目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣總工會(huì)單位概況
一、主要職能及主要工作
二、部門預(yù)算匯編范圍
（一）指導(dǎo)思想
（二）基本原則
（三）編制方法
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
第二部分鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會(huì)基本概況
一、基本職能及主要工作
工會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國(guó)家政權(quán)的重要社會(huì)支柱，是會(huì)員和群眾合法權(quán)益的代表者、維護(hù)者。根據(jù)工會(huì)的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會(huì)具有4項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能，維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職能。
2017年工會(huì)工作的總體要求是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省、市、縣的群團(tuán)工作會(huì)議部署，堅(jiān)定不移地走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路，牢固樹立和踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，著力深化“一活動(dòng)一工程”，著力構(gòu)建“三位一體”服務(wù)職工工作體系，更好組織職工、引導(dǎo)職工、服務(wù)職工、維護(hù)職工合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工為推動(dòng)鎮(zhèn)康跨越式發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好開局而努力奮斗。
二、部門預(yù)算編制情況
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面領(lǐng)會(huì)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)）精神，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，深刻把握國(guó)家治理與執(zhí)政規(guī)律、著眼我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局作出的重大決策，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)和省第十次黨代會(huì)精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的決策部署，遵循現(xiàn)代國(guó)家治理理念，拓展預(yù)算測(cè)算年度，促進(jìn)政策與預(yù)算相結(jié)合；基本原則是：按照新修訂的《預(yù)算法》的要求，遵循依法理財(cái)、綜合預(yù)算、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和收支平衡的原則；編制方法是：綜合預(yù)算，全面統(tǒng)籌，強(qiáng)化編制，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。總體思路是：以強(qiáng)化控制為手段，以突出績(jī)效為目標(biāo)，全力提高預(yù)算編制效率。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)設(shè)置：工會(huì)設(shè)置3個(gè)委室，分別是：工會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)室、幫扶中心。人員編制數(shù)4人，實(shí)有在職人數(shù)8人，退休人數(shù)3人，臨時(shí)人員5人，大學(xué)生志愿者1人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)專干2人。內(nèi)設(shè)3個(gè)委室。
四、鎮(zhèn)康縣工會(huì)2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
2017年部門預(yù)算總收入79.62萬(wàn)元，比2016年的89.71萬(wàn)元減少10.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款79.62萬(wàn)元。2017年部門預(yù)算總支出76.12萬(wàn)元，比2016年的89.71萬(wàn)元減少13.59萬(wàn)元，其中：基本支出71.99萬(wàn)元，占總支出的94.57%，項(xiàng)目支出4.13萬(wàn)元，占總支出的5.43%。
（一）基本支出情況。
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣總工會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出71.99萬(wàn)元，其中：包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出64.38萬(wàn)元，占基本支出的89.43%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）3.53萬(wàn)元，占基本支出的4.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.08萬(wàn)元，占基本支出的5.67%。
項(xiàng)目支出情況。
2017年初預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4.13萬(wàn)元，主要用于安排2012902款：一般行政管理事務(wù)4.13萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
本部門2017年年初無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年部門預(yù)算公開表.xls
鎮(zhèn)康縣總工會(huì)
2017年3月2日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)