監(jiān)督索引號53092400733301000
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承擔保障城鎮(zhèn)中等偏下收入家庭住房的責任。貫徹執(zhí)行住房保障政策并指導實施；擬訂住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施；會同有關部門申報和安排住房保障資金并指導使用管理。
2、承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行住房和城鄉(xiāng)建設管理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂住房和城鄉(xiāng)建設的地方性政策和實施辦法，制定住房和城鄉(xiāng)建設管理中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
3、承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任。貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。指導和規(guī)范房地產(chǎn)市場；貫徹執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并指導實施。
4、承擔住房制度改革的責任。貫徹執(zhí)行住房制度改革政策并指導實施；監(jiān)督相關住房資金的管理、使用和安全。
5、監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。指導建筑活動；組織實施房屋和市政工程項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；貫徹執(zhí)行勘察設計、施工、建設監(jiān)理的法律法規(guī)、政策并指導實施；擬訂工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與域內(nèi)外工程承包、建筑勞務合作；監(jiān)督管理工程勘察設計咨詢業(yè)、工程勘察設計質(zhì)量和市場。
6、擬定城市建設的政策并指導實施；指導城市市政公用設施建設、風景名勝區(qū)及風景園林綠化建設與管理、安全和應急管理；指導和監(jiān)督城市建設管理及綜合行政執(zhí)法工作。
7、承擔規(guī)范村鎮(zhèn)建設的責任。貫徹執(zhí)行村莊和小城鎮(zhèn)建設政策并指導實施；指導農(nóng)村住房建設及危房改造，指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導重點小城鎮(zhèn)建設和旅游小鎮(zhèn)建設。
8、承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任。貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策并指導實施；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。承擔住房和城鄉(xiāng)建設領域執(zhí)法稽查責任。
9、承擔建筑工程和市政設施抗震設防監(jiān)督管理的責任。負責建筑工程抗震設防專項檢查；參與編制抗震防災規(guī)劃；參與震后恢復重建工作和震后應急搶險的相關工作；負責農(nóng)村危舊房改造與農(nóng)村民居地震安全工程的監(jiān)督管理。
10、承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排及建筑科技的推廣和運用的責任。
11、負責指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃及管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的法律、法規(guī)及規(guī)章；研究制定全縣城鄉(xiāng)發(fā)展相關發(fā)展戰(zhàn)略并負責實施；負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的管理、并做好監(jiān)督落實；會同有關部門進行全縣歷史文化名鎮(zhèn)（名村、歷史街區(qū)、保護地段等）、風景名勝區(qū)的評定、規(guī)劃審查報批及管理工作；做好縣城總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃及城市專業(yè)規(guī)劃的編制、調(diào)整、修編和實施。
12、承擔城市環(huán)境衛(wèi)生工作。負責全縣環(huán)境衛(wèi)生的清掃及管理及其他公共設施的管理等。
13、承辦縣委、縣政府、人武部、縣國防動員會和上級機關交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.抓工程項目建設。加快施工進度，確保投資完成到位，推動項目早日竣工達效。積極向上匯報對接，爭取在項目申報落地、資金補助等方面得到上級傾斜。
2.抓人居環(huán)境提升。持續(xù)推進綠美城鎮(zhèn)和綠美社區(qū)建設，以規(guī)劃為引領，上項目、抓投資，持續(xù)改善縣城品位。同時，持續(xù)督促鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抓好環(huán)保設施的“建管用”，建立健全完善的“兩污”設施運維機制，充實管護隊伍，確保鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“兩污”設施發(fā)揮作用。
3.提升房地產(chǎn)業(yè)水平。堅守“房住不炒”定位，堅決貫徹執(zhí)行上級有關政策精神，規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序，加強商品房預售行為監(jiān)管，嚴格把好商品房預售許可關。堅持保障房與商品房市場建設并重的原則，加快推進保障性租賃住房項目建設，引導開發(fā)商打造精品項目，推動房地產(chǎn)從普通房商品房向高品質(zhì)商品房轉(zhuǎn)變。
4.多措并舉促發(fā)展。強化政策扶持，在國家有關法律法規(guī)允許范圍內(nèi)，督促項目實施單位優(yōu)先安排本地建筑業(yè)企業(yè)承接。加強對房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)經(jīng)濟運行情況進行監(jiān)測調(diào)控和分析研判，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，用心用情用力幫助企業(yè)解決項目開發(fā)建設過程中遇到的困難和問題，通過招商引資、重大項目建設拉動經(jīng)濟增長。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局共設置6個內(nèi)設機構,包括辦公室、審批股、住房保障和房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、城市和村鎮(zhèn)建設股、建筑市場監(jiān)管股、建設工程消防安全監(jiān)管股。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；
在職在編實有人員26人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員232人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員232人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度收入合計13618.06萬元。其中：財政撥款收入13044.95萬元，占總收入的95.79%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入573.12萬元，占總收入的4.21%。與上年相比，收入合計增加3067.56萬元，增長29.07%。其中：財政撥款收入增加3318.16萬元，增長34.11%；主要原因分析：財政加大了對我縣保障性安居工程建設項目資金投入。上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少250.60萬元，下降30.42%；主要原因分析：財政減少了對城市部分基礎設施投入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度支出合計13542.55萬元。其中：基本支出748.62萬元，占總支出的5.53%；項目支出12793.93萬元，占總支出的94.47%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1216.09萬元，增長9.87%；其中：基本支出減少440.51萬元，下降37.04%；項目支出增加1656.60萬元，增長14.87%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析：財政加大了對我縣保障性安居工程建設項目資金投入；基本減少是由于機構改革，有3人從鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局調(diào)入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出748.62萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出716.93萬元，占基本支出的95.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費31.69萬元，占基本支出的4.23％。2023年人均基本支出18.86萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12793.93萬元。其中：基本建設類項目支出9978.74萬元。其中：農(nóng)村危舊房改造支出311.89萬元，占項目支出的3.13%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出783.28萬元占項目支出的7.85%；老舊小區(qū)改造支出1892.23萬元，占項目支出的18.96%；棚戶區(qū)改造支出1789.48萬元，占項目支出的17.93%；其他保障性安居工程支出138.48萬元，占項目支出的1.39%；保障性租賃住房4239.00元，占項目支出的42.48%；不公開項目支出824.24萬元其他項目占8.26%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度一般公共預算財政撥款支出12080.39萬元,占本年支出合計的89.20%。與上年相比增加832.13萬元，增長7.40%,主要原因分析：財政加大了對保障性公共租賃住房支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出50.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于2023年新增資質(zhì)等級建筑業(yè)企業(yè)獎勵資金。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.不公開支出30.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。用于不公開工程支出。
4.不公開支出184.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。用于不公開工程支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出74.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于職工醫(yī)療及養(yǎng)老保險保障支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出314.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.60%。主要用于職工醫(yī)療保障支出10.節(jié)能環(huán)保（類）支出170.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.41%。主要用于污水管網(wǎng)改擴建及管網(wǎng)提標改造支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2791.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.11%。要用于人居環(huán)境提升、管網(wǎng)改造等基礎設施建設、環(huán)衛(wèi)一體化運營管理等市政基礎設施支出。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出8465.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.07%。主要用于棚戶區(qū)改造項目、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造等保障性住房項目的支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.95萬元，決算為2.21萬元，完成年初預算的37.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置費事件,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.85萬元，決算為1.41萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的63.80%，完成年初預算的76.22%；公務接待費支出年初預算為4.10萬元，決算為0.80萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的36.20%，完成年初預算的19.51%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.80萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.95萬元，支出決算為2.21萬元，完成年初預算的37.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置費事件,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為1.85萬元，決算為1.41萬元，完成年初預算的76.22%；公務接待費支出年初預算為4.10萬元，決算為0.80萬元，完成年初預算的19.51%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：資金來源困難，按照縣委、縣政府厲行節(jié)約控制“三公”經(jīng)費的要求和嚴格落實“三公”經(jīng)費只減不增的原則，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.41萬元，下降38.95%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.59萬元，下降29.50%；公務接待費支出決算減少0.82萬元，下降50.62%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因是：農(nóng)村人居環(huán)境及基礎設施建設項目工作檢查減少，故經(jīng)費支出減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展保障性住房安居工程、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危舊房改造的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查、其他城鄉(xiāng)社區(qū)項目等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于項目評估、項目檢查及保障性住房工作檢查及創(chuàng)衛(wèi)等項目發(fā)生的接待支出。2023年度本單位未安排國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年機關運行經(jīng)費支出21.07萬元，其中，行政單位21.07萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0元，機關運行經(jīng)費總支出比上年減少12.99萬元，下降38.15%，主要原因：由于機構改革我部門有3人從住房和城鄉(xiāng)建設局調(diào)入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局。部門機關運行經(jīng)費主要用于前期項目工程評估及項目開展中差旅費、辦公費、車輛運行維護費開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)總額9916.41萬元，其中，流動資產(chǎn)7983.08萬元，固定資產(chǎn)1149.47萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程779.55萬元，無形資產(chǎn)4.32萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1236.94萬元，其中固定資產(chǎn)減少595.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表（詳見附表12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額13425.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出13425.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門整體支出績效自評金額為13618.06萬元，項目支出績效自評金額為 12793.93萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門整體支出績效自評情況（詳見附表13）。
（二）部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門整體支出績效自評表（詳見附表14）。
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度項目支出績效自評表（詳見附表15）。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設局2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400733301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號