目 錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。
2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序、規(guī)范國土資源市場(chǎng)秩序和優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。
3、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。
4、承擔(dān)耕地保護(hù)和節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。
5、擬定全縣有關(guān)測(cè)繪管理的政策、辦法；編制基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃，并組織實(shí)施。
6、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理、管理地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量。
7、依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作。
8、指導(dǎo)監(jiān)督土地登記、房屋登記、林地登記、草原登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度。
9、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和環(huán)境治理責(zé)任。
10、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)和從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染與破壞的責(zé)任，監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度。
11、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。
12、負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。
13、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
15、推進(jìn)國土資源和環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國土資源、環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)項(xiàng)目，推進(jìn)資源環(huán)境保護(hù)信息化和信息資料公開化。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別為：辦公室、規(guī)劃耕保股、土地利用管理股、測(cè)繪地籍股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)環(huán)境股、礦業(yè)開發(fā)協(xié)調(diào)辦公室、政策法規(guī)股、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理股、污染控制自然生態(tài)保護(hù)核安全與輻射環(huán)境管理股、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記局。
南傘國土資源和環(huán)境保護(hù)中心、勐捧國土資源和環(huán)境保護(hù)中心、鳳尾國土資源和環(huán)境保護(hù)中心為鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局派出機(jī)構(gòu)。
鎮(zhèn)康縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣收購儲(chǔ)備中心、鎮(zhèn)康縣土地整理中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、做好土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善和基本農(nóng)田劃定工作，完成增減掛鉤建新區(qū)農(nóng)用地征收?qǐng)?bào)批、規(guī)劃編制工作。
2、做好土地供應(yīng)計(jì)劃，提高土地調(diào)控能力和服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目的能力；做好土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)監(jiān)管系統(tǒng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)實(shí)施錄入工作，監(jiān)測(cè)與監(jiān)管;加快項(xiàng)目具體供地，保證項(xiàng)目順利落地，提高供地率及供后監(jiān)管工作；加大批而未供和閑置土地清理處置力度，積極盤活存量土地，提高土地綜合利用水平。
3、加快實(shí)施土地整治項(xiàng)目，完成鎮(zhèn)康縣“十三五”土地整治項(xiàng)目規(guī)劃和鎮(zhèn)康縣第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制修改完善及審批工作。
4、加快全縣農(nóng)村集體土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作，穩(wěn)步推進(jìn)鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作，按照檔案資料移交方案，加快不動(dòng)產(chǎn)登記檔案資料的移交工作；加強(qiáng)信息平臺(tái)接入工作。
5、做好農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
6、加快地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目實(shí)施，盡快完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。建立完善地質(zhì)災(zāi)害“群測(cè)群防”網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)對(duì)縣域地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生發(fā)展規(guī)律的研判，尤其是對(duì)縣域地質(zhì)災(zāi)害預(yù)測(cè)研判工作。進(jìn)一步完善各重大災(zāi)害點(diǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警設(shè)施及配套，完善各鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害防治的設(shè)施和途徑，使地質(zhì)災(zāi)害的群測(cè)群防工作真正落到實(shí)處。
7、加強(qiáng)國土資源和環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法力度，對(duì)非法占地、非法采礦和破壞生態(tài)環(huán)境行為及時(shí)開展集中整治，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管。強(qiáng)化污染申報(bào)、核定、排污費(fèi)的足額征收。
8、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境監(jiān)察，重點(diǎn)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況，減排項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況，飲用水水源地環(huán)境保護(hù)執(zhí)行情況，重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開情況，污染源治理及排放情況，危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處置情況，環(huán)境應(yīng)急預(yù)案編制及演練管理情況，已下發(fā)限期整改通知的問題企業(yè)整改落實(shí)情況，在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行管理等9個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)察。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位5個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制69人，其中：行政編制 46人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有58人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 58人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入886.86萬元，其中：一般公共預(yù)算807.36萬元，政府性基金79.5萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入886.86萬元，其中:本年收入886.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款807.36萬元（本級(jí)財(cái)力807.36萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款79.5萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出886.86萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出886.86萬元，其中，基本支出757.36萬元，項(xiàng)目支出129.5萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2110101款、2200101款一般公共服務(wù)支出757.36萬元，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)，2019999款一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出50萬元用于不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合，2120899款政府性基金財(cái)政撥款79.5萬元用于兩違拆除和土地復(fù)墾費(fèi)用。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組:工資福利支出705.27萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出33.25萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助18.84萬元，用于兌付工業(yè)園區(qū)聘用補(bǔ)助、大學(xué)生志愿者補(bǔ)貼、全縣地災(zāi)監(jiān)測(cè)人員補(bǔ)助縣級(jí)配套部分；資本性支出50萬元用于不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合；其他支出79.5萬元用于兩違拆除和土地復(fù)墾費(fèi)用。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算37.7萬元，2018年預(yù)算32.2萬元，減少5.5萬元，主要是全縣壓縮公用經(jīng)費(fèi)用來支持脫貧攻堅(jiān)等項(xiàng)目支出。
（三）不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合50萬元為2017年已撥資金，現(xiàn)調(diào)整為18年預(yù)算。
（四）兩違拆除和土地復(fù)墾費(fèi)用79.5萬元，主要用于全縣國家土地例行督察違法違規(guī)占地建筑拆除及土地復(fù)墾。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33.25萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣國土資源和環(huán)境保護(hù)局
2018年2月8日
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)