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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400171101000

　　鎮(zhèn)康縣總工會(huì)部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣總工會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞縣委、縣政府的工作大局，貫徹執(zhí)行全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和縣工代會(huì)確定的方針、任務(wù)和作出的決議。依照《中華人民共和國工會(huì)法》和《中國工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全縣各基層工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，深入開展“云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動(dòng)”、實(shí)施“云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程”，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工群眾積極投身深化 “四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，為推動(dòng)鎮(zhèn)康跨越式發(fā)展建功立業(yè)。積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，推動(dòng)“兩個(gè)普遍”工作即在企業(yè)普遍建立工會(huì)組織和普遍推行工資集體協(xié)商工作；指導(dǎo)各基層工會(huì)組織開展以職工代表大會(huì)為基本形式的民主管理工作，保障職工群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)等民主權(quán)利；配合有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)和勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)督，參與職工勞動(dòng)爭(zhēng)議和重大傷亡事故的調(diào)查處理。扎實(shí)做好職工服務(wù)工作，構(gòu)建集“維權(quán)、幫扶、服務(wù)” “三位一體”的服務(wù)職工體系，拓展服務(wù)功能、擴(kuò)大服務(wù)范圍， 切實(shí)發(fā)揮工會(huì)作為黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶的作用。加強(qiáng)政治引領(lǐng)，做好職工群眾思想政治工作，切實(shí)擔(dān)負(fù)起引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)。開展工會(huì)理論政策研究，研究制定工會(huì)工作的政策和措施，監(jiān)督檢查《中國工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定。協(xié)助各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委和縣直有關(guān)部門管理鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）總工會(huì)和縣直基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部；監(jiān)督、檢查本單位、本系統(tǒng)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制定全縣工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃， 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）總工會(huì)、工會(huì)聯(lián)合會(huì)及重點(diǎn)骨干企業(yè)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。協(xié)助縣委、縣政府做好縣以上勞動(dòng)模范的評(píng)選、推薦和表彰工作，負(fù)責(zé)各級(jí)勞動(dòng)模范的管理工作；負(fù)責(zé)全國、省、市“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄ⅹ?jiǎng)狀等先進(jìn)典型的評(píng)選推薦和管理工作。負(fù)責(zé)全縣工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作； 負(fù)責(zé)對(duì)全縣職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。強(qiáng)化問題意識(shí)、改革意識(shí)，以增“三性”去“四化”為主線，克服工會(huì)工作“與大局脫節(jié)、與職工群眾脫離”的問題，以改革創(chuàng)新精神加強(qiáng)全縣各級(jí)工會(huì)自身建設(shè)。承擔(dān)縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.強(qiáng)化工會(huì)組織建設(shè)。認(rèn)真開展好“八大群體”和易地搬遷集中安置點(diǎn)建會(huì)工作。加大建會(huì)宣傳工作，印制工會(huì)組織建會(huì)入會(huì)流程圖和宣傳冊(cè)，讓企業(yè)服務(wù)團(tuán)成員帶到服務(wù)企業(yè)進(jìn)行宣傳。今年4月份指導(dǎo)政東商貿(mào)有限責(zé)任公司成立了工會(huì)組織，將78名商場(chǎng)信息員吸納到工會(huì)組織中；理順縣醫(yī)院工會(huì)組織工作，并將443名醫(yī)務(wù)人員、護(hù)理護(hù)工人員吸納到工會(huì)組織中，目前“八大群體”企業(yè)已建會(huì)9個(gè)，會(huì)員數(shù)912人；按照“哪里有建成搬遷的集中安置點(diǎn)，哪里就有工會(huì)組織”要求，9月份全縣7個(gè)易地扶貧搬遷集中安置點(diǎn)118名農(nóng)民工全部吸納到工會(huì)組織中，其中，2個(gè)就業(yè)人數(shù)超過25人的安置點(diǎn)建立了獨(dú)立的工會(huì)組織，不斷擴(kuò)大建會(huì)入會(huì)覆蓋面。目前，全縣有職工11773人，有基層工會(huì)144個(gè)，有會(huì)員11599人。

　　2.竭誠為職工服務(wù)。（1）開展送溫暖活動(dòng)。元旦春節(jié)共慰問一線職工293人次12.16萬元；疫情防控期間，慰問疫情防控一線職工1651人次25.4萬元，發(fā)放在檔困難職工疫情物價(jià)補(bǔ)貼6萬元；中秋國慶慰問在檔困難職工16人次7.38萬元，慰問縣內(nèi)重點(diǎn)工程項(xiàng)目144人次4.32萬元。（2）做好職工醫(yī)療互助工作。第十六期職工醫(yī)療互助共參互122家單位，參互職工7097人，其中:在職5786人、退休1311人，續(xù)互6694人，新參互403人。收繳互助金額86.37萬元。至10月底，共報(bào)銷醫(yī)療互助金639人次，審批補(bǔ)助455人次，報(bào)銷金額42.0699萬元，發(fā)放醫(yī)療慰問金589人次7.12萬元。（3）開展“金秋助學(xué)”活動(dòng)。9月份幫助在檔困難職工及農(nóng)民工子女23人次，發(fā)放助學(xué)金9萬元；（4）完成貸免扶補(bǔ)和小額信貸5戶，貸款金額70萬元。

　　3.順利通過省總工會(huì)第三方評(píng)估驗(yàn)收。今年來縣總工會(huì)扎實(shí)開展困難職工“戶戶清”專項(xiàng)行動(dòng)，舉辦困難職工解困脫困“1+10”制度培訓(xùn)班，多次召開部門聯(lián)席會(huì)議研究部署困難職工解困脫困工作，8月份在省總工會(huì)第三方對(duì)我縣困難職工解困脫困質(zhì)效評(píng)估中實(shí)現(xiàn)了結(jié)對(duì)幫扶覆蓋率100%、幫扶方式精準(zhǔn)率100%、幫扶工作滿意度100%，并順利通過評(píng)估驗(yàn)收。目前，全縣有在檔困難職工16戶，其中，國家級(jí)13戶，省級(jí)3戶，年內(nèi)發(fā)放生活補(bǔ)助7.32萬元。困難職工幫扶工作取得成效。

　　4.切實(shí)維護(hù)職工權(quán)益。（1）開展集體協(xié)商提質(zhì)增效工作。疫情防控期間，深入企業(yè)指導(dǎo)開展新冠肺炎防控共同約定及集體協(xié)商集中要約工作，簽訂共同約定行動(dòng)書26份，涵蓋企業(yè)153個(gè)，職工3332人。開展好集體協(xié)商合同簽訂，完成集體協(xié)商合同簽訂工作。（2）聯(lián)合工信局等部門開展服務(wù)企業(yè)工作，向企業(yè)指導(dǎo)如何建會(huì)以及發(fā)放《保障農(nóng)民工工資支付條例》《中華人民共和國勞動(dòng)法》《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)宣傳材料260份，同時(shí)，在微信公眾號(hào)進(jìn)行宣傳，促進(jìn)了勞動(dòng)關(guān)系和諧發(fā)展。（3）開展企業(yè)民主管理工作調(diào)研，對(duì)我縣部分企事業(yè)單位職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開、維護(hù)職工合法權(quán)益、構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系等八項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)研，幫助企業(yè)完善各項(xiàng)制度，幫助職工群眾行使民主權(quán)利。（4）組織鄉(xiāng)村教師、一線職工二批次16人，到昆明工人療養(yǎng)院療休養(yǎng)。五是開展慢性病綜合防治工作。聯(lián)合縣教育體育局、縣文化和旅游局、縣衛(wèi)生健康局組織《工間操》健身活動(dòng)，倡導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工會(huì)定期組織單位職工開展健康體檢。六是接受省總工會(huì)第三方集體協(xié)商先進(jìn)縣達(dá)標(biāo)評(píng)估。

　　5.開展素質(zhì)工程建功新時(shí)代。一是女工委在“三八”節(jié)開展以“立足崗位 共克時(shí)艱 爭(zhēng)做最美女職工”為主題系列活動(dòng)；積極申報(bào)“云南工會(huì)愛心媽媽屋”4家；組織全縣廣大女職工關(guān)注鎮(zhèn)康縣總工會(huì)公眾號(hào)參與女職工知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)。二是開展“中國夢(mèng)·勞動(dòng)美—決勝小康 奮斗有我”勞動(dòng)者風(fēng)采宣傳活動(dòng)，聯(lián)合縣電視臺(tái)對(duì)蘇子君、吳登貴2名勞動(dòng)模范的典型事跡進(jìn)行宣傳報(bào)道，同時(shí)在單位微信公眾號(hào)開辟《抗擊疫情 干部職工在行動(dòng)》專欄，對(duì)此次疫情涌現(xiàn)出的先進(jìn)典型進(jìn)行宣傳。三是選樹推薦各類先進(jìn)典型。做好勞動(dòng)模范評(píng)選、推薦、管理工作，年內(nèi)推薦全國勞模1名，省易地扶貧搬遷安置五一勞動(dòng)獎(jiǎng)1名，省級(jí)勞模3名，省脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域五一勞動(dòng)獎(jiǎng)1名、云嶺工匠1名，感動(dòng)臨滄人物1名，市級(jí)先進(jìn)工會(huì)工作者10名，先進(jìn)集體3家。目前，全縣共有勞動(dòng)模范61人，其中：全國級(jí)2人，省級(jí)8人，市級(jí)35人，縣級(jí)16人。榮獲全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?人，省級(jí)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?人，市級(jí)五一巾幗標(biāo)兵1人。四是開展各類培訓(xùn)。組織基層工會(huì)干部參加2019 年度集體協(xié)商提質(zhì)增效縣級(jí)達(dá)標(biāo)晉級(jí)市級(jí)評(píng)審和 2020 年度集體協(xié)商輪訓(xùn)14人次；9月份到木場(chǎng)鄉(xiāng)、勐捧鎮(zhèn)、軍賽鄉(xiāng)開展職工（農(nóng)民工）茶葉加工勞動(dòng)技能培訓(xùn)三期，完成培訓(xùn)取證人員131人；9月組織全縣基層工會(huì)女工干部參加為期2天線上培訓(xùn)班；10月份組織全縣基層工會(huì)女工干部觀看《中國婦女發(fā)展綱要》和《中國兒童發(fā)展綱要》。五是開展勞動(dòng)競(jìng)賽和技術(shù)技能競(jìng)賽。積極組織衛(wèi)生部門和供電局開展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽，覆蓋職工850人。

　　6.落實(shí)脫貧攻堅(jiān)掛包責(zé)任。抽調(diào)人員和安排工作經(jīng)費(fèi)全力配合掛鉤村開展脫貧攻堅(jiān)工作，安排駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)5000元，安排脫貧攻堅(jiān)普查經(jīng)費(fèi)5000元，為掛鉤村26戶村民解決房頂破損修繕款8000元，看望慰問掛鉤村疫情防控卡點(diǎn)物資3841元。

　　7.開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)全縣61個(gè)基層工會(huì)開展2019年度經(jīng)費(fèi)審計(jì)工作；做好地稅代收工作，至10月底共收繳434.97萬元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣總工會(huì)

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

　　實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)584.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入584.99萬元，占總收入的100%，比上年同期302.65萬元增加93.3%，主要原因分析：財(cái)政返還國門職工服務(wù)中心建設(shè)資金260萬元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)2020年9-12月份機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)2.51萬元和部門人員增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因：無；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因：無；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因：無；其他收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因：無。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)322.48萬元。其中：基本支出322.48萬元，占總支出的100%，比上年同期302.65萬元增加6.55%，主要原因分析：部門人員增加；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因：無；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因：無。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出322.48萬元。與上年同期302.65萬元相比增加6.55%,主要原因分析：部門人員增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出118.98萬元（其中：平均工資福利支出13.22萬元），占基本支出的36.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)203.5萬元，占基本支出的63.1％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年同期0萬元相比無變動(dòng),主要原因無。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：無

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出322.48萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年同期302.65萬元相比增加6.55%，主要原因分析：部門人員增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出307.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.48%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于支付在職職工的各項(xiàng)保險(xiǎn);

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出7.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)及衛(wèi)生健康宣傳;

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。相關(guān)支出情況：無

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的5%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.09萬元，完成預(yù)算的5%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期相比無變化。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年同期相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年同期相比無變化。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因分析：無；公務(wù)接待費(fèi)支出0.09萬元，占100%，與上年同期0.09萬元相比無變動(dòng)，主要原因分析：無。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.09萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（無外事接待批次），接待人次6人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣總工會(huì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況

　　說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.5萬元，與上年同期208.13萬元相比減少4.63萬元，下降2.22%,主要原因分析：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。

　　部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比無變化。

　　備注：依據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》相關(guān)規(guī)定，工會(huì)資產(chǎn)不屬于國有資產(chǎn)，工會(huì)資產(chǎn)屬于獨(dú)立核算，工會(huì)依法對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其資產(chǎn)有占有、使用、收益和處置的權(quán)利，這種權(quán)利任何組織和個(gè)人都不得侵犯，工會(huì)資產(chǎn)所有權(quán)屬上級(jí)工會(huì)監(jiān)管。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額1.87萬元，其中：政府采購貨物支出1.87萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400171101111

2020年決算公開表20211025060003457.xls