監(jiān)督索引號(hào)53092400732400000
鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
七、部門基本支出情況表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效預(yù)算表
十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格工作，組織開展自然資源分等定級(jí)與價(jià)格評(píng)估。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。
（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制全縣國(guó)土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理，開展國(guó)土空間規(guī)劃，城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。
（7）組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實(shí)施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃；參與建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審核、報(bào)批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審核報(bào)批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市雕塑；負(fù)責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室日常工作。
（8）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。
（9）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
（10）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
（11）負(fù)責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
（12）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
（13）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
（14）推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。
（15）承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。
（16）完成縣委、縣政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局設(shè)6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股（國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)和耕地保護(hù)監(jiān)督股）、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股（自然資源確權(quán)登記局、地理信息和測(cè)繪管理股）、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股（審批股、縣自然資源總督查辦公室）、國(guó)土空間規(guī)劃股（縣國(guó)土空間規(guī)劃辦公室、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)工程規(guī)劃管理股）、礦產(chǎn)資源管理股（地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股），參公事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：南傘自然資源管理中心、勐捧自然資源管理中心、鳳尾自然資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、鎮(zhèn)康縣土地開發(fā)整理中心、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、鎮(zhèn)康縣規(guī)劃辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.自然資源執(zhí)法情況
鎮(zhèn)康縣委、縣政府高度重視，全力推進(jìn)“兩違”整治工作，鎮(zhèn)康縣301宗，占地面積約720.16 畝，建筑面積約345370.2平方米，已完成整改112宗，整改占地面積266.09，建筑面積75774.91平方米，整改率36.21%。土地例行督察掛賬整改工作已完成整改2個(gè)問題，拆除建筑物12700.06平方米。
國(guó)土空間規(guī)劃情況
成立了鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作方案；按要求開展了國(guó)土空間規(guī)劃編制前期的相關(guān)評(píng)估工作，完成好基本農(nóng)田核實(shí)整改工作，完成永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定和生態(tài)紅線劃定自查評(píng)估，完成城市風(fēng)貌規(guī)劃編制初稿，結(jié)合岸城一體化發(fā)展規(guī)劃編制正在開展城市規(guī)劃優(yōu)化調(diào)整工作。
耕地保護(hù)情況
嚴(yán)格落實(shí)永久基本農(nóng)田保護(hù)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)管理工作，全面實(shí)行永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。積極組織開展勐捧鎮(zhèn)半個(gè)山等（2）個(gè)村土地開發(fā)整治項(xiàng)目和木場(chǎng)鄉(xiāng)復(fù)墾整理項(xiàng)目的儲(chǔ)備補(bǔ)充耕地核查工作。啟動(dòng)實(shí)施勐堆鄉(xiāng)尖山等2個(gè)村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目；編制完成了“十四五”土地整治項(xiàng)目規(guī)劃編制，已上報(bào)市級(jí)審查，涉及7個(gè)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目，7個(gè)提質(zhì)改造項(xiàng)目。
用地保障情況
做好重點(diǎn)項(xiàng)目用地保障工作，認(rèn)真梳理重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，系統(tǒng)內(nèi)鎮(zhèn)康縣重點(diǎn)項(xiàng)目共152個(gè)，已保障71個(gè)，保障率46.71%。
土地資源開發(fā)利用情況
一是2020年初鎮(zhèn)康縣批而未供處置基數(shù)（2009年-2017年獲批）435.49畝，市局下達(dá)2020年10月30日前消化處置任務(wù)量217.74畝，目前，批而未供完成處置48.249畝，處置率22.16%。二是2020年初鎮(zhèn)康縣閑置土地處置基數(shù)4宗，面積75.2925畝，市局下達(dá)2020年10月30日前消化處置任務(wù)量45.17畝，目前，完成處置16.3245畝，處置率為36.14%。
礦產(chǎn)資源管理情況
全縣涉及南捧河自然保護(hù)區(qū) 2 個(gè)采礦權(quán)、6 個(gè)探礦權(quán)退出工作。2 個(gè)采礦權(quán)都已過期，同時(shí)，被列入轉(zhuǎn)型升級(jí)淘汰關(guān)閉類礦山，政府已公告關(guān)閉，積極協(xié)調(diào)礦業(yè)權(quán)人按程序辦理注銷登記，同時(shí)，報(bào)請(qǐng)市國(guó)土資源和規(guī)劃局對(duì)礦業(yè)權(quán)進(jìn)行公告注銷。有 2個(gè)探礦權(quán)縮減礦區(qū)面積已通過市、縣的各類保護(hù)區(qū)審查，其中1個(gè)探礦權(quán)正在準(zhǔn)備報(bào)件資料，另外1個(gè)探礦權(quán)涉及鈮稀土礦，審批已被省廳凍結(jié)；有2 個(gè)探礦權(quán)正在辦理縮減礦區(qū)面積的變更登記，對(duì)提交縮減后礦區(qū)范圍進(jìn)行初步審查，涉及生態(tài)紅線，正在重新進(jìn)行縮減；有 2 個(gè)探礦權(quán)的礦業(yè)權(quán)人正在辦理探礦權(quán)注銷登記。
不動(dòng)產(chǎn)登記情況
一是印發(fā)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于成立鎮(zhèn)康縣農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，研究解決工作開展中遇到的重大困難和問題；二是制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作方案》；三是完成了33個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)農(nóng)房不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查確權(quán)1489宗、土地面積23.488公頃，已經(jīng)具備登記發(fā)證條件。完成全縣4萬(wàn)多宗農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地調(diào)查及信息采集，正在開展三級(jí)認(rèn)定審核工作。
8.地質(zhì)災(zāi)害防治情況
及時(shí)調(diào)整充實(shí)鎮(zhèn)康縣地質(zhì)災(zāi)害防治領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全縣地質(zhì)災(zāi)害防治工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督促檢查。印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2020年地質(zhì)災(zāi)害防治方案》和《鎮(zhèn)康縣2020年度突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》。層層簽訂了《鎮(zhèn)康縣2020年地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任書》，全縣在冊(cè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)169個(gè)，共落實(shí)監(jiān)測(cè)員338名，在入汛前對(duì)監(jiān)測(cè)人員及隱患點(diǎn)情況進(jìn)行了排查核實(shí)，同時(shí)，對(duì)2019年度監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助發(fā)放情況進(jìn)行督查。鎮(zhèn)康縣涉及地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目19個(gè)（特大型1個(gè)，大型3個(gè)，中小型15個(gè)），申報(bào)鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)駐地滑坡治理項(xiàng)目（特大型）的設(shè)計(jì)變更，申請(qǐng)鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)岔路寨村滑坡不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目2個(gè)大型項(xiàng)目終驗(yàn)，正開展鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目前期工作，其余15個(gè)項(xiàng)目中2個(gè)完成終驗(yàn)，5個(gè)已完工正申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收，啟動(dòng)實(shí)施木場(chǎng)獨(dú)水井等5個(gè)項(xiàng)目，其余項(xiàng)目正在開展前期工作。鎮(zhèn)康縣涉及地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓704戶，已完成搬遷434戶，正在實(shí)施48戶，計(jì)劃實(shí)施 222戶。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入773.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款773.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少297.54萬(wàn)元，同比減少27.78%，主要原因分析是財(cái)政收支困難，逐年壓縮預(yù)算資金，減少公用經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金項(xiàng)目減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入773.72萬(wàn)元，其中:本年收入773.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款773.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力773.72萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少297.54萬(wàn)元，同比減少27.78%，主要原因分析是財(cái)政收支困難，逐年壓縮預(yù)算資金，減少公用經(jīng)費(fèi)支出；政府性基金項(xiàng)目減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 773.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 773.72萬(wàn)元，其中：基本支出773.72萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少61.88萬(wàn)元，同比減少7.41%，主要原因分析財(cái)政收支困難，逐年壓縮預(yù)算資金，減少公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少235.66萬(wàn)元，比上年減少100%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，其中：2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳款費(fèi)支出67.72萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；2101101科目行政單位醫(yī)療30.24萬(wàn)元和2101102事業(yè)單位醫(yī)療16.74萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2200101行政運(yùn)行659.02萬(wàn)元，主要用于工資、日常辦公、鎮(zhèn)康縣砂石資源遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出773.72萬(wàn)元（工資福利支出745.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.06萬(wàn)元），項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（ 二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（ 三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31.04萬(wàn)元，較上年減少0.96萬(wàn)元，同比減少3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年同期無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.56萬(wàn)元，較上年同期減少2.44萬(wàn)元，同比減少14.35%，主要原因分析根據(jù)上級(jí)部門相關(guān)要求逐年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待300人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16.49萬(wàn)元，較上年同期增加1.49萬(wàn)元，同比增加9.93%，主要原因分析根據(jù)上級(jí)部門相關(guān)要求逐年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年同期無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.49萬(wàn)元，較上年同期增加1.49萬(wàn)元，同比增加9.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.47萬(wàn)元，同比減少1.77%，主要原因分析：2021年人員調(diào)出減少，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣自然資源局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2021年初預(yù)算安排基本支出 773.72萬(wàn)元，比上年減少297.54萬(wàn)元，下降35.61%。其中：工資福利支出745.63萬(wàn)元，減少22.52萬(wàn)元，下降2.93%，主要原因是2021年涉及人員調(diào)出，所以工資福利支出減少；商品和服務(wù)支出26.03萬(wàn)元，減少25.31萬(wàn)元，下降49.30%，主要原因是涉及人員調(diào)出，所以商品服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.06萬(wàn)元，減少14.05萬(wàn)元，下降87.21%，主要原因是單位職工遺屬生活補(bǔ)助人員只有2人。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2021年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少235.66萬(wàn)元，比上年減少100%，主要原因是本年度項(xiàng)目預(yù)算減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣自然資源局
2021年3月29日
監(jiān)督索引號(hào)53092400732400111
附件：1.2021年鎮(zhèn)康縣自然資源局預(yù)算公開套表.xlsx
2.鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域政項(xiàng)目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)