監(jiān)督索引號(hào)53092400113100000
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)
辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)辦公室2019年部門部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)職能參照“三定”方案；基本職能及主要工作任務(wù)如下：
政治協(xié)商。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對(duì)國(guó)家憲法、法律、法規(guī)的實(shí)施，對(duì)重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對(duì)縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)及工作人員的工作進(jìn)行民主監(jiān)督。
參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見(jiàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省鎮(zhèn)康縣委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)置工作部門6個(gè)（正科級(jí)）：1、辦公室，是在主席會(huì)、常務(wù)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的綜合管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是履行“綜合、協(xié)調(diào)、服務(wù)”職能。2、提案工作委員會(huì)，主要職責(zé)是依照《提案工作條例》制度年度提案工作計(jì)劃，組織征集提案。3、經(jīng)濟(jì)和人口資源工作委員會(huì)，主要職責(zé)是以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，組織科技界人士，開(kāi)展有關(guān)專題的調(diào)查活動(dòng)，積極建言獻(xiàn)策。4、社會(huì)和法制工作委員會(huì)，主要職責(zé)是聯(lián)系工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)及公檢法等部門，就政府部門依法行政、司法機(jī)關(guān)執(zhí)行為民、公正、司法等工作開(kāi)展民主監(jiān)督。5、文史教科文衛(wèi)體工作委員會(huì)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)做好文史資料的征集、整理、研究和出版工作。6、民族宗教和三胞外事工作委員會(huì)，主要職責(zé)是協(xié)助黨委、政府宣傳貫徹民主族區(qū)域自治法和宗教政策，開(kāi)展同港澳臺(tái)同胞、海外僑胞、歸僑及僑胞的聯(lián)誼活動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年工作的總體思路是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等工作和打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，認(rèn)真履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，努力開(kāi)創(chuàng)政協(xié)工作新局面。
（一）強(qiáng)化思想引領(lǐng)，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦。按照黨的十九大對(duì)人民政協(xié)工作的新要求，進(jìn)一步明確政協(xié)工作的方向，自覺(jué)把縣委決策部署落實(shí)到政協(xié)工作中，推動(dòng)政協(xié)工作邁向新臺(tái)階。
（二）展現(xiàn)新作為，圍繞新時(shí)代鎮(zhèn)康發(fā)展協(xié)商議政。圍繞重大改革政策的貫徹執(zhí)行和發(fā)展目標(biāo)任務(wù)完成情況，凝聚社會(huì)各界智慧和力量，形成強(qiáng)大合力，促進(jìn)重大決策、重點(diǎn)工作和各項(xiàng)任務(wù)更好地貫徹落實(shí)。
（三）發(fā)揮制度優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)推進(jìn)政協(xié)協(xié)商民主建設(shè)。人民政協(xié)是具有中國(guó)特色的制度安排，是社會(huì)主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機(jī)構(gòu)。進(jìn)一步探索加強(qiáng)人民政協(xié)民主監(jiān)督的有效形式，出臺(tái)貫徹落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)人民政協(xié)民主監(jiān)督的實(shí)施意見(jiàn)，就黨和國(guó)家重大方針政策和縣委縣政府重要決策部署的貫徹落實(shí)情況開(kāi)展好民主監(jiān)督。
（四）圍繞中心，全力助推脫貧攻堅(jiān)。把助推脫貧攻堅(jiān)作為履職重點(diǎn)，以堅(jiān)定的政治擔(dān)當(dāng)和釘釘子精神，瞄準(zhǔn)特殊貧困人口精準(zhǔn)幫扶，進(jìn)一步向深度貧困村聚焦發(fā)力，把扶貧和扶志結(jié)合起來(lái)，激發(fā)貧困人口內(nèi)生動(dòng)力。抓住貧困村退出標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真調(diào)查研究，深入?yún)f(xié)商討論。繼續(xù)深入開(kāi)展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)，著力解決發(fā)展難題，繼續(xù)鞏固好掛鉤村脫貧工作成效。
（五）推進(jìn)履職能力建設(shè)，進(jìn)一步提高政協(xié)工作科學(xué)化水平。按照習(xí)近平總書(shū)記提出的“懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政”的要求，以改革思維、創(chuàng)新理念、務(wù)實(shí)舉措大力推進(jìn)履職能力建設(shè)。持續(xù)開(kāi)展“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”主題實(shí)踐活動(dòng)，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”的精神和“頭頂理想、腳踩泥巴、心中有民、手上有招，創(chuàng)新干、團(tuán)結(jié)干、拼命干”的臨滄作風(fēng)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。深入開(kāi)展“走基層”活動(dòng)，努力造就一支能把握新形勢(shì)，落實(shí)新要求，創(chuàng)造新活力的政協(xié)干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有31人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)32人（其中：在職31人，離休1人），財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)1人（公益性崗位人員）。
離退休人員 15人，其中： 離休 1人，退休14人。（退休轉(zhuǎn)入社保統(tǒng)籌）
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入658.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款658.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 658.08萬(wàn)元，其中:本年收入658.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款658.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力658.08萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 658.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 658.08萬(wàn)元，其中，基本支出585.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出72.35萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。2010201行政運(yùn)行支出480.04萬(wàn)元，2010202一般行政管理事務(wù)12.81萬(wàn)元，2010204政協(xié)會(huì)議40.00萬(wàn)元，2010206參政議政22.35萬(wàn)元，2080501歸口管理的行政單位離退休16.90萬(wàn)元,2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55.35萬(wàn)元， 2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.9萬(wàn)元， 21011行政事業(yè)單位醫(yī)療26.73萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出585.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73.35萬(wàn)元）。301工資福利支出516.98萬(wàn)元，主要用于兌付職工工資；302商品和服務(wù)支出49.05萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.70萬(wàn)元，用于兌付離休干部離休生活費(fèi)及遺屬補(bǔ)助。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目，本部門無(wú)此項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無(wú)此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一） 部門保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出情況及原因說(shuō)明
2019年用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出658.08萬(wàn)元：包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出516.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出121.40萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助19.70萬(wàn)元。2018年用于保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出611.51萬(wàn)元，包括工資福利支出512.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出82.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.72萬(wàn)元。2019年機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出比2018年增加46.57萬(wàn)元，2019年較上年同期增加7.62%；工資福利支出比2018年增加4.97萬(wàn)元，2019年較上年同期增加0.97%；商品和服務(wù)支出比2018年增加38.62萬(wàn)元，2019年較上年同期增加46.65%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比2018年增加2.98萬(wàn)元，2019年較上年同期增加17.82%。工資福利支出中比上年有所增加，變動(dòng)的主要原因是政策性調(diào)資形成的預(yù)算支出增加；商品和服務(wù)支出增加是因?yàn)檎f(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；車輛使用年限過(guò)久，維修費(fèi)用增加；加之2019年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨，相應(yīng)的預(yù)算支出增加。
（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
基本支出中“三公”經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算19.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算21.00萬(wàn)元，比2018年減少2萬(wàn)元，2019年較上年同期減少9.52%。公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算4.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算12.00萬(wàn)元，比2018年減少8萬(wàn)元，2019年較上年同期減少66.67%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算15.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算9.00萬(wàn)元，比2018年增加6萬(wàn)元，2019年較上年同期增加66.67%。（其中：2019年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，2018年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，同期相比無(wú)變化。）增減變化主要是:1、公務(wù)接待費(fèi)減少，因?yàn)楣珓?wù)接待大部分由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局接待，所以接待費(fèi)相應(yīng)減少；2、因?yàn)檐囕v使用年限長(zhǎng)久，維修費(fèi)用增大，加之脫貧攻堅(jiān)任務(wù)艱巨，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5、參政議政。對(duì)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)建設(shè)的重要問(wèn)題開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見(jiàn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
政協(xié)機(jī)關(guān)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排89.98萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。政協(xié)機(jī)關(guān)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排82.78萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2019年度較上年同期增長(zhǎng)8.00%，主要原因是2019年為脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)之年，工作任務(wù)繁重。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金72.35萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)財(cái)務(wù)室
2019年2月22日
預(yù)算公開(kāi)情況表131001_2019022209303020190222030006033.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400113100111
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