監(jiān)督索引號53092400734900000
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是承擔(dān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理職責(zé)；行使城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
二是承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
三是承擔(dān)園林綠化管理職責(zé)；行使綠地占用及樹木移栽砍伐管理審批權(quán)。
四負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營管理職責(zé)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
五負(fù)責(zé)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)；行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
六負(fù)責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作。
七完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室、鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案的通知》鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號文件，將縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理職責(zé)，市場監(jiān)督管理局的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營職責(zé)，縣水務(wù)局的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)等整合，組建縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，作為縣政府工作部門。鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局于2019年3月17日掛牌成立，下設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股）和下屬2個事業(yè)單位（環(huán)衛(wèi)站、城建監(jiān)察大隊(duì)）。
（1）辦公室。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全局日常行政事務(wù)，保證全局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)公文交換、送閱（辦）、歸檔保管和局內(nèi)部文件、材料草擬、審核、簽批及印發(fā)工作，保證公文正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)局黨務(wù)、財(cái)務(wù)及人事管理工作，認(rèn)真落實(shí)考勤、考核制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好宣傳報(bào)道、安全保密、黨務(wù)（政務(wù)）公開工作；負(fù)責(zé)組織會務(wù)、對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、接待工作；加強(qiáng)督查督辦，確保各項(xiàng)指示、制度、措施和工作任務(wù)落到實(shí)處；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全局安全（消防）生產(chǎn)、社會治安綜合治理、殘聯(lián)、社區(qū)建設(shè)等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（2）政策法規(guī)股 。負(fù)責(zé)城市管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳、貫徹工作；負(fù)責(zé)城市管理政策法規(guī)和執(zhí)法體制的改革研討；負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)宣傳、咨詢和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行政審批辦公軟件的設(shè)計(jì)、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)對一般程序案件的核查管理工作；負(fù)責(zé)各類執(zhí)法文書的監(jiān)制工作；嚴(yán)格按照程序做好一般程序案件的受理工作；做好各種案件的證據(jù)保全、登記歸檔工作；負(fù)責(zé)與司法、交警等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負(fù)責(zé)信訪、群眾投訴的接處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（3）行政執(zhí)法監(jiān)督股。負(fù)責(zé)對進(jìn)入一般程序行政執(zhí)法案件的核查、強(qiáng)制執(zhí)行的申報(bào)落實(shí)；負(fù)責(zé)對進(jìn)入聽證程序的組織工作；負(fù)責(zé)行政處罰案卷的審核、評查、備案管理工作；負(fù)責(zé)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)做好行政執(zhí)法人員的資格審核、業(yè)務(wù)考核和評比工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件、執(zhí)法文書的管理；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法重大案件的核查、上報(bào)備案工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法涉外部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全局干部職工、執(zhí)法人員職業(yè)道德、工作紀(jì)律的監(jiān)督、糾察和對違紀(jì)行為的處理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查干部職工、執(zhí)法人員的廉政情況和對違紀(jì)行為的查處工作；協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對干部職工、執(zhí)法人員違紀(jì)案件的查處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（4）行政審批服務(wù)股 。負(fù)責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、綠地占用及樹木移栽砍伐、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（5）鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和有償服務(wù)費(fèi)、垃圾處理費(fèi)的收取工作；負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理，城區(qū)主次干道、廣場與公共區(qū)域的清掃、保潔工作，負(fù)責(zé)城市生活廢棄物的收集、運(yùn)輸和處理工作；負(fù)責(zé)城市公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的統(tǒng)一設(shè)置、維修維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林綠化管理。完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（6）鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊(duì)為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)城市管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓實(shí)黨的建設(shè)工作
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，始終把黨的建設(shè)工作作為衡量一切工作的第一標(biāo)準(zhǔn)，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，制度化，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作貫穿于具體工作中，不斷發(fā)揮城市管理中基層黨組織的先鋒模范作用。
2.深化城市管理機(jī)制
一是嚴(yán)格落實(shí)城市管理各項(xiàng)工作職責(zé)，加強(qiáng)城市管理執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化隊(duì)伍監(jiān)督考核，提升工作效能；二是改變原有管理的狀況，深入調(diào)研、探究癥源，做好城市市容市貌的日常管理，加快推進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)一體化“市場化運(yùn)作”，逐步建立起長效管理工作機(jī)制。
3.持續(xù)開展城市市容專項(xiàng)治理
一是發(fā)揮城市管理主力軍。常抓不懈開展市容市貌專項(xiàng)整治，嚴(yán)防反彈。開展占道經(jīng)營、流動攤販、早夜市等專項(xiàng)整治，對占道經(jīng)營、亂倒垃圾、亂貼亂畫等行為嚴(yán)管重罰。保持對夜市燒烤、流動攤點(diǎn)的管控力度，嚴(yán)禁搭建違章建筑違規(guī)經(jīng)營；加強(qiáng)對露天堆放建筑垃圾的管理，同時加強(qiáng)與社區(qū)聯(lián)系，不定期開展環(huán)境治理行動，做到生活垃圾日產(chǎn)日清、不積存。
二是繼續(xù)采取聯(lián)合執(zhí)法。全面進(jìn)行市政道路嚴(yán)管嚴(yán)控，堅(jiān)決打擊占道停車、“僵尸車”，對施工車輛沿途撒落行為進(jìn)行頂格處罰。同時加強(qiáng)源頭管控，堅(jiān)決杜絕覆蓋不嚴(yán)、車輪帶泥等有可能造成路面污染的現(xiàn)象發(fā)生，進(jìn)一步規(guī)范施工渣土車輛。
三是加強(qiáng)園林綠化日常監(jiān)管。加強(qiáng)對綠化企業(yè)指導(dǎo)和考評，嚴(yán)格實(shí)行考評；探索行道樹修剪按“一街一景、一街一方案”的園林綠化管護(hù)新模式，確保所有公共綠化管護(hù)質(zhì)量上一個臺階和檔次；全力以赴抓好園林綠化監(jiān)管，努力打造精品亮點(diǎn)。
四是加強(qiáng)衛(wèi)生保潔，助力美麗縣城建設(shè)。為給市民提供一個更加舒適、干凈、衛(wèi)生的工作和生活環(huán)境，年內(nèi)計(jì)劃增加購置10輛鉤臂車，100個箱體，更換原來陳舊的露天垃圾桶。著力抓好城內(nèi)河道治理，特別是河面垃圾清理。
五是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。一是充分調(diào)動廣大干部職工的學(xué)習(xí)積極性，經(jīng)常開展業(yè)務(wù)交流；不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，定期對執(zhí)法隊(duì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、法律知識培訓(xùn)，力求建設(shè)一支高水平、高素質(zhì)的執(zhí)法隊(duì)伍；二是不斷規(guī)范執(zhí)法程序，加大查實(shí)違法行為責(zé)任追究力度。嚴(yán)格執(zhí)行案卷審查、評查制度。對案卷不規(guī)范、超越法定職權(quán)、適用法律不正確的，由法規(guī)股嚴(yán)格審查把關(guān)，提出指導(dǎo)意見，退回重新辦理或移交。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 24人，財(cái)政供養(yǎng)部分0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1384.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1312.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款72.20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年部門財(cái)務(wù)總收入無預(yù)算，所以2020年部門財(cái)務(wù)總收入無法與上年進(jìn)行對比。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 1384.94萬元，其中:本年收入1384.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1312.74萬元（本級財(cái)力1312.74萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款72.20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年部門財(cái)政撥款收入無預(yù)算，所以2020年部門財(cái)政撥款收入無法與上年進(jìn)行對比。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1384.94萬元。財(cái)政撥款安排支出1384.94萬元，其中：基本支出541.82萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位， 2019年基本支出無預(yù)算，所以2020年基本支出無法與上年進(jìn)行對比；項(xiàng)目支出843.12萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年項(xiàng)目支出無預(yù)算，所以2020年項(xiàng)目支出無法與上年進(jìn)行對比。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年部門財(cái)政撥款安排支出1384.94萬元。
其中：
部門公共財(cái)政安排支出1312.74萬元，按功能科目分類如下：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.18萬元，占部門預(yù)算總支出的2.25%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
2.2089901其他社會保障和就業(yè)支出3.41萬元，占部門預(yù)算總支出的0.25%，主要用于繳納在職職工單位部分的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)金。
3.2101101行政單位醫(yī)療6.67萬元，占部門預(yù)算總支出的0.48%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.34萬元，占部門預(yù)算總支出的0.96%，主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險(xiǎn)金。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬元，占部門預(yù)算總支出的0.08%，主要用于繳納在職職工單位部分的大病保險(xiǎn)金。
6.2120101行政運(yùn)行486.12萬元，占部門預(yù)算總支出的35.10%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
7.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生497.54萬元，占部門預(yù)算總支出的35.93%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
8.2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出273.38萬元，占部門預(yù)算總支出的19.74%，主要用于其它城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。
部門政府性基金安排支出72.20萬元，按功能科目分類如下：
1.2121301城市公共設(shè)施42.00萬元（其中：化糞池清掏費(fèi)5.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障2.00萬元；垃圾填埋場支出8.00萬元；路燈亮化管護(hù)2.00萬元；市政亮化日常管護(hù)費(fèi)20.00萬元；下水道清掏費(fèi)5.00萬元），占部門預(yù)算總支出的3.03%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。
2.2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出30.20萬元（其中：公共區(qū)域垃圾桶更換3.00萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善20.00萬元；下戶育村垃圾清運(yùn)費(fèi)7.20萬元），占部門預(yù)算總支出的2.18%，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年部門財(cái)政撥款安排支出1384.94萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
1.基本支出541.82萬元，占部門預(yù)算總支出的39.12%。其中：工資福利支出500.84萬元，主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工單位部分保險(xiǎn)金；商品和服務(wù)支出20.08萬元，主要用于支付辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對個人和家庭補(bǔ)助支出20.90萬元，主要用于繳納臨時人員的公積金。
2.項(xiàng)目支出843.12萬元，占部門預(yù)算總支出的60.88%，其中：工資福利支出465.67萬元，主要用于發(fā)放環(huán)衛(wèi)保潔人員工資；商品和服務(wù)支出377.45萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保、環(huán)衛(wèi)保潔車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、黑天鵝養(yǎng)護(hù)、市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)費(fèi)、城市公共設(shè)施及其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。
五、 市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無預(yù)算，所以2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無法與上年進(jìn)行對比。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算，所以2020年因公出國（境）費(fèi)無法與上年進(jìn)行對比。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待1600人次。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算，所以2020年因公務(wù)接待費(fèi)無法與上年進(jìn)行對比。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無預(yù)算，所以2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無法與上年進(jìn)行對比。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目14個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個，財(cái)政預(yù)算安排資金698.71萬元；納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目9個，財(cái)政預(yù)算安排資金72.20萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。
（一）納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個
1.環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保險(xiǎn)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：對運(yùn)行清運(yùn)車輛購買保險(xiǎn)。
2.市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)政府辦2014年5月27日第3期會議紀(jì)要和2015年部門預(yù)算批復(fù)〔2015〕54號文，云華綠化公司1094726.00元，龍湘綠化公司912154.00元，鎮(zhèn)康縣殘藝綠化有限公司726874.80元。單位定期對城市綠地養(yǎng)護(hù)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量分析，自覺接受社會監(jiān)督，并對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核，對違反規(guī)范的單位和個人及時做出處理。
3.環(huán)衛(wèi)保潔車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：臨府辦明電〔2017〕48號，《臨滄市城鄉(xiāng)清潔條例》，我單位現(xiàn)有5輛垃圾車，2輛灑水車，2輛洗掃車，共9輛，用于確保環(huán)衛(wèi)保潔車運(yùn)行燃油費(fèi)。
4.黑天鵝養(yǎng)護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：縣政府引進(jìn)10只黑天鵝的日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)，黑天鵝主要以喂食精飼料為主，飼料為輔，飼料費(fèi)用以82.2元/天，全年共需30000元。
5.環(huán)衛(wèi)保潔人員工資
項(xiàng)目績效目標(biāo)：做到每天清掃一次，全天進(jìn)行保潔，保證行車道、人行道路面無垃圾、塵土、砂礫、落葉，綠化帶內(nèi)的垃圾、漂浮物、草坪上的落葉及石邊的灰塵要清掃干凈并倒到指定地點(diǎn)，及時清除公用設(shè)施上張貼的宣傳品、亂刻畫、亂涂等小廣告。
（二）納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目9個
1.路燈亮化管護(hù)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：工業(yè)園區(qū)1號路 110 盞 LED 路燈亮化管護(hù)達(dá)到創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城評價(jià)指標(biāo)要求，亮燈率≥95%。
2.垃圾填埋場支出
項(xiàng)目績效目標(biāo)：主要由推土機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、壓路機(jī)、運(yùn)輸車、進(jìn)場道路鋪設(shè)、沙土構(gòu)成，每月復(fù)土填埋壓實(shí)一次，全年分12次按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實(shí)達(dá)到規(guī)范要求；垃圾填埋場推土機(jī)、裝載機(jī)燃油費(fèi)、修理費(fèi)；每月分兩次對倒放的建筑垃圾推平，確保車輛進(jìn)出方便規(guī)范按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實(shí)達(dá)到規(guī)范要求。
3.化糞池清掏費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：目前在建城區(qū)內(nèi)接管公廁14化糞池145.46立方，每立方清掏費(fèi)350元。
4.環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障
項(xiàng)目績效目標(biāo)：全年為環(huán)衛(wèi)工人購置服裝、掃把、雨衣、手套等工作必需品。
5.公共區(qū)域垃圾桶更換
項(xiàng)目績效目標(biāo)：全年更換臨時垃圾收集點(diǎn)垃圾桶。
6.市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善
項(xiàng)目績效目標(biāo)：針對縣城人行道、主干道、廣場石板、路面、損毀、燒毀電纜適時進(jìn)行維修。
7.下水道清掏費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：目前在建城區(qū)污水、雨水管網(wǎng)長42.38公里，2000元每年每公里，確保全年下水道清掏所需開支。
8.下戶育村垃圾清運(yùn)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：落實(shí)好南傘水庫水源地環(huán)境保護(hù)治理工作，做到垃圾定時收集，日產(chǎn)日清，確保飲用水水源地周邊無垃圾亂倒、亂堆現(xiàn)象。保障南傘下戶育村垃圾清運(yùn)費(fèi)。
9.市政亮化日常管護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)政府辦2014年第3期會議紀(jì)要第十九條關(guān)于上調(diào)市政綠化亮化日常管護(hù)費(fèi)問題，市政亮化日常管護(hù)費(fèi)20萬元/年，確保市政亮化日常管護(hù)費(fèi)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.00萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無預(yù)算，所以2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無法與上年進(jìn)行對比。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出541.82萬元，其中：工資福利支出500.84萬元、商品和服務(wù)支出20.08萬元、對個人和家庭補(bǔ)助20.90萬元。因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年基本支出無預(yù)算，所以2020年基本支出無法與上年進(jìn)行對比。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出770.92萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年項(xiàng)目支出無預(yù)算，所以2020年項(xiàng)目支出無法與上年進(jìn)行對比。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
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