按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都在預(yù)算中反映，鎮(zhèn)康政協(xié)全年收支已全部包含在部門預(yù)算中。
一、主要職能
（一）、主要職能
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案；主要工作任務(wù)如下：
1、政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
2、民主監(jiān)督。對(duì)國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
3、參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問題開展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
4、承辦縣委及市政協(xié)交辦的其它任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）、部門決算單位構(gòu)成
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)2015年度機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬于獨(dú)立核算單位。
（二）、部門人員和車輛的實(shí)有情況
1、部門基本情況
編制2016年部門預(yù)算時(shí)，鎮(zhèn)康政協(xié)實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員46人，其中：在職在編實(shí)有人數(shù)31人，離休1人，退休14人；在編實(shí)有車輛4輛。
2、2016年部門預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入5045894.00元，全部為財(cái)政撥款。2016年部門預(yù)算總支出5045894.00元，其中：基本支出4016794.00元，占總支出的79.60％，項(xiàng)目支出1029100.00元，占總支出的20.40％。按支出功能科目分類，支出主要列“201類02款”支出。
三、2016年部門預(yù)算收支情況說明
（一)基本支出情況
2016年部門預(yù)算用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常基本支出4016794.00元,占總支出的79.60％，其中：
1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出:2533800.00元，占基本支出的63.08%；
2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出273675.00元，占基本支出的6.81%；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（即離退休人員工資及遺屬生活補(bǔ)助）1209319.00元，占基本支出的30.11%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年部門預(yù)算用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)安排的項(xiàng)目支出1029100.00元，占總支出的20.40%，其中：
1、政協(xié)委員履職經(jīng)費(fèi)223500.00元。主要用于組織149名縣政協(xié)委員參政議政職能、開展各項(xiàng)活動(dòng)；
2、公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)5600.00元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)年度優(yōu)秀公務(wù)員；
3、常委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)20000元。主要用于組織政協(xié)常委開展活動(dòng)的所需工作經(jīng)費(fèi)；
4、五委一室工作經(jīng)費(fèi)120000.00元。主要用于政協(xié)內(nèi)設(shè)的五個(gè)工作委員會(huì)及一個(gè)辦公室開展工作所需的工作經(jīng)費(fèi)；
5、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）委組長(zhǎng)培訓(xùn)費(fèi)10000元。主要用于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）委組長(zhǎng)的政協(xié)基本知識(shí)及更新知識(shí)的培訓(xùn)；
6、會(huì)前調(diào)查及委員提案調(diào)研督查經(jīng)費(fèi)20000元。主要用于會(huì)前調(diào)查及委員提案調(diào)研督查的所需工作經(jīng)費(fèi)；
7、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)150000元（5*30000），主要用于處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開展工作所需經(jīng)費(fèi)；
8、政協(xié)十屆四次會(huì)議經(jīng)費(fèi)450000元。主要用于政協(xié)十屆四次會(huì)議所需經(jīng)費(fèi)。
附表：
政協(xié)2016年部門預(yù)算公開情況表（公開表）.xls
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)財(cái)務(wù)室
二〇一六年二月二十四日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)