監(jiān)督索引號53092400143400000
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定，根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責牽頭推進行政審批制度改革，建立健全行政審批工作機制。
貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標準；負責電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負責推進電子政務(wù)建設(shè)、運維和管理工作；負責制定電子政務(wù)運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)公共資源交易、政府采購和出讓工作方針政策、法律法規(guī)，履行公共資源交易、政府采購和出讓業(yè)務(wù)活動場內(nèi)監(jiān)督、管理和指導(dǎo)職責，負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進全縣公共資源交易、政府采購和出讓工作。
貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)“放管服”改革的決策部署和政策規(guī)定；負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，建立健全政務(wù)服務(wù)監(jiān)管運行機制；負責規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負責推進服務(wù)型政府建設(shè)。
負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺信息化建設(shè)和管理；負責網(wǎng)上服務(wù)平臺的建設(shè)、運行、管理、維護工作。
負責辦理縣級部門劃轉(zhuǎn)的行政審批事項，并承擔相應(yīng)的法律責任。
完成縣委和縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（2019年3月機構(gòu)改革后政務(wù)服務(wù)管理局加掛鎮(zhèn)康縣公共資源交易管理局、鎮(zhèn)康縣行政審批局牌子）
2019年3月機構(gòu)改革，改革后鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室。承擔機關(guān)文秘、機要、保密、檔案、意識形態(tài)、宣傳、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等工作；負責綜合協(xié)調(diào)、人事、財務(wù)、資產(chǎn)（含下屬事業(yè)單位）后勤保障等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；行政審批制度改革股。負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)行政審批制度改革的決策部署和政策規(guī)定；根據(jù)法律法規(guī)和行政管理體制改革的要求，負責牽頭推進行政審批制度改革，協(xié)調(diào)推進清理和規(guī)范各類行政職權(quán)，規(guī)范行政審批行為，審核并督促落實取消下放審批事項的事中事后監(jiān)管措施，協(xié)調(diào)推進行政審批標準化，推進審批服務(wù)便民化，規(guī)范行政審批和公共服務(wù)行為，提高政府服務(wù)質(zhì)量和效率，承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；信息技術(shù)股（電子政務(wù)股）。負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易服務(wù)”工作的信息化規(guī)劃和管理；負責政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平臺信息化建設(shè)和管理；負責縣級實體政務(wù)服務(wù)大廳及網(wǎng)上辦事大廳網(wǎng)上服務(wù)平臺的建設(shè)、運行、管理、維護工作；負責貫徹執(zhí)行國家、省、市電子政務(wù)工作有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)標準；負責電子政務(wù)規(guī)劃指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查等工作；負責推進電子政務(wù)建設(shè)、運維和管理工作；負責制定電子政務(wù)運行管理規(guī)范并監(jiān)督實施；負責電子政務(wù)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；公共資源交易管理股。負責公共資源交易體系和標準化建設(shè)工作；負責縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的監(jiān)督管理；負責制定公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法并監(jiān)督實施，對公共資源交易場內(nèi)活動進行綜合監(jiān)督管理；負責公共資源交易誠信體系建設(shè)；受理違反公共資源交易管理規(guī)定的行政投訴，會同、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定進行處理；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；政務(wù)服務(wù)管理股。負責政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)；負責規(guī)范全縣政務(wù)服務(wù)行為，對政務(wù)服務(wù)行為進行跟蹤督辦，協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題；負責監(jiān)督檢查部門服務(wù)能力建設(shè)、規(guī)范行政行為，落實服務(wù)型政府建設(shè)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
1.強力推進“應(yīng)進必進，進必授權(quán)”。 開展新一輪權(quán)責清單梳理，對照調(diào)整公布后政府部門權(quán)責清單，做到清單之外無審批，全部進入政務(wù)大廳辦理，真正讓權(quán)力在陽光下運行，實現(xiàn)“企業(yè)和群眾辦事只進一扇門”。
2.配合推進政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)通辦”。推進部門政務(wù)信息聯(lián)通共用，著力打造線上線下融合、前臺后臺貫通、縱向橫向聯(lián)運的政務(wù)服務(wù)新模式，逐步實現(xiàn)“進一道門、辦全部事，進一張網(wǎng)、辦全縣事”，凡與企業(yè)生產(chǎn)、群眾生活相關(guān)的服務(wù)事項“應(yīng)上盡上、全程在線，實現(xiàn)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上辦理、網(wǎng)上反饋，推動服務(wù)型政府建設(shè)見成效。
3.全面加強投資在線審批監(jiān)管。強化協(xié)調(diào)管理，及時清理公布投資項目審批事項清單和項目目錄清單，確保審批事項、項目目錄與國家、省、市平臺一一對應(yīng)；嚴格執(zhí)行“投資項目審批服務(wù)必須在政務(wù)中心實行一窗申報、一窗取件，并統(tǒng)一登錄投資項目在線審批監(jiān)管平臺受理和審批，任何部門不得另行受理審批”的要求，杜絕體外循環(huán)。
4.扎實推進公共資源交易規(guī)范運行。圍繞“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”目標，配好設(shè)備設(shè)施，充實監(jiān)管人員、強化監(jiān)管職能、提升管理水平，努力實現(xiàn)強化監(jiān)管“零容忍”，平臺之外無交易。實現(xiàn)公共資源交易透明化管理、規(guī)范化運行、電子化操作、標準化服務(wù)。
5.全力助推“放管服”改革。確保“企業(yè)開辦時間再減一半、項目審批時間再砍一半、政務(wù)服務(wù)一網(wǎng)辦通、企業(yè)和群眾辦事力爭只進一扇門、最多跑一次、凡是沒有法律法規(guī)依據(jù)的證明一律取消”六個一行動順利實施。強力推行“一顆印章管審批”，確保實現(xiàn)行政審批程序得到簡化，行政審批行為得到規(guī)范，行政審批效能得到提高的改革目標。
6.扎實推進脫貧攻堅工作。按照縣上的要求，積極深入掛鉤村開展駐村脫貧攻堅工作，做好做實部門包村、干部包戶工作，有針對性的展開幫扶，真正做到扶真貧、真扶貧，確保脫貧攻堅工作取得實效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制13人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng)16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入300.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款300.86萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年285.2萬元對比增加15.66萬元，增長5.49%，主要原因是增加政務(wù)大廳搬遷裝修資金和設(shè)備采購資金。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入300.86萬元，其中:本年收入 300.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款300.86萬元（本級財力300.86萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年285.2萬元對比增加15.66萬元，增長5.49%，主要原因是增加政務(wù)大廳搬遷裝修資金和設(shè)備采購資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 300.86萬元。財政撥款安排支出 300.86萬元，其中：基本支出225.06萬元，與上年233.98萬元對比減少8.92萬元，減少3.81%，主要原因是人員調(diào)出，減少在職人員工資及單位部分保險；項目支出75.8萬元，與上年51.22萬元對比增加24.58萬元，增長47.99%，主要原因是增加政務(wù)大廳搬遷裝修資金和設(shè)備采購資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2010301行政運行188.32萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；2010302一般行政管理事務(wù)75.8萬元，主要用于商品服務(wù)支出和其他資本性支出等；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.46萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費；2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.21萬元，主要用于繳納職工的工傷、生育、失業(yè)保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療保險4.17萬元，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險9.17萬元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元，主要用于職工的大病醫(yī)保。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：基本支出225.06萬元（其中：30101基本工資53.26萬元，30102津貼補貼63.41萬元，30103獎金13.66萬元，30207績效工資44.49萬元，30208機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.46萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費13.34萬元，30112其他社會保障繳費2.94萬元；30201辦公費2.00萬元，30205水費0.3萬元，30206電費1.2萬元，30207郵電費1.1萬元，30211差旅費0.6萬元，30213維修（護）費0.5萬元，30215會議費0.3萬元，30216培訓(xùn)費0.2萬元，30217公務(wù)接待費1萬元，30231公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，30239其他交通費用4.5萬元。）；項目支出75.8萬元（30201辦公費20.00萬元，30207郵電費38.8萬元，31099其他資本性支出17萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況:
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目30個，采購預(yù)算資金62.04萬元，分別是：評標室嵌入式終端1套11.49萬元、專家系統(tǒng)認證核驗集成1套4.65萬元、開標室嵌入式終端1套9.52萬元、安檢門1個2.73萬元、投影及幕布5臺4萬元、評標室電腦9臺5.4萬元等。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5萬元，與上年一致，無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，與上年一致，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待600人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金75.8萬元。其中：重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
（一） 交易中心電子化平臺建設(shè)縣級配套資金
項目績效目標：公共資源交易電子化平臺建設(shè)是為全程電子化開、評標搭建的公共資源交易系統(tǒng)，通過線上交易，營造公平、公正、便捷、高效、規(guī)范的公共資源交易環(huán)境。
（二）政務(wù)服務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)費
項目績效目標：確保我單位2020年網(wǎng)絡(luò)安全暢通，有力保障各項工作順利開展，不影響為民服務(wù)。實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)絡(luò)化、信息化、現(xiàn)代化，為辦事群眾、企業(yè)提供方便、快捷、高效的政務(wù)服務(wù)。
（三）三局三中心業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費
項目績效目標：確保三局三中心日常工作正常運轉(zhuǎn)。
（四）行政審批（投資項目集中審批）網(wǎng)上服務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)費用
項目績效目標：確保審批事項、項目目錄與國家、省、市平臺一一對應(yīng)；嚴格執(zhí)行“投資項目審批服務(wù)必須在政務(wù)中心實行一窗申報、一窗取件，并統(tǒng)一登錄投資項目在線審批監(jiān)管平臺受理和審批，杜絕體外循環(huán)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排9萬元，與上年9.57萬元對比減少0.57萬元，下降5.96%，主要原因是減少電費和郵電費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2020年初預(yù)算安排基本支出 225.06萬元，比上年233.98萬元減少8.92萬元，下降3.81%。其中：工資福利支出211.56萬元，與上年221.71萬元減少10.15萬元，下降4.58%，主要原因是人員調(diào)出，減少在職人員工資和單位部分保險；商品和服務(wù)支出13.5萬元，與上年12.27萬元增加1.23萬元，增長10.02%，主要原因是增加公務(wù)交通補貼；對個人和家庭補助0萬元，與上年一致，無增減變化。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出75.8萬元，比上年51.22萬元增加24.58萬元，增長47.98%,主要原因是增加政務(wù)大廳搬遷裝修資金和設(shè)備采購資金。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
監(jiān)督索引號53092400143400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號