監(jiān)督索引號(hào)53092400732400000
第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀(guān)調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開(kāi)發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格工作，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)與價(jià)格評(píng)估。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。組織編制全縣國(guó)土空間總體規(guī)劃、重要專(zhuān)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門(mén)編制其他專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理，開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃，城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。
7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實(shí)施；組織開(kāi)展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃；參與建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審核、報(bào)批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開(kāi)展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審核報(bào)批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市雕塑；負(fù)責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案及信息管理工作，開(kāi)展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室日常工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、開(kāi)展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專(zhuān)項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織開(kāi)展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專(zhuān)項(xiàng)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。
16.完成縣委、縣政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局設(shè)6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是：辦公室、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益股（國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)和耕地保護(hù)監(jiān)督股）、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股（自然資源確權(quán)登記局、地理信息和測(cè)繪管理股）、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股（審批股、縣自然資源總督查辦公室）、國(guó)土空間規(guī)劃股（縣國(guó)土空間規(guī)劃辦公室、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)工程規(guī)劃管理股）、礦產(chǎn)資源管理股（地質(zhì)勘查儲(chǔ)量股），參公事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源管理局南傘國(guó)土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源局勐捧國(guó)土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源管理局鳳尾國(guó)土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、鎮(zhèn)康縣土地開(kāi)發(fā)整理中心、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、鎮(zhèn)康縣規(guī)劃辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)工作，抓好鎮(zhèn)康縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定及永久基本農(nóng)田劃定成果核實(shí)整改工作；認(rèn)真落實(shí)《鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃（2010—2020年）調(diào)整完善方案》確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和措施，做好鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃（2010—2020年）修規(guī)工作；做好建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、農(nóng)用地征轉(zhuǎn)用、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障等工作。
2.抓好鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，計(jì)劃在今年底前完成工作方案起草、印發(fā)實(shí)施，在2020年初確定編制技術(shù)單位，及時(shí)開(kāi)展縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制培訓(xùn)，確保在2020年完成鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。結(jié)合空間規(guī)劃進(jìn)一步抓實(shí)村樁規(guī)劃和沿邊小康村建設(shè)規(guī)劃工作。
3.加大力度推動(dòng)批而未供和閑置土地處置工作，圍繞年內(nèi)完成批而未供土地消化75%以上、閑置土地處置50%以上的總目標(biāo)，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，形成共同推動(dòng)閑置土地處置的工作合力，及時(shí)部署和研究處置過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題。按規(guī)定和程序開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目供地手續(xù)；嚴(yán)格土地出讓管理制度，明確“凈地”出讓標(biāo)準(zhǔn)，從源頭上防止閑置土地產(chǎn)生；進(jìn)一步完善建設(shè)用地動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，建立健全閑置土地實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警預(yù)告制度。
4.加快對(duì)軍賽鄉(xiāng)彩靠等2個(gè)村土地整治項(xiàng)目和木場(chǎng)鄉(xiāng)芹菜塘等5個(gè)村土地整治項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。加快推進(jìn)正在實(shí)施的2個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目拆舊區(qū)土地復(fù)墾，確保在年內(nèi)完成外業(yè)工程，在2020年內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收；鳳尾6等個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘆子園等30個(gè)村增減掛鉤項(xiàng)目拆舊區(qū)土地復(fù)墾項(xiàng)目在2020年內(nèi)開(kāi)完工。切實(shí)加大對(duì)補(bǔ)充耕地、提質(zhì)改造項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，運(yùn)用三調(diào)成果繼續(xù)加大在全縣范圍符合提質(zhì)改造項(xiàng)目和占補(bǔ)平衡項(xiàng)目的地塊進(jìn)行實(shí)地選址、踏勘規(guī)劃，積極推進(jìn)勐堆鄉(xiāng)尖山等2個(gè)村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目的前期工作，爭(zhēng)取項(xiàng)目在2020年初實(shí)施。
5.切實(shí)抓好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，強(qiáng)化對(duì)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的監(jiān)測(cè)、巡查排查工作；加快勐捧撿種田、木場(chǎng)政府駐地和木場(chǎng)干溝箐邊等4個(gè)項(xiàng)目審計(jì)及驗(yàn)收；加強(qiáng)對(duì)我縣已申報(bào)的4個(gè)地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目后續(xù)跟進(jìn)，力爭(zhēng)項(xiàng)目在2020年開(kāi)工實(shí)施。
6.加強(qiáng)自然資源的執(zhí)法力度，加大對(duì)非法占地、非法采砂石行為及時(shí)開(kāi)展集中整治，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管。抓好2016年度至2018年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑整改工作和2019年度土地礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑的核查工作；抓好土地例行督察掛賬整改問(wèn)題的整改工作。
7.嚴(yán)格按照《國(guó)務(wù)院第三次全國(guó)土地調(diào)查實(shí)施工作方案》要求，加快鎮(zhèn)康縣第三次全國(guó)土地調(diào)查后續(xù)工作，抓實(shí)國(guó)家、省三調(diào)辦反饋圖斑核查、整改工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)47人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1071.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款891.26萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款180萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少748.98元，同比減少41.15%，主要原因分析是2020年環(huán)保局因機(jī)構(gòu)改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預(yù)算；政府性基金項(xiàng)目減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1071.26萬(wàn)元，其中:本年收入1071.26萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款891.26萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力891.26萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款180萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少748.98元，同比減少41.15%，主要原因分析是2020年環(huán)保局因機(jī)構(gòu)改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預(yù)算；政府性基金項(xiàng)目減少。
預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 1071.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1071.26萬(wàn)元，其中：基本支出835.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少139.52萬(wàn)元，同比減少14.31%，主要原因分析2020年環(huán)保局因機(jī)構(gòu)改革劃出，環(huán)保部門(mén)職工工資福利和機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不再納入本單位預(yù)算；項(xiàng)目支出235.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少609.46萬(wàn)元，比上年減少72.12%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，其中：2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳款費(fèi)支出62.30萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；2089901科目其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101101科目行政單位醫(yī)療23.35萬(wàn)元和2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.84萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.14萬(wàn)元，主要用于大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；2200101行政運(yùn)行778.49萬(wàn)元，主要用于工資、日常辦公、鎮(zhèn)康縣砂石資源遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用；2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出180.00萬(wàn)元，主要用于招拍掛出讓土地征地補(bǔ)償資金、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)石膏廠(chǎng)投資損失補(bǔ)償、鎮(zhèn)康縣第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查工作、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合經(jīng)費(fèi)；2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬(wàn)元，主要用于“兩違”工作支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出835.60萬(wàn)元，其中包括：301工資福利支出768.15萬(wàn)元（30101基本工資168.85萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼240.34萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金77.35萬(wàn)元、30107績(jī)效工資77.32萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.30萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.19萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.28萬(wàn)元，30199 其他工資福利支出94.52萬(wàn)元），302商品和服務(wù)支出51.34萬(wàn)元（30201辦公費(fèi)7.30萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元，30204手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.40萬(wàn)元、30206電費(fèi)1.45萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)6.00萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)5.20萬(wàn)元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)3.00萬(wàn)元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)24.84萬(wàn)元），303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.11萬(wàn)元（30305生活補(bǔ)助6.39萬(wàn)元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.72萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出235.66萬(wàn)元，其中包括：302商品和服務(wù)支出83.00萬(wàn)元（30201辦公費(fèi)、30227業(yè)務(wù)委托費(fèi)80.00萬(wàn)元），310資本性支出152.66萬(wàn)元（31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新52.65萬(wàn)元、31009土地補(bǔ)償50.00萬(wàn)元、31099其他資本性支出50.00萬(wàn)元）。
市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年鎮(zhèn)康縣自然資源局沒(méi)有列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目22個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金17.75萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
自然資源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年同期無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.00萬(wàn)元，較上年同期無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計(jì)接待300人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.00萬(wàn)元，較上年同期無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年同期無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬(wàn)元，較上年同期無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金235.66萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.26萬(wàn)元，同比減少23.76%，主要原因分析：2020年環(huán)保局因機(jī)構(gòu)改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預(yù)算，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣自然資源局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年初預(yù)算安排基本支出 1071.26萬(wàn)元，比上年減少748.98萬(wàn)元，下降41.15%。其中：工資福利支出768.15萬(wàn)元，減少129.80萬(wàn)元，下降14.46%，主要原因是2020年環(huán)保局因機(jī)構(gòu)改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預(yù)算，所以工資福利支出減少；商品和服務(wù)支出51.34萬(wàn)元，減少17.26萬(wàn)元，下降25.16%，主要原因是2020年環(huán)保局因機(jī)構(gòu)改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預(yù)算，所以商品服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助16.11萬(wàn)元，增加7.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.20%，主要原因是單位職工遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出235.66萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少609.46萬(wàn)元，比上年減少72.12%，主要原因是政府性基金項(xiàng)目預(yù)算減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政項(xiàng)目。
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