監(jiān)督索引號53092403300100000
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年預(yù)算公開
第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級下達(dá))
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年預(yù)算公開目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理,依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略,貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作,擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)政府公示自然資源價格工作,組織開展自然資源分等定級與價格評估。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度,組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制全縣國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃,組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局,建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理,開展國土空間規(guī)劃,城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村莊規(guī)劃的編制工作。
7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策,并組織實(shí)施;組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究;參與制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃;參與建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作;負(fù)責(zé)組織編制、審核、報(bào)批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村莊規(guī)劃編制工作;組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施工作;負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審核報(bào)批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)城市雕塑;負(fù)責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案及信息管理工作,開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案工作;負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國土空間規(guī)劃編制,規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室日常工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,提出備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí),組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度,組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,開展對外合作與交流。組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計(jì)劃,組織實(shí)施重要科技專項(xiàng),推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。
16.完成縣委、縣政府及上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股、國土空間規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源管理股。
所屬單位0個。
(三)重點(diǎn)工作概述
抓好耕地保護(hù)責(zé)任落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)耕地和永久基本農(nóng)田用途管控,鞏固耕地和永久基本農(nóng)田劃定成果。加大土地整治項(xiàng)目實(shí)施力度,提高項(xiàng)目入庫成功率,力爭完成耕地?cái)?shù)量指標(biāo)1350畝,水田規(guī)模指標(biāo)800畝,糧食產(chǎn)能60萬公斤的目標(biāo)任務(wù)。結(jié)合實(shí)際,謀劃新項(xiàng)目。
強(qiáng)化提升土地要素保障。加快用地報(bào)批工作進(jìn)度,強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),主動對接發(fā)改、交通、水務(wù)等部門,及時掌握重大項(xiàng)目用地需求,科學(xué)制定用地報(bào)批計(jì)劃,提升用地報(bào)批的效率。全力推進(jìn)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施,加大外業(yè)整改力度,加快推進(jìn)新編拆舊方案的實(shí)施。按照“增存掛鉤”的要求,進(jìn)一步盤活存量土地,加大批而未供、閑置土地、低效用地盤活力度,完成上級下達(dá)的批而未供和閑置土地處置任務(wù)。
全面提升礦政管理水平和生態(tài)修復(fù)水平。認(rèn)真開展好礦山開發(fā)利用信息統(tǒng)計(jì)、礦山勘查開采信息公示核查等常規(guī)工作,繼續(xù)推進(jìn)過期礦業(yè)權(quán)清理工作,持續(xù)做好礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審和生態(tài)綜合評估工作。加快礦山生態(tài)修復(fù)整改力度,確保按時完成整改任務(wù)。
著力提升民生保障能力。加強(qiáng)與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))溝通協(xié)調(diào),有效推動搬遷避讓項(xiàng)目的實(shí)施,抓緊對已完成的搬遷避讓項(xiàng)目的驗(yàn)收;項(xiàng)目資金未落實(shí)的加強(qiáng)請示匯報(bào),爭取項(xiàng)目資金到位,確保項(xiàng)目順利實(shí)施并通過驗(yàn)收。持續(xù)推廣應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)線上登記業(yè)務(wù),推進(jìn)“一窗受理,集成服務(wù)”登記業(yè)務(wù)。持續(xù)推進(jìn)水、電、氣不動產(chǎn)登記同步過戶,積極探索交房即交證,服務(wù)新模式。加大力度推進(jìn)不動產(chǎn)登記歷史遺留問題登記工作。
全面推進(jìn)自然資源法治建設(shè)。堅(jiān)持按照每月完成15%的目標(biāo)整改任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)歷年督察發(fā)現(xiàn)問題,加大土地違法違規(guī)問題的整改力度,加強(qiáng)農(nóng)村亂占耕地法律法規(guī)及政策宣傳,深入推進(jìn)礦產(chǎn)資源“打非治違”,聚焦“嚴(yán)起來”的總體要求,加大日常巡查工作力度。
持續(xù)做好國土空間規(guī)劃工作。鎮(zhèn)康縣國土空間總體規(guī)劃(2021-2035)待市人民政府批準(zhǔn)實(shí)施后,嚴(yán)格按照批復(fù)的成果管控實(shí)施。加快推進(jìn)70個行政村規(guī)劃成果數(shù)據(jù)入庫工作。
切實(shí)抓好巡視巡察及各類問題整改。持續(xù)抓好巡視巡察、土地例行督察及第二輪省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題全面整改,不定期召開會議研究各類反饋問題整改工作,及時研究解決突出問題,確保整改任務(wù)落地見效。實(shí)行一個問題、一抓到底的整改工作機(jī)制,跟蹤督辦、銷號管理,確保整改工作取得實(shí)效。
統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。堅(jiān)持黨組把黨建、黨風(fēng)廉政和意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容,與自然資源業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,同部署、同落實(shí)、同檢查。狠抓工作落實(shí),推動愛國衛(wèi)生運(yùn)動、法治建設(shè)、信訪、消防和安全生產(chǎn)、河(湖)長制、營商環(huán)境、全面深化改革、鄉(xiāng)村振興、國家安全和保密等各項(xiàng)工作有序開展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財(cái)政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補(bǔ)助單位0個;自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制49人,其中:行政編制27人,工勤人員編制3人,事業(yè)編制19人。在職實(shí)有45人,其中: 財(cái)政全額保障45人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人,其中:離休0人,退休16人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛,超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入12712252.63元,其中:一般公共預(yù)算12712252.63元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年9405728.43元對比增加3306524.20元,增長35.15%,主要原因分析:2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人,基本支出8090887.68元對比去年7494758.89增加596128.79元;項(xiàng)目支出4621364.95元對比去年1910969.54元增加2710395.41元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 12712252.63元,其中:本年收入12712252.63元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12712252.63元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年9405728.43元對比增加3306524.20元,增長35.15%,主要原因分析:2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人,基本支出8090887.68元對比去年7494758.89增加596128.79元;項(xiàng)目支出4621364.95元對比去年1910969.54元增加2710395.41元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出12712252.63元。財(cái)政撥款安排支出 12712252.63元,其中:基本支出8090887.68元,與上年7494758.89元對比增加596128.79元,增長7.95%,主要原因分析:2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人;項(xiàng)目支出4621364.95元,與上年1910969.54元對比增加2710395.41元,增長141.83%,主要原因分析:因項(xiàng)目推進(jìn)需要,預(yù)算項(xiàng)目數(shù)增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
2080501科目行政單位離退休343577.4元,主要用于行政單位退休人員工資;
2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)788425.12元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出;
2080801科目死亡撫恤31680.00元,主要用于支付死亡撫恤金;
2101101科目行政單位醫(yī)療195418.06元,用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi);
2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療154445.59元,用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi);
2101199科目其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25959.31元,用于支付職工其他醫(yī)療保險繳費(fèi);
2200101科目行政運(yùn)行3735694.09元,主要用于職工工資及日常工作開支;
2200106科目自然資源利用與保護(hù)3998164.95元,主要用于自然資源有償使用和合理開發(fā)利用;
2200150科目事業(yè)運(yùn)行2095207.91元,主要用于職工工資及日常工作開支;
2200199科目其他自然資源事務(wù)支出15000.00元,主要用于自然資源調(diào)查、監(jiān)測、管理和保護(hù);
2210201科目住房公積金568480.20元,主要用于支付職工住房公積金;
2240601科目地質(zhì)災(zāi)害防治760200.00元,主要用于修建各種工程設(shè)施來預(yù)防和治理地質(zhì)災(zāi)害。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))作為縣本級部門編制年初預(yù)算,所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一)與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
(三)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目1個,政府采購預(yù)算總額7524元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算7524元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)269000.00元,較上年271988.00元減少2988.00元,下降1.1%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年相比無增減變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為110000.00元,較上年112035.00元減少2035.00元,下降1.82%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次,共計(jì)接待141人次。
增減變化原因:根據(jù)上級部門相關(guān)要求逐年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為159000.00元,較上年159953.00減少953.00元,下降0.6%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0元,較上年相比無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)159000.00元,較上年159953.00減少953.00元,下降0.6%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因:根據(jù)上級部門相關(guān)要求逐年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年本部門共申報(bào)項(xiàng)目11個,全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo),項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%,納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個,財(cái)政預(yù)算安排資金4621364.95元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)分別如下:
(一)地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓資金120000.00元,績效目標(biāo):完成地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓資金發(fā)放,班龍4戶,每戶30000.00元標(biāo)準(zhǔn)。
(二)鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村獨(dú)水井組泥石流溝治理項(xiàng)目資金125000.00元,績效目標(biāo):支付鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村獨(dú)水井組泥石流溝治理項(xiàng)目工程款。
(三)鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋村村委會滑坡、不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程資金112000.00元,績效目標(biāo):支付鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋村村委會滑坡、不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程款。
(四)木場綠蔭塘和芹菜塘土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目資金1000000.00元,績效目標(biāo):支付木場綠蔭塘和芹菜塘土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目工程款。
(五) 勐堆鄉(xiāng)尖山等2個村土地整治(提質(zhì)改造)項(xiàng)目資金498164.95元,績效目標(biāo):支付勐堆鄉(xiāng)尖山等2個村土地整治(提質(zhì)改造)項(xiàng)目工程款。
(六) 項(xiàng)目前期規(guī)劃、用地等技術(shù)服務(wù)及日常經(jīng)費(fèi)2000000.00元,績效目標(biāo):支付相關(guān)項(xiàng)目前期規(guī)劃、用地等技術(shù)服務(wù)及日常經(jīng)費(fèi)。
(七)不動產(chǎn)權(quán)證書和不動產(chǎn)登記證明印制征訂資金15000.00元,績效目標(biāo):支付不動產(chǎn)權(quán)證書和不動產(chǎn)登記證明印制征訂費(fèi)用。
(八)土地整治項(xiàng)目、國有建設(shè)用地出讓前期工作技術(shù)服務(wù)資金500000.00元,績效目標(biāo):支付鎮(zhèn)康縣城市控制性詳細(xì)規(guī)劃編制服務(wù)費(fèi)、自然資源常規(guī)監(jiān)測外業(yè)舉證服務(wù)費(fèi)、鎮(zhèn)康縣2022年耕地衛(wèi)片監(jiān)督圖斑技術(shù)服務(wù)費(fèi)用、鎮(zhèn)康縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)、土地整治項(xiàng)目前期費(fèi)用等。
(九)鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理(2019年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè))資金112500.00元,績效目標(biāo):支付鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目工程款。
(十)鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)道水村柳樹水組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程資金32300.00元,績效目標(biāo):支付鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)道水村柳樹水組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程款。
(十一)鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邦東村張笑組滑坡搬遷避讓專項(xiàng)資金106400.00元,績效目標(biāo):支付鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邦東村張笑組滑坡搬遷避讓工程款。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出:指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排190350元,與上年173430元對比增加16920元,增長9.76%,主要原因分析:2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,鎮(zhèn)康縣自然資源局資產(chǎn)總額246037856.60元,其中,流動資產(chǎn)171230420.25元,固定資產(chǎn)3476881.31元,對外投資及有價證券0元,在建工程71037347.49元,無形資產(chǎn)293207.55元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加24207066.1元,其中流動資產(chǎn)增加36924192.82元,固定資產(chǎn)減少128782.05元,在建工程減少12515928.03元,無形資產(chǎn)減少72416.64元。處置房屋建筑物0平方米,賬面價值0元;處置車輛0輛,賬面價值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面價值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入277000元,其中出租資產(chǎn)887平方米,資產(chǎn)出租收入277000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092403300100111