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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400171101000

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）維護(hù)職能:維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益的職能。

　　（2）建設(shè)職能:吸引和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)和職能。

　　（3）參與職能:發(fā)揮職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理的職能。

　　（4）教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)的職能。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　(1)是中秋、元旦、春節(jié)期間開展扶貧幫困送溫暖工程，慰問困難職工。

　　(2)是職工臨時(shí)性困難補(bǔ)助（如職工子女上學(xué)、本人或親屬患病、去世等給生活造成困難等）。

　　(3)是建立和完善基層工會(huì)組織機(jī)構(gòu)，制定工會(huì)各項(xiàng)管理制度。

　　(4)是加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)主席的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織基層工會(huì)主席開展調(diào)研活動(dòng)，創(chuàng)新工會(huì)工作。

　　(5)抓班子、強(qiáng)隊(duì)伍，服務(wù)效能不斷提高。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),內(nèi)設(shè)有：辦公室、財(cái)務(wù)室、困難職工幫扶中心、經(jīng)審辦4個(gè)職能股室；其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣總工會(huì)

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)部門2017年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制3人，事業(yè)人員1人。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度收入合計(jì)1,029,462.76元。其中：財(cái)政撥款收入1,029,462.76元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；與上年對(duì)比減少4646836.4元，主要原因分析：收入減少主要是因?yàn)?016年行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞模表彰經(jīng)費(fèi)，在部門預(yù)算時(shí)相應(yīng)的做了壓縮。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度支出合計(jì)1,029,462.76元。其中：基本支出1,029,462.76元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少4646836.4元,主要原因分析：本著節(jié)約的原則，我們?cè)诠媒?jīng)費(fèi)使用上盡量壓縮支出。

　　（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,029,462.76元。與上年對(duì)比減少4646836.4元,主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公用支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　無

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,029,462.76元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少4646836.4元,主要原因分析：主要原因分析：收入減少主要是因?yàn)?016年行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞模表彰經(jīng)費(fèi)，在部門預(yù)算時(shí)相應(yīng)的做了壓縮。

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,029,462.76元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少加4646836.4元,主要原因分析：2016年使用行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)及勞模表彰經(jīng)費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1,029,462.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助，其他資本性；社會(huì)保障和就業(yè)支出

　　2.一般公共服務(wù)支出933081.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.63%。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出96380.8元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.37%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18000元，支出決算為0元，。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為元，完成預(yù)算元的%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為700元，完成預(yù)算0.038%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加350元，增加5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，減少0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加350元，增加5%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理醫(yī)療(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117268元，占預(yù)算的72%；公務(wù)接待費(fèi)支出88346.50元，占預(yù)算的57%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)人次。開展內(nèi)容包括：無。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。無

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為輛。主要用于工作運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出700元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出700元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)工作人員辦理業(yè)務(wù)往來所發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年鎮(zhèn)康縣總工會(huì)沒有發(fā)生國（境）外接待費(fèi)。

• 政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　（一）收入情況：2017年市級(jí)撥入彩票市場(chǎng)調(diào)控資金0元，撥入為他大中型水庫庫區(qū)基金支出0元，收入合計(jì)0元，占總收入的1.04%。

　　（二）支出情況：2017年政府性基金支出0元，占總支出的0%。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年鎮(zhèn)康縣總工會(huì)未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年0元對(duì)比增加0元,增0%，增加的主要原因是人員調(diào)資及精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　鎮(zhèn)康縣總資產(chǎn)總額0元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0元（主要是流動(dòng)資產(chǎn)），其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（備注：鎮(zhèn)康縣總工會(huì)屬于獨(dú)立核算，工會(huì)資產(chǎn)所有權(quán)屬上級(jí)工會(huì)監(jiān)管）

　　（三）政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　（四）績效自評(píng)信息情況

　　 2017年鎮(zhèn)康縣總工會(huì)績效評(píng)價(jià)是根據(jù)基本支出和項(xiàng)目支出的資金使用效率和滿意程度為目的，運(yùn)用預(yù)算績效評(píng)價(jià)體系，對(duì)本機(jī)關(guān)單位組織的一個(gè)檢驗(yàn)過程。基本支出績效目標(biāo)：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完善其他社會(huì)保障。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　總工會(huì)2017年度決算公開表格.xls

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)

　　2018年9月19日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400171101111