35萬元,創(chuàng)建衛(wèi)生城市宣傳支出補(bǔ)助資金3萬元,建筑垃圾臨時(shí)堆放點(diǎn)管護(hù)費(fèi)3萬元,建筑垃圾填埋場(chǎng)圍擋及零星修復(fù)項(xiàng)目17萬元,人大政協(xié)政府會(huì)議室修繕及影像設(shè)備補(bǔ)助資金70萬元,生活垃圾填埋場(chǎng)滲濾液在線監(jiān)測(cè)設(shè)備系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)7萬元,市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)費(fèi)363.34萬元,污水管道零星清理工程補(bǔ)助資金5萬元,鎮(zhèn)康縣城區(qū)成品玻璃鋼化化糞池安裝項(xiàng)目補(bǔ)助資金1.2萬元,鎮(zhèn)康縣城市生活垃圾填埋場(chǎng)無害化評(píng)價(jià)項(xiàng)目補(bǔ)助資金5萬元,鎮(zhèn)康縣環(huán)衛(wèi)工作站創(chuàng)衛(wèi)支出工作經(jīng)費(fèi)56.7萬元,鎮(zhèn)康縣生活垃圾填埋場(chǎng)排污證后管理技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)6萬元,鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局環(huán)衛(wèi)工人慰問經(jīng)費(fèi)13.4萬元；資本性支出（基本建設(shè)）1483.04萬元，其中：2013-2017年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目利息經(jīng)費(fèi)286.35萬元,2023年春節(jié)化解歷史工程款60萬元,城市公廁智慧化項(xiàng)目10萬元,鳳尾鎮(zhèn)自燃式生活垃圾熱解凈化處理設(shè)備維修項(xiàng)目8萬元,紅平酒店旁垃圾收集點(diǎn)提升工程4.2萬元,省級(jí)危舊房示范村2023年利息經(jīng)費(fèi)135.96萬元,市政公廁修繕項(xiàng)目20.2萬元,市政零星工程修繕項(xiàng)目10萬元,市政綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬元,縣城供水基金及利息經(jīng)費(fèi)220萬元,醫(yī)療應(yīng)急處置場(chǎng)所擴(kuò)建工程資金15萬元,鎮(zhèn)康縣城區(qū)市政公廁提升改造建設(shè)項(xiàng)目20萬元,鎮(zhèn)康縣城區(qū)醫(yī)療廢棄物處理設(shè)施搬遷改造項(xiàng)目6.7萬元,鎮(zhèn)康縣生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目30萬元,鎮(zhèn)康縣界牌河片區(qū)房屋外立面改造項(xiàng)目30萬元,垃圾處理場(chǎng)10KV線路改造工程14萬元,美麗縣城建設(shè)特色街區(qū)打造項(xiàng)目40萬元,鎮(zhèn)康縣南傘老城改造項(xiàng)目管理費(fèi)資本金及資本金占用費(fèi)464.63萬元,勐英路延長(zhǎng)線綠化提升場(chǎng)地清表工程8萬元。較上年457.01萬元增加1705.97萬元增加373.29%。增加原因是財(cái)政加大了對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力投入。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.95萬元，較上年6.15萬元減少0.2萬元減少3.25%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，增減無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.10萬元，較上年4.15萬元減少0.05萬元減少1.2%，原因是疫情防控期間公務(wù)接待減少；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待140人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.85萬元，較上年2.00萬元減少0.15萬元減少7.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.85萬元，較上年2.00萬元減少0.15萬元減少7.5%。原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入減少，相應(yīng)出差減少。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年部門共申報(bào)項(xiàng)目55個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目35個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2162.98萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4．“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.69萬元，與上年13.63萬元對(duì)比減少0.94萬元減少率為6.7%，變動(dòng)主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額8679.47萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6350.24萬元，固定資產(chǎn)1744.61萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程580.00萬元，無形資產(chǎn)4.62萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年9778.5萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1099.03萬元，其中固定資產(chǎn)減少819.86萬元；銀行存款減少492.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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