監(jiān)督索引號53092400113100000
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年預算公開目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會職能參照“三定”方案，基本職能及主要工作任務如下：
政治協(xié)商。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商。
民主監(jiān)督。對國家憲法、法律、法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對縣級國家機關及工作人員的工作進行民主監(jiān)督。
參政議政。對全縣政治、經(jīng)濟、文化和社會建設的重要問題開展調(diào)研、視察、評議，向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提出建議意見。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文史教科文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員聯(lián)絡和學習委員會。
所屬單位為0個。
（三）重點工作概述
2024年，是新中國成立75周年、人民政協(xié)成立75周年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標實現(xiàn)“三年上臺階”的關鍵之年。縣政協(xié)工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記關于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想和考察云南重要講話、給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神，堅決落實省委十一屆五次全會、市委五屆五次全會和縣委十五屆五次全會部署要求，以思想政治建設為引領，以服務高質(zhì)量發(fā)展大局為主線，以廣泛凝聚共識為中心環(huán)節(jié)，著眼發(fā)展全過程人民民主，更好發(fā)揮專門協(xié)商機構作用，為譜寫中國式現(xiàn)代化鎮(zhèn)康篇章貢獻政協(xié)智慧和力量。
1.強化政治建設。一是加強理論武裝。嚴格堅持“第一議題”學習制度，及時學習貫徹習近平總書記重要講話重要指示精神，推動思想理論武裝覆蓋全體政協(xié)機關干部和政協(xié)委員，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，更好把學習成效轉化為思想政治上的高度共識，體現(xiàn)為貫徹落實上的具體行動。二是加強黨對政協(xié)工作的領導。自覺接受縣委對政協(xié)工作的全面領導，嚴格執(zhí)行重大事項向縣委請示報告制度，認清職責使命，把握履職方向，發(fā)揮政協(xié)優(yōu)勢，自覺做到黨委的工作推進到哪里，政協(xié)工作就跟進到哪里，智慧和力量就匯聚到哪里。充分發(fā)揮縣政協(xié)黨組把方向、管大局、保落實作用，做到重要精神及時傳達、重要工作及時報告、重大事項及時請示。三是加強政協(xié)黨的建設。把習近平總書記關于黨的建設的重要思想落實到政協(xié)黨建工作全過程和各方面，深化拓展政協(xié)黨建“3455”工程，健全“委員聯(lián)合黨委+專委會委員黨支部+委員學習小組”的組織體系，持續(xù)推動黨的組織對黨員委員、黨的工作對政協(xié)委員從有形覆蓋向有效覆蓋縱深發(fā)展，鞏固提升機關黨支部標準化規(guī)范化創(chuàng)建成果，加強委員聯(lián)合黨委建設，著力增強黨組織政治功能和組織功能，把新時代黨的建設總要求落到實處。
2.著力提高建言資政質(zhì)量。完善以全體會議為龍頭，以專題議政性常務委員會會議和專題協(xié)商會、界別協(xié)商會等為重點的協(xié)商議政格局，聚焦發(fā)展之要和民生關切協(xié)商議事，提高建言資政質(zhì)量水平。圍繞“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，聚焦縣委十五屆五次全會確定的重點工作，廣泛征求各方面意見建議，科學制定年度工作要點和協(xié)商計劃。高標準完成縣委批準的協(xié)商計劃，以蜜蜂產(chǎn)業(yè)、竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展等為議題開展專題調(diào)研；以全國民族團結進步示范創(chuàng)建、滬滇協(xié)作項目實施情況等為議題開展專題視察；以中藥材種植發(fā)展情況、中小學生防溺水等為議題開展專題協(xié)商；以發(fā)展林下經(jīng)濟、綠色能源經(jīng)濟建設情況等為議題開展專題議政性常務委員會會議協(xié)商；以鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設情況為議題開展界別協(xié)商；以提升全縣抗震救災風險防范應對能力為議題開展對口協(xié)商；以“臨滄市愛國衛(wèi)生工作條例”為議題開展立法協(xié)商；按照市政協(xié)要求，積極配合開展上下聯(lián)動協(xié)商和遠程協(xié)商。
3.持續(xù)擦亮“邊寨協(xié)商”品牌。按照“協(xié)商于民、協(xié)商為民”的要求，以知民情、解民憂、紓民怨、暖民心為著力點，推動政協(xié)協(xié)商與基層協(xié)商有效銜接。進一步跟進協(xié)商成果轉化，對2023年開展的“院壩協(xié)商”成果辦理轉化情況進行調(diào)研督導；堅持點、線、面相結合，建設“協(xié)商民主+委員履職”示范基地，厘清政協(xié)協(xié)商和基層協(xié)商的基本特征、主要功能和邊界范圍，推動協(xié)商平臺向園區(qū)、企業(yè)和社會組織等領域延伸，采取同題共商和協(xié)商過程能合則合、宜分則分的方式，按照“1234567”工作體思路，靈活開展區(qū)域協(xié)商、院壩協(xié)商、社區(qū)協(xié)商、園區(qū)協(xié)商和企業(yè)協(xié)商等，堅持成熟一個、報批一個、協(xié)商一個，每個專委會在年內(nèi)至少開展“1場”協(xié)商議事會議，推進鎮(zhèn)康“邊寨協(xié)商”實踐更加豐富、更加深入。
4.增強民主監(jiān)督實效。圍繞縣委的重大部署、重點工作落實情況，加強與縣委巡察辦協(xié)調(diào)配合，完善民主監(jiān)督工作機制，開展集協(xié)商議政、調(diào)研視察、主席會議重點關注、民主評議于一體的“融合式”民主監(jiān)督，把協(xié)商貫穿監(jiān)督議題提出、通報情況、協(xié)商互動、結果反饋等各個環(huán)節(jié)，發(fā)揮好協(xié)商式監(jiān)督的制度效能。圍繞服務提升發(fā)展水平，對上半年經(jīng)濟運行情況、邊銷茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況、縣城市管理綜合行政執(zhí)法局開展民主監(jiān)督，繼續(xù)對2023年民主評議縣投資促進局工作反映問題整改落實情況進行跟蹤督查，以高質(zhì)量履職助推鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。通過“三個四”工作機制，推動“全面推廣普及國家通用語言文字·全面推行使用國家統(tǒng)編教材”協(xié)商活動取得實效；推進提案辦理情況公開，深入開展提案辦理“雙向民主評議”。
5.加強思想政治引領和廣泛凝聚共識。一是加強思想政治引領。牢牢把握團結奮斗的時代要求，充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線組織功能作用，把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為中心環(huán)節(jié)，開展慶祝新中國成立75周年、人民政協(xié)成立75周年系列活動，團結引領各黨派團體、各族各界人士不斷增強榮譽感、使命感，堅定不移走中國特色社會主義道路。充分發(fā)揮委員學習小組作用，創(chuàng)新委員講堂、委員讀書、委員工作室、數(shù)字政協(xié)等平臺載體，廣泛宣傳黨的創(chuàng)新理論和方針政策，為推動我縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展增動力、聚合力。二是廣泛凝聚共識。完善凝聚共識制度機制，探索建立同黨外委員談心談話、黨外委員專題視察、專委會聯(lián)系界別委員等制度，把凝聚共識融入?yún)f(xié)商會議、視察考察、專題調(diào)研、提案辦理、反映社情民意信息等各項履職活動中；做好團結聯(lián)誼和交流交往工作，加強同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會階層人士的溝通聯(lián)絡，同港澳臺同胞的團結聯(lián)誼，廣泛團結聯(lián)系海外僑胞，定期開展走訪座談；健全委員聯(lián)系界別群眾工作制度，積極宣傳黨和國家方針政策，了解界別群眾思想狀況，反映群眾意見呼聲，協(xié)助黨和政府做好協(xié)調(diào)關系、理順情緒、化解矛盾的工作，團結界別群眾矢志不渝跟黨走；密切與民族宗教界人士的聯(lián)系交往，有針對性做好歸國華僑聯(lián)合會工作，不斷增進思想共識。
6.加強政協(xié)履職能力建設。一是發(fā)揮專委會基礎性作用。立足“專”出特色、“專”出質(zhì)量、“專”出水平，繼續(xù)開展專委會工作“七個一”和界別工作“五個一”，進一步發(fā)揮專委會基礎性作用和界別紐帶作用，增強政協(xié)履職實效，推進專委會工作制度化規(guī)范化程序化。二是加強委員隊伍建設。組織委員參加專題學習講座、專題培訓和相關視察調(diào)研、專題協(xié)商會，推動學習、培訓、履職全覆蓋；落實“懂政協(xié)、會協(xié)商、善議政，守紀律、講規(guī)矩、重品行”要求，健全完善委員履職考評管理制度，提升委員履職能力；堅持思想引領和自我教育相互促進、強化責任和服務保障結合、表彰激勵和紀律約束并重，支持和保障委員依照章程履職。三是加強機關干部隊伍建設。提高機關干部理論學習、調(diào)查研究、參謀服務、文稿寫作、協(xié)調(diào)辦事能力，筑牢工作矩陣，為縣政協(xié)履職提供服務保障；堅持嚴管與厚愛、激勵與約束并重，引導黨員干部做到忠誠干凈擔當；依托“書香政協(xié)”讀書學習活動、文稿大比武等載體，深化崗位業(yè)務“大練兵”，把履職成果落到筆頭子上，打造一支能說、能寫、能干事的機關干部隊伍。
7.深入推進全面從嚴治黨。一是嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。堅決扛實全面從嚴治黨的政治責任，堅持常態(tài)長效推進自我革命，認真貫徹落實“清廉云南”建設“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”的任務要求，持續(xù)深入推進黨風廉政建設，建設風清氣正的政治機關和政治生態(tài)；堅持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗，帶頭過緊日子。從嚴落實意識形態(tài)、法治建設、平安建設、縣域經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興等工作責任制要求。二是持續(xù)深化作風革命效能革命。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，持續(xù)推動“兩場革命”，落實好縣委關于“當天見行動，克期必完成”和“定了的事情，就一定干成干好”的要求，把“十種鮮明導向”轉化為工作理念、工作習慣、工作文化，堅持典型引路，堅持聚焦效能提升，力戒形式主義、官僚主義。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休20人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入9493090.18元，其中：一般公共預算9493090.18元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少546357.94元，下降5.44%，主要原因是本年度在職人員減少，離休人員減少，2023年度上級補助收入納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入9493090.18元，其中:本年收入9493090.18元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9493090.18元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少546357.94元，下降5.44%，主要原因是本年度在職人員減少，離休人員減少，2023年度上級補助收入納入預算。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出9493090.18元。財政撥款安排支出 9493090.18元，其中：基本支出8595590.18元，與上年對比減少136857.94元，下降1.57%主要原因是本年度在職人員減少，離休人員減少；項目支出897500.00元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010201行政運行支出6044383.5元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機構運轉經(jīng)費。
2010202一般行政管理事務150000.00元，主要用于保障政協(xié)常委會會議經(jīng)費和政協(xié)日常辦公、履職開支，確保各項工作順利進行。
2010204政協(xié)會議500000.00元，主要用于保障政協(xié)全會期間運轉支出；
2010206參政議政247500.00元，主要用于政協(xié)委員及政協(xié)履職運轉支出；
2012901行政運行149564.96元，主要用于行政在職調(diào)入人員工資支出及運轉經(jīng)費。
2050101行政運行134908.28元，主要用于行政在職調(diào)入人員工資支出及運轉經(jīng)費。
2080501行政單位離退休432238.80元，主要用于由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員的原渠道財政撥款發(fā)放部分工資支出。
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出808148.96元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
2080801死亡撫恤35676.00元，主要用于病故人員家屬遺屬補助支出。
2101101行政單位醫(yī)療358616.10元，主要用于行政在職人員單位部分基本醫(yī)療保險繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25941.86元，主要用于在職人員單位部分大病保險繳費支出。
2210201住房公積金606111.72元，主要用于在職人員單位部分住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額10000.00元，其中：政府采購貨物預算10000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計148500.00元，較上年減少1400.00元，下降0.93%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年公務接待費預算為33000.00元，較上年減少900.00元，下降2.65%，國內(nèi)公務接待批次為6次，共計接待56人次。
減少的原因是貫徹執(zhí)行財政過“緊日子”、厲行節(jié)約的要求。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年公務用車購置及運行維護費為115500.00元，較上年減少500.00元，下降0.43%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費115500.00元，較上年減少500.00元，下降0.43%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少的原因是貫徹執(zhí)行財政過“緊日子”、厲行節(jié)約的要求。
八、重點項目預算績效目標情況
1.政協(xié)全會經(jīng)費。項目績效目標：縣政協(xié)委員通過開展不少于1次委員培訓，提高委員履職能力，增強委員自身素質(zhì)。保障縣政協(xié)機關完成當年全會工作運轉，保障正常工作秩序，保障了全會期間農(nóng)村委員的誤工及交通補貼，全會期間的住宿費、伙食費、會議費、打印復印費、委員風采拍攝、場地搭臺等相關會議支出，確保全會工作順利進行。
2.政協(xié)委員履職經(jīng)費。項目績效目標：通過組織開展各委員活動組、界別活動組組織的各種調(diào)研視察6次、調(diào)研視察領域3個、組織委員活動6次、完成6份調(diào)研視察報告、完成A類提案30件、上報協(xié)商在基層典型案例4篇、工作創(chuàng)新案例2篇，緊緊圍繞政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政三項職能和縣政協(xié)常委及委員履職工作，組織全縣政協(xié)委員進行2次培訓，有效提高了政協(xié)委員履職能力和建言獻策能力。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會2024年機關運行經(jīng)費安排169200.00元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省鎮(zhèn)康縣委員會資產(chǎn)總額11666234.70元，其中，流動資產(chǎn)392898.59元，固定資產(chǎn)11236626.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)36709.92元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少191631.12元，其中固定資產(chǎn)減少182871.12元，無形資產(chǎn)減少8760.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值260000.00元；報廢報損資產(chǎn)49項，賬面原值215277.02元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400113100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號