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監(jiān)督索引號53092403300101000

鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。

2.負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

3.負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

4.負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級標準并組織實施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格工作，組織開展自然資源分等定級與價格評估。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管。

6.負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進落實主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制全縣國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、詳細規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責(zé)土地征收征用管理，開展國土空間規(guī)劃，城市設(shè)計及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。

7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計劃；參與建設(shè)項目的可行性研究報告和論證工作；負責(zé)組織編制、審核、報批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、城市設(shè)計、重要專項規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施工作；負責(zé)歷史文化名城以及保護規(guī)劃的審核報批和規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查；負責(zé)城市雕塑；負責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案工作；負責(zé)規(guī)劃設(shè)計的行業(yè)管理工作；負責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室日常工作。

8.負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項目。

9.負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。組織研究并實施耕地保護政策，負責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護制度落實，組織實施耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補平衡工作。

10.負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項工作。負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

13.負責(zé)測繪地理信息管理工作。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負責(zé)測量標志保護。

14.推進自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。組織制定、實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃，組織實施重要科技專項，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承擔自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

16.完成縣委、縣政府及上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.自然資源執(zhí)法情況。切實加大對土地、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域動態(tài)巡查和重點巡查區(qū)域監(jiān)控,定期不定期對違法行為易發(fā)和高發(fā)的地區(qū)開展巡查和突擊檢查,嚴厲打擊非法占地建設(shè)、無證勘查、無證開采、私挖濫采和群采群盜礦產(chǎn)資源等違法行為，做到早發(fā)現(xiàn)、早制止，有效防范和遏制違法行為。全年共開展動態(tài)巡查103次，出動巡查車輛80臺次，出動巡查人員226人次，發(fā)出《責(zé)令停止違法行為通知書》185份；扎實開展土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，2020年度自然資源部共下發(fā)我縣衛(wèi)片圖斑1063個，經(jīng)分割填報為1120個，涉及監(jiān)測土地面積4439.64畝，其中耕地面積2151.64畝，永久基本農(nóng)田面積630.75畝。已完成實地核實和系統(tǒng)填報。合法圖斑48個，涉及監(jiān)測土地面積1082.26畝,其他圖斑515個，涉及監(jiān)測土地面積2239.49畝，違法圖斑557個，涉及監(jiān)測土地面積1117.89畝。違法圖斑中進行立案查處27個，其中進行自行拆除、復(fù)墾整改的有6個。2021年自然資源部下發(fā)衛(wèi)片執(zhí)法圖斑8個，經(jīng)實地核實后分割填報為10個圖斑，涉及監(jiān)測土地面積161.60畝，其中耕地面積84.26畝，永久基本農(nóng)田面積52.55畝。合法圖斑1個，涉及監(jiān)測土地面積8.50畝,其他圖斑2個，涉及監(jiān)測土地面積15.56畝，違法圖斑7個，涉及監(jiān)測土地面積137.54畝，違法圖斑中進行立案查處4個；全力推進“兩違”整治工作，我縣共有“兩違”存量301宗，包括公職人員涉及兩違問題17宗。截止2021年10月，已完成整改203宗,未整改到位98宗，整改率67.44%，整改占地面積281.575畝，建筑面積79556.63平方米。其中，拆除/拆除復(fù)墾153宗，拆除/拆除復(fù)墾占地面積170.805畝，建筑面積64524.99平方米；沒收7宗，沒收占地面積7.37畝，建筑面積3701.64平方米；完善手續(xù)43宗，完善手續(xù)占地面積103.4畝，建筑面積11330平方米；加大對全縣非法采石采砂場的巡查的力度，下發(fā)《責(zé)令停止違法行為通知書》13份，制止非法開采13件次，立案查處1件，沒收違法所得27792元。有1件移交公安機關(guān)處理；做好農(nóng)村亂占耕地建房問題核查整治工作，2021年下發(fā)鎮(zhèn)康縣核查整改2020年7月3日后新增亂占耕地建房問題線索圖斑6個，結(jié)合實際情況進行圖斑分割后，我縣涉及4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）5個村20個圖斑，涉及監(jiān)測土地面積29.45畝，占耕地面積6.68畝，其中永久基本農(nóng)田面積1.76畝。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣自然資源局、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府相關(guān)工作人員于2021年8月2日深入各村各戶開展實地核查工作，2021年8月23日再次組織縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級全員出動對全縣內(nèi)疑似農(nóng)村亂占耕地建房圖斑再排查再核實再舉證，切實做到底數(shù)清、情況明、舉證全，并建立農(nóng)村亂占耕地建房問題工作臺賬。根據(jù)核實舉證，下發(fā)的新增亂占耕地建房問題線索中我縣涉及的 4鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）5個村20個圖斑不存在2020年7月3日后違法占耕建房的情況；抓實耕地保護督察疑似問題核查整改工作，督察局共下發(fā)鎮(zhèn)康縣耕地保護督察“非農(nóng)化”疑似問題66個，完成實地核查和分類填報62個圖斑（其中5個圖斑均為同一實施主體合并為1個圖斑上報），涉及監(jiān)測土地面積900.44畝，其中耕地面積900.44畝，包含永久基本農(nóng)田面積323.24畝。經(jīng)核查判定，合法圖斑3個，實地未變化29個，違法14個，違法采礦違法用地4個，未審批臨時用地8個，已備案設(shè)施農(nóng)用地2個，已審批臨時用地2個。鎮(zhèn)康縣自然資源局秉承邊核查邊制止邊整改的原則，對存在違法行為的26個圖斑，已立案查處10個，正在立案調(diào)查4個，其他違法行為均進行制止和下發(fā)《責(zé)令停止違法行為通知書》，督促整改；抓實例行督察掛賬問題整改工作，我縣例行督察掛賬問題已完成9個問題，并于2021年6月23日通過自然資源督察成都局驗收，目前還有5個問題未完成整改，分別是欠繳社保資金統(tǒng)852.2307萬元以及土地執(zhí)法方面的4個問題未完成拆除復(fù)耕。

2.國土空間規(guī)劃情況。開展國土空間規(guī)劃編制工作，2020年12月委托云南開發(fā)規(guī)劃設(shè)計院、云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院開展《鎮(zhèn)康縣國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》編制工作。2021年1月編制單位到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、單位進行調(diào)研收資。5月份組織召開編制工作對接工作會，現(xiàn)完成已初稿。年內(nèi)，共組織召開縣國土空間規(guī)劃委員會專家咨詢會6次，9個項目的審查、審批、報審工作。開展國土空間規(guī)劃委員會辦公會議2次，對《鎮(zhèn)康金蓮混凝土攪拌站建設(shè)項目修建性詳細規(guī)劃》等9個項目進行審查；嚴格執(zhí)行“一書三證及規(guī)劃核實”制度。2021年共核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證78份建筑面積120233.38平方米、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證2份建筑面積1010.03平方米、建設(shè)工程規(guī)劃核實意見30份建筑面積197584.2平方米；依法依規(guī)收取費用，2021年共收取城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費：2335574.46元，收取違章違規(guī)建筑罰款：229014.2元。

3.耕地保護情況。瑞麗至孟連高速公路、鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速公路建設(shè)項目和施甸至勐簡高速公路永德（鏈子橋）至耿馬（勐簡）段項目，共計占用鎮(zhèn)康縣永久基本農(nóng)田0.1914萬畝，共計補劃0.1914萬畝，目前正在開展永久基本農(nóng)田補劃地塊選擇論證。此外，目前正在開展永久基本農(nóng)田補劃工作的項目還有國道G219線云南永德（戶乃）至鎮(zhèn)康（白巖）段改擴建工程，已通過縣級審查并上報市局進行審查；開展永久基本農(nóng)田核實整改工作情況，以三調(diào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)開展分析穩(wěn)定耕地和不穩(wěn)定耕地，按要求進行基本農(nóng)田調(diào)出和完成補足劃定，目前已通過一次省級審查，正在進一步修改完善和舉證材料整理工作；落實耕地占補平衡，為順利推進鎮(zhèn)康縣幫東河水庫工程項目和鎮(zhèn)康縣小寨壩加油站工程用地報批組件工作，通過向滄源縣購買水田指標方式落實耕地占補平衡，共計購買水田指標207.8133畝；加強對臨時用地和土地復(fù)墾工作的管理，對涉及的業(yè)主單位下達催辦通知限期預(yù)存土地復(fù)墾資金；完成鎮(zhèn)康縣轄區(qū)內(nèi)89家設(shè)施農(nóng)用地備案和上圖入庫工作。

4.用地保障情況。做好增減掛鉤工作，截至目前鎮(zhèn)康縣鳳尾等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)鳳尾等51個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目、鎮(zhèn)康縣勐堆等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)彭木山等31個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點項目、鎮(zhèn)康縣鳳尾等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘆子園等30個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目均已完成外業(yè)施工，現(xiàn)已通過縣級驗收，11月份提交市級驗收；編制成片開發(fā)方案，委托中介公司編制了《鎮(zhèn)康縣2021年土地征收成片開發(fā)方案（第 1 次）》，將急需用地的34個項目（39個地塊）共計118.2397公頃納入成片開發(fā)方案。目前該方案已報至臨滄市自然資源和規(guī)劃局進行審查，待市級審查結(jié)束后上報省政府審查批復(fù)；加強用地預(yù)審工作。一是完成云南省鎮(zhèn)康縣田頭寨水庫工程用地預(yù)審初審，并上報市局，目前該項目已獲臨滄市自然資源和規(guī)劃局《云南省鎮(zhèn)康縣田頭寨水庫工程用地預(yù)審與選址意見書》證書批復(fù)。二是正在開展鎮(zhèn)康縣城鎮(zhèn)垃圾分類收集轉(zhuǎn)運一體化設(shè)施處理建設(shè)項目用地預(yù)審，目前已完成項目踏勘選址論證工作，待臨滄市自然資源和規(guī)劃局審批；做好用地報批工作，一是組織鎮(zhèn)康縣2021年度第一批、第二批集體建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批，共涉及土地面積13.4293公頃，目前已完成組件，待我縣產(chǎn)能指標到位后即可進行占補平衡掛鉤上報。二是委托中介公司組織鎮(zhèn)康縣勐堆2021年第一批城鎮(zhèn)建設(shè)用地報批（殯儀館和公墓建設(shè)項目），目前已完成勘測定界、礦產(chǎn)資源壓覆查詢、地質(zhì)災(zāi)害評估報批前期工作，待我縣產(chǎn)能指標到位后即可掛鉤上報。三是通過詢價確定了鎮(zhèn)康縣2021年度第二批城鎮(zhèn)建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收報批工作技術(shù)服務(wù)單位，計劃將急需完善用地手續(xù)的鎮(zhèn)康縣昆鋼水泥廠用地作為第一批報批項目開展用地報批前期工作，待成片開發(fā)方案批復(fù)上報審批。四是委托中介公司組織鎮(zhèn)康縣勐堆第二加油站、勐捧流水加油站用地報批，目前已完成勘測定界、礦產(chǎn)資源壓覆查詢、地質(zhì)災(zāi)害評估工作。五是委托中介公司組織鎮(zhèn)康縣中山河水庫至南傘至河外連通工程用地報批，目前已完成勘測定界、征地啟動公告公示、社會穩(wěn)定風(fēng)險評價報告編制等工作。六是為完善小水電用地報批工作，委托第三方組織鎮(zhèn)康縣彩靠河電站用地報批工作，目前已完成勘測定界、征地啟動公告、現(xiàn)狀調(diào)查、社會穩(wěn)定風(fēng)險評價報告編制等工作。七是委托中介公司正在進行地上附著物、青苗補償標準制定工作，目前正在向各個單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集相關(guān)基礎(chǔ)資料。

5.土地資源開發(fā)利用情況。認真做好建設(shè)用地供應(yīng)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓審批工作，完成2021年土地供應(yīng)計劃編制工作。截至目前，上報市級供地獲批2宗，面積60.9945畝。組織掛牌出讓5宗，面積56.7821畝;其中存量用地3宗，面積0.8726畝。劃撥供地2宗，面積54.783畝。做好土地使用權(quán)初始、轉(zhuǎn)移、變更的審批，2021年共審批初始登記7宗，轉(zhuǎn)移登記91宗，變更登記27宗，界址變更等說明8宗，批復(fù)的保障房、小區(qū)房批文78個。對往年已批復(fù)的小區(qū)房辦理18宗。2021年初鎮(zhèn)康縣批而未供處置基數(shù)（2009年-2018年獲批）630.2977畝，消化處置任務(wù)量189.0893畝，截至目前，通過供應(yīng)消化，完成處置110.019畝，完成處置率17.46%。2021年初鎮(zhèn)康縣閑置土地處置基數(shù)3宗，面積60.621畝，消化處置任務(wù)數(shù)18.1863畝，截至目前，完成處置1宗36.183畝，完成閑置土地處置率59.69%，未完成處置的項目正在按規(guī)定積極完善處置。2021年新增疑似閑置土地32宗，已按程序報請縣人民政府同意，收回土地使用權(quán)，撤銷土地市場動態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)供應(yīng)信息，納入批而未供土地進行管理。

6.礦產(chǎn)資源管理情況。按期開展礦業(yè)權(quán)勘查開采信息公示，完成礦業(yè)權(quán)信息公示20家，探礦權(quán)8家，采礦權(quán)12家，配合省廳組織實地核查1家探礦權(quán)、1家采礦權(quán)，縣級實地核查2家采礦權(quán)，鎮(zhèn)康縣鳳尾熱水河建筑石料用灰?guī)r礦列入異常名錄。加強礦山安全生產(chǎn)監(jiān)管，及時與礦山企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，多次聯(lián)合執(zhí)法大隊開展礦山安全生產(chǎn)檢查，共組織對礦山進行檢查20余次。根據(jù)全市礦山開采現(xiàn)狀實地測量與動態(tài)測量工作實施方案要求，2個礦山開展現(xiàn)狀實地測量與動態(tài)測量，3家礦山開展開采現(xiàn)狀實地測量，配合市局開展了實地抽查和驗收，提交的成果已通過評審，對存在越界行為的鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)核桃箐石膏廠移交執(zhí)法大隊立案查處。審查上報探礦權(quán)報件3個，辦結(jié)礦業(yè)權(quán)審批3個。對辦理延續(xù)3個采礦權(quán)，2個探礦權(quán)進行了審查。完成已出讓未辦證采礦權(quán)審批，實現(xiàn)我縣三類礦發(fā)證零突破，完成鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)洼子寨采砂場、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)硝廠溝頁巖礦配號發(fā)證。做好我縣涉及保護區(qū)內(nèi)2 個采礦權(quán)，6個探礦權(quán)退出的工作，做到了礦區(qū)范圍內(nèi)人員全部撤離，礦洞填封以及水電、機械、廠房等設(shè)施拆除。加強全縣砂石監(jiān)管，全縣重點工程開采備案臨時砂石料場共有9個，由于項目完工及涉及占用耕地等問題，已下發(fā)關(guān)停通知2份，發(fā)函交通運輸局關(guān)停文件一份。

7.自然資源資產(chǎn)情況。嚴格規(guī)范土地資產(chǎn)配置，加強土地儲備，認真做好改制企業(yè)土地資產(chǎn)收儲和處置等工作，結(jié)合鎮(zhèn)康縣城市建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展需求，編制完成了鎮(zhèn)康縣2021年度土地收購儲備計劃，于2021年3月報市自然資源和規(guī)劃局備案，并上傳到土地儲備監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)，共涉及擬收儲8個地塊6.6958公頃（100.437畝）。

8.自然資源調(diào)查監(jiān)測情況。一是配合技術(shù)單位開展三調(diào)文本報告、圖件成果編制以及信息平臺建設(shè)等后續(xù)收尾工作；二是順利高質(zhì)量地完成了“三調(diào)”耕地資源質(zhì)量分類指標外業(yè)取樣6個點的工作，將生物多樣性土壤樣品分別寄送上級指定的檢測單位和質(zhì)控單位。完成了《鎮(zhèn)康縣耕地資源質(zhì)量分類技術(shù)報告》、《鎮(zhèn)康縣耕地資源質(zhì)量分類調(diào)查報告》編寫，審核上報；三是完成外業(yè)核查圖斑1678個，其中國家下發(fā)1548個，自主提取130個，按時上報了鎮(zhèn)康縣2020年度變更數(shù)據(jù)庫成果，完成國家級業(yè)務(wù)部門對成果進行審查，反饋問題圖斑186個內(nèi)業(yè)、外業(yè)的核查工作。四是按保密要求與市局簽定保密協(xié)議接收了國家下發(fā)的2020年度變更數(shù)據(jù)庫成果；五是配合技術(shù)單位搞好農(nóng)村不動產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè)等工作，清理集體使用權(quán)調(diào)查檔案7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）71個村3萬多宗，為下步開展農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作奠定基礎(chǔ)；六是積極配合技術(shù)單位做好省人民政府代理行使所有權(quán)的怒江自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，在登記區(qū)域完成了勐捧鎮(zhèn)的四個村粘貼通告5份，在政府門戶網(wǎng)站進行通告。組織勐捧鎮(zhèn)等15個部門對怒江自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項目鎮(zhèn)康段初始成果進行審核會議；七是認真做好建設(shè)用地、供地報批前勘測定界的初審、審定工作，年內(nèi)共審定5個具體項目供地、初審3個單獨選址項目；八是采取出具《宅基地使用權(quán)證明》的形式給農(nóng)村居民落戶提供方便，共出具280宗。二是為法律機關(guān)、企事業(yè)單位、個人用地戶及本單位查詢地籍調(diào)查檔案50余宗。

9.不動產(chǎn)登記情況。一是登記工作穩(wěn)步推進。截止2021年11月1日累計辦理各類不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)1868件，共頒發(fā)不動產(chǎn)權(quán)證書1250本、證明618份，司法查詢245件，稅務(wù)查詢555件，群眾來訪咨詢1425件。二是提速登記效率。將一般登記提速至5個工作日辦結(jié)，抵押登記2個工作日辦結(jié)，查封異議、注銷、更正登記即時辦結(jié)。對抵押注銷、預(yù)告注銷、查封受理、解封、登簿等登記業(yè)務(wù)實行現(xiàn)場一次性辦結(jié)。縮短了辦理周期，提升辦理實效。三是妥善解決歷史遺留問題。2021年已解決文明新村小區(qū)、疆城家園小區(qū)2個遺留問題小區(qū)，截止2021年11月1日，文明新村小區(qū)所涉及住戶642戶都可申請辦理不動產(chǎn)證，目前已辦證331本。疆城家園小區(qū)所涉及住戶355戶，均可申請辦理不動產(chǎn)證。老城農(nóng)貿(mào)市場正在補辦土地證，完成后即可為187戶住戶辦理不動產(chǎn)登記，安然小區(qū)、中緬商貿(mào)城三個小區(qū)正在穩(wěn)步推進中。四是如期完成安置房不動產(chǎn)登記。2021年我中心共完成易地扶貧搬遷安住置房不動產(chǎn)登記403戶，發(fā)放證書403本。

10.國土空間修復(fù)情況。編制完成縣內(nèi)場洞溝鉛鋅礦等8個歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)方案，并報市局進行了第一次審查；開展我縣歷史遺留礦山核查，完成我縣211個歷史遺留礦山內(nèi)業(yè)判讀、外業(yè)核查和舉證上報工作。根據(jù)上級相關(guān)要求，按時報送相關(guān)月報表和檢查數(shù)據(jù)。

11.地質(zhì)災(zāi)害防治情況。落實監(jiān)測員管理制度，督促及指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成“兩卡”發(fā)放工作；認真開展地質(zhì)災(zāi)害巡查排查，2021年度聯(lián)合駐縣聯(lián)鄉(xiāng)技術(shù)人員對7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展巡查排查14次，巡查排查隱患點227個；認真執(zhí)行24小時值班制度、落實監(jiān)測預(yù)警及災(zāi)情速報制度，明確帶班領(lǐng)導(dǎo)及值班人員；完成了勐捧鎮(zhèn)巖子頭村撿種田組不穩(wěn)定斜坡治理項目等6個項目的終驗工作，完成了忙丙鄉(xiāng)岔路寨不穩(wěn)定斜坡治理工程等4個項目的初驗工作，組織鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)馬鞍山小學(xué)滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理項目等5個項目的施工工作和完成鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)啞巴河泥石流溝治理項目施工、監(jiān)理招投標工作；啟動了縣區(qū)的重點區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害精細化調(diào)查與風(fēng)險評價工作，以及縣地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險普查工作，完成了鎮(zhèn)康縣地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)編制工作。

12.加強自身建設(shè)。在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市自然資源和規(guī)劃局及縣紀委的正確指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，認真貫徹落實中央、省委、市委、縣委和縣紀委監(jiān)委全面從嚴治黨各項決策部署，扎實開展“清廉機關(guān)”建設(shè)工作，以高度的政治責(zé)任感和使命感，主動擔當、全面壓緊壓實全面從嚴治黨主體責(zé)任。局班子成員認真落實“一崗雙責(zé)”，結(jié)合分管工作實際，對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及時部署、及時督促，對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作嚴抓嚴管、務(wù)求實效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，即鎮(zhèn)康縣自然資源局。參公事業(yè)機構(gòu)4個，分別是：鎮(zhèn)康縣國土資源管理局南傘國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土資源局勐捧國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土資源管理局鳳尾國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊。事業(yè)機構(gòu)4個，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購儲備中心、鎮(zhèn)康縣土地開發(fā)整理中心、鎮(zhèn)康縣不動產(chǎn)登記中心、鎮(zhèn)康縣規(guī)劃辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2021年末實有人員編制53人，其中：行政編制6人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員21人）。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣自然資源局部門2021年度收入合計3522.15萬元，其中：財政撥款收入1090.60萬元，占總收入的30.96%，比上年同期減78.96%，主要原因分析：本年減少地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項目420.00萬元、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項目290.00萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目1100.00萬元、被征地農(nóng)民保障金450.00萬元，本年通過政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少被征地農(nóng)民保障金500.00萬元、勐堆彭木山增減掛鉤項目189.00萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入2431.55萬元，占總收入的69.04%，比上年同期增875.74%，主要原因分析：本年新增云南交投臨滄經(jīng)營開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)入勐捧鎮(zhèn)巖子頭等2個村土地整治項目資金150.00萬元、鎮(zhèn)康縣財政局撥入新冠疫情防控資金12.00萬元，臨滄市自然資源和規(guī)劃局撥入基層所工作經(jīng)費補助3.00萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣自然資源局部門2021年度支出合計4569.10萬元，其中：基本支出1001.72萬元，占總支出的21.92％，比上年同期減1.06%，主要原因分析：本年新增基層所工作經(jīng)費補助經(jīng)費支出；項目支出3567.38萬元，占總支出的78.08％，比上年同期減9.20%，主要原因分析：本年地災(zāi)項目支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1001.72萬元。與上年同期991.26萬元相比增10.46%,主要原因分析：本年新增基層所工作經(jīng)費補助經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出650.35萬元（其中：平均工資福利支出14.14萬元），占基本支出的64.92％；辦公費、 印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費351.37萬元，占基本支出35.08％。

（二）項目支出情況

1、2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3567.38萬元。與上年同期3928.76萬元相比減9.20%,主要原因分析：本年地災(zāi)項目支出減少，故項目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1809.58萬元,占本年支出合計的39.60%。與上年同期4477.57萬元相比減59.59%，主要原因分析：本年減少地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項目420.00萬元、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項目290.00萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目1100.00萬元、被征地農(nóng)民保障金450.00萬元，本年通過政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少被征地農(nóng)民保障金500.00萬元、勐堆彭木山增減掛鉤項目189.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出52.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.69萬元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出44.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.47%。主要用于行政單位醫(yī)療29.22萬元、事業(yè)單位醫(yī)療15.45萬元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于勐堆彭木山增減掛鉤項目支出；

4、自然資源事務(wù)等支出（類）支出864.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.76%。主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費支出、勐堆鄉(xiāng)尖山等2個村土地整治項目支出、國土空間規(guī)劃古茶山（樹）村莊規(guī)劃編制城鄉(xiāng)規(guī)劃管理資金支出；

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出846.61 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.78%，主要用于地災(zāi)項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為31.04萬元，支出決算為4.91萬元，完成預(yù)算的15.82%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算的22.07%；公務(wù)接待費支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算的8.73%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為主要原因為本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、疫情影響與往年相比上級部門到本單位調(diào)研檢查工作減少，接待減少、出差次數(shù)減少，故一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期4.44萬元相比增加0.47萬元，增加10.59%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.40萬元，增長9.01%；公務(wù)接待費支出決算增加0.08萬元，增長6.72%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為本年上級部門到本部門檢查工作次數(shù)增加，故公務(wù)接待支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.64萬元，占74.13%，與上年同期3.24萬元相比增加0.40萬元，增長9.01%，主要原因分析：本年到市級以上出差次數(shù)較上年有所增加，故公務(wù)運行經(jīng)費增加；公務(wù)接待費支出1.27萬元，占25.87%，與上年同期1.19萬元相比增加0.08萬元，增長6.72%，主要原因分析：本年上級部門到本部門檢查工作次數(shù)增加，故公務(wù)接待支出增加。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.64萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.64萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本部門業(yè)務(wù)出差、開會等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費1.27萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.27萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（無外事接待批次），接待人次242人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣自然資源局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.95萬元，與上年同期119.69萬元相比減少52.74萬元，下降44.06%,本部門今年減少購買不動產(chǎn)登記應(yīng)用系統(tǒng)軟件、砂石資源遠程監(jiān)控計量準運管理信息系統(tǒng)。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額17771.61萬元，其中，流動資產(chǎn)12309.17萬元，固定資產(chǎn)817.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4584.59萬元，無形資產(chǎn)60.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少538.10萬元，其中:流動資產(chǎn)減少1815.51萬元，固定資產(chǎn)增加0.96萬元，對外投資及有價證券無增減變化，在建工程增加1278.37萬元，無形資產(chǎn)無增減變化，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年鎮(zhèn)康縣自然資源局項目績效自評金額1175.99萬元，共34個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費855.10萬元，支出1153.88萬元，支出率134.94% 。

（一）項目績效目標情況。嚴格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況。根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2021年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，本部門各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論。嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092403300101111